Приложение N 1

Приложение N 1

к Указу Президента Республики Саха (Якутия)

от 29 декабря 2012 года N 1823

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Часть 1. См. части 2, 3

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
		2011	Плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"	Всего:		2 930	4 895	2 702,8	6 454,4	6 747,1
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС(Я)		2 930	4 895	2 702,8	6 454,4	6 747,1
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"	Всего:		4 120	3 414,5	1750	4 920	3 920
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС(Я)		4 120	3 414,5	1750	4 920	3 920
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего		37 500	87 125	273 368,9	39 182,8	57 883
	Федеральный бюджет		0	10 000	70 000	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)		15 000	24 790	21000	15 673,1	23 153,2
	Местные бюджеты		3 750	3 722,5	3 728,2	3 918,3	5 788,3
	Внебюджетные источники		18 750	48 612,5	178 640,7	19591,4	28 941,5
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего		44 500	95 434,5	277 821,7	50 557,2	68 550,1
	Федеральный бюджет		0	10 000	70 000	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)		22 050	33 100	25 452,8	27 047,5	33 820,3
	Местные бюджеты		3 750	3 722,5	3 728,2	3 918,3	5 788,3
	Внебюджетные источники		18 750	48 612, 5	178 640,7	19 591,4	28 941,5

ГАРАНТ:

Часть 2. См. части 1, 3

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Интенсивный вариант, тыс. руб.
	2011	Плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"		6 200	6 095	6 470,3	6 454,4	6 747,1
		0	0	0	0	0
		6 200	6 095	6 470,3	6 454,4	6 747,1
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"		4 070	3 570	4 820	5 670	3 920
		0	0	0	0	0
		4 070	3 570	4 820	5 670	3 920
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"		377 837,3	896 764,2	1621 608	2 362 182,8	1350 882,9
		66 500	133 000	332 500	0	0
		151 918,6	293 915,8	88 825,3	35 673,1	43 153,2
		3 750	3 722,5	3 728,2	3 918,3	5 788,3
		155 668,7	466 125,9	1 196 554,5	2 322 591,4	1301 941,5
Итоговый результат по всем подпрограммам		388 107,3	906 429,2	1632 898,3	2 374 307,2	1361 550
		66 500	133 000	332 500	0	0
		162 188,6	303 580,8	100 115,6	47 797,5	53 820,2
		3 750	3 722,5	3 728,2	3 918,3	5 788,3
		155 668,7	466 125,9	1 196 554,5	2 322 591,4	1301 941,5

ГАРАНТ:

Часть 3. См. части 1, 2

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
	2011	Плановый период
		2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"		3 270	1200	3 767,5	0	0
		0	0	0	0	0
		3 270	1200	3 767,5	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"		50	155,5	3 070	750	0
		0	0	0	0	0
		50	155,5	3 070	750	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"		340 337,3	809 639,2	1 348 239,1	2 323 000	1292 999,9
		66 500	123 000	262 500	0	0
		136 918,6	269 125,8	67 825,3	20 000	20 000
		0	0	0	0	0
		136 918,7	417 513,4	1017 913,8	2 303 000	1273 000
Итоговый результат по всем подпрограммам		343 607,3	810 994,7	1355 076,6	2 323 750	1292 999,9
		66 500	123 000	262 500	0	0
		140 138,6	270 480,8	74 662,8	20 750	19 999,9
		0	0	0	0	0
		136 918,7	417 513,4	1017 913,8	2 303 000	1273 000