Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 4 марта 2013 г. N 1898

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение и окончание

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.					Итого за 5 лет
		2012	2013	2014	2015	2016
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	22 277 116	21 542 590	21 729427	22 954 982	25 026 351	113 530 467
	Федеральный бюджет	1 586 945	217 935	339 212	339 281	339 281	2 822 654
	Государственный бюджет РС (Я)	20 665 787	21 096 991	21250215	22 615 701	24 687 070	110 315 765
	Местные бюджеты	24 384	227 664	140 000	0	0	392 048
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0
"Управление программой"	Всего	68 652	72 995	77 617	77 686	77 686	374 636
	Федеральный бюджет	23 606	25 449	25 969	26 038	26038	127 100
	Государственный бюджет РС (Я)	45 046	47 546	51 648	51648	51 648	247 536
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Дошкольное образование"	Всего	953 503	428 523	701 970	594 612	754 857	3 433 465
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	951 503	427 023	561 970	594 612	754 857	3 289 965
	Местные бюджеты	2 000	1 500	140 000	0	0	143 500
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Общее образование"	Всего	17 668 557	18 425 413	18 220 250	19 300 337	21067 904	94 682 461
	Федеральный бюджет	981 459	0	0	0	0	981 459
	Государственный бюджет РС (Я)	16 664 714	18 199 249	18 220 250	19 300 337	21 067 904	93 452 454
	Местные бюджеты	22 384	226 164	0	0	0	248 548
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Дополнительное образование"	Всего	207 396	253 639	107 626	113 822	120 754	803 237
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	207 396	253 639	107 626	113 822	120 754	803 237
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	2 415 541	173 1 649	1 788 765	2 010 161	2 120 363	10 066 479
	Федеральный бюджет	129 414	135 538	0	0	0	264 952
	Государственный бюджет РС (Я)	2 286 127	1 596 111	1 788 765	2 010 161	2 120 363	9 801 527
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	313 314	324 832	339 135	353 335	368 106	1 698 722
	Федеральный бюджет	56 949	56 948	56 949	56 949	56 949	284 744
	Государственный бюджет РС (Я)	256 365	267 884	282 186	296 386	311 157	1413 978
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	498 767	144 708	324 870	327 206	329 965	1 625 516
	Федеральный бюджет	395 517	0	256 294	256 294	256 294	1 164 399
	Государственный бюджет РС (Я)	103 250	144 708	68 576	70 912	73 671	461 117
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
Безопасность образовательных учреждений	Всего	151385	160 831	169 194	177 823	186 716	845 949
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	151 385	160 831	169 194	177 823	186 716	845 949
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало и окончание

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.					Итого за 5 лет
		2012	2013	2014	2015	2016
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	20 928 777	23 767 394	24 776 057	25 222 833	26 238 521	120 933 582
	Федеральный бюджет	336 849	338 692	339 212	339281	339 281	1 693 315
	Государственный бюджет РС (Я)	19 996 428	21607 415	23 116 845	24 411552	25 825 240	114 957 480
	Местные бюджеты	332 500	535 787	287 000	247 000	74 000	1 476 287
	Внебюджетный источник	263 000	1 285 500	1 033 000	225 000	0	2 806 500
"Управление программой"	Всего	68 652	72 995	77 617	77 686	77 686	374 636
	Федеральный бюджет	23 606	25 449	25 969	26 038	26 038	127 100
	Государственный бюджет РС (Я)	45 046	47 546	51 648	51648	51648	247 536
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник
"Дошкольное образование"	Всего	952 347	2 345 410	1 952 838	1 053 452	836 812	7 140 859
	Федеральный бюджет						0
	Государственный бюджет РС (Я)	586 847	773 410	692 838	661 452	762 812	3 477 359
	Местные бюджеты	102 500	286 500	227 000	167000	74 000	857 000
	Внебюджетный источник	263 000	1 285 500	1 033 000	225 000	0	2 806 500
"Общее образование"	Всего	16 952 620	18 273 841	19 555 007	20 700 717	21 821 204	97 303 389
	Федеральный бюджет						0
	Государственный бюджет РС (Я)	16 722 620	18024 554	19 495 007	20 620 717	21 821 204	96 684 102
	Местные бюджеты	230 000	249 287	60 000	80 000	0	619 287
	Внебюджетный источник
"Дополнительное образование"	Всего	170 993	139 849	150211	159 815	218 878	839 746
	Федеральный бюджет						0
	Государственный бюджет РС (Я)	170 993	139 849	150 211	159 815	218 878	839 746
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	1 615 298	1 823 682	1 949 559	2 056 861	2 169 398	9 614 798
	Федеральный бюджет						0
	Государственный бюджет РС (Я)	1 615 298	1 823 682	1 949 559	2 056 861	2 169 398	9 614 798
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	652 552	580 005	545 673	617 712	546 121	2 942 063
	Федеральный бюджет	56 949	56 949	56 949	56 949	56 949	284 745
	Государственный бюджет РС (Я)	595 603	523 056	488 724	560 763	489 172	2 657 318
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	362 315	364 682	369 542	372 023	374 628	1 843 190
	Федеральный бюджет	256 294	256 294	256 294	256 294	256 294	1 281 470
	Государственный бюджет РС (Я)	106 021	108 388	113 248	115 729	118 334	561 720
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник
Безопасность образовательных учреждений	Всего	154 000	166 930	175 610	184 567	193 794	874 901
	Федеральный бюджет						0
	Государственный бюджет РС (Я)	154 000	166 930	175 610	184 567	193 794	874 901
	Местные бюджеты						0
	Внебюджетный источник

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало и продолжение

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.					Итого за 5 лет
		2012	2013	2014	2015	2016
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	-1 348 339	2 224 804	3 046 630	2 267 851	1 212 170	7 403 116
	Федеральный бюджет	-1 250 096	-1 248 253	121 277	69	0	-2 377 003
	Государственный бюджет РС (Я)	-669 359	510 424	1 866 630	1 795 851	1 138 170	4 641 716
	Местные бюджеты	308 116	308 123	147 000	247 000	74 000	1 084 239
	Внебюджетный источник	263 000	1 285 500	1 033 000	225 000	0	2 806 500
"Управление программой"	Всего	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Дошкольное образование"	Всего	-1 156	1 916 887	1 250 868	458 840	81 955	3 707 394
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	-364 656	346 387	130 868	66 840	7 955	187 394
	Местные бюджеты	100 500	285 000	87 000	167 000	74 000	713 500
	Внебюджетный источник	263 000	1 285 500	1 033 000	225 000	0	2 806 500
"Общее образование"	Всего	-715 937	-151572	1 334 757	1 400 380	753 300	2 620 928
	Федеральный бюджет	-981 459	0	0	0	0	-981 459
	Государственный бюджет РС (Я)	57 906	-174 695	1 274 757	1 320 380	753 300	3 231648
	Местные бюджеты	207 616	23 123	60 000	80 000	0	370 739
	Внебюджетный источник
"Дополнительное образование"	Всего	-36 403	-113 790	42 585	45 993	98 124	36 509
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	-36 403	-113 790	42 585	45 993	98 124	36 509
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	-800 243	92 033	160 794	46 700	49 035	-451 681
	Федеральный бюджет	-129 414	-135 538	0	0	0	-264 952
	Государственный бюджет РС (Я)	-670 829	227 571	160 794	46 700	49 035	-186 729
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	339 238	255 173	206 538	264 377	178 015	1 243 341
	Федеральный бюджет	0	1	0	0	0	1
	Государственный бюджет РС (Я)	339 238	255 172	206 538	264 377	178 015	1 243 340
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	-136 452	219 974	44 672	44 817	44 663	217 674
	Федеральный бюджет	-139 223	256 294	0	0	0	117071
	Государственный бюджет РС (Я)	2 771	-36 320	44 672	44 817	44 663	100 603
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0
Безопасность образовательных учреждений	Всего	2615	6 099	6 416	6 744	7 078	28 952
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	2615	6 099	6 416	6 744	7 078	28 952
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетный источник	0	0	0	0	0	0