Приложение N 1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск"

Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
от 29 января 2016 г. N 11п

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск"

С изменениями и дополнениями от:

29 августа 2016 г., 20 апреля 2018 г., 13 октября 2020 г., 26 марта 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процесс разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" (далее - программы), а также контроль за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) является документом стратегического планирования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, ресурсам и инструментам, и обеспечивающих достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития городского округа "город Якутск" в определенной сфере.

1.3. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем бюджетных средств по выполнению муниципальных услуг населению и измеряемой целевыми индикаторами.

Информация об изменениях:

Часть 1.4 изменена. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 20 апреля 2018 г. N 126п

См. предыдущую редакцию

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Заказчик программы - главный распорядитель бюджетных средств городского округа "город Якутск", ответственный за разработку и реализацию ВЦП/МП (далее - Заказчик);

Ответственный исполнитель - структурное подразделение Окружной администрации города Якутска, определенное координатором программы и ответственное за формирование и реализацию ВЦП/МП;

Соисполнитель - структурное подразделение Окружной администрации города Якутска, участвующее в формировании и реализации МП и определенное в качестве исполнителя отдельной подпрограммы или мероприятия МП;

Участники программы - структурные подразделения Окружной администрации города Якутска, муниципальные учреждения, предприятия, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации мероприятий ВЦП/МП;

Подпрограмма - отдельный комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач в рамках программы;

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

Портфель проектов - совокупность проектов, объединенных для эффективного достижения целей в условиях ресурсных ограничений;

Проектная деятельность - деятельность, осуществляемая в виде проектов, которые могут объединяться в портфели проектов, и включающая связанные мероприятия;

Прогнозный план закупок - перечень потребностей в товарах, работах, услугах, закупаемых для нужд городского округа "город Якутск" за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования на период действия муниципальной программы городского округа "город Якутск";

Контрольное событие - социально-экономическое значимое событие, которое позволяет планомерно отслеживать ход выполнения мероприятия, в том числе в рамках проектов;

Целевой показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы);

Ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации ВЦП/МП;

Непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации мероприятий ВЦП/МП, направленных на достижение цели и решение задач программы, а также достижение ожидаемого конечного результата реализации ВЦГТ/МП.

1.5. Мероприятия, предусматривающие капитальный ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, а также капитальные вложения в объекты муниципальной собственности предусматриваются только в рамках МП.

Информация об изменениях:

Пункт 1.6 изменен с 16 октября 2020 г. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 13 октября 2020 г. N 287п

См. предыдущую редакцию

1.6. ВЦП/МП, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные ведомственные целевые, муниципальные программы подлежат утверждению Окружной администрацией города Якутска не позднее 10 дней до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в Якутскую городскую Думу.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП/МП в городском округе "город Якутск" осуществляет Департамент экономики Окружной администрации города Якутска (далее - Департамент экономики).

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено частью 1.8. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 20 апреля 2018 г. N 126п

1.8. В состав муниципальной программы могут входить проекты (портфели проектов), реализуемые с применением принципов проектной деятельности, в виде отдельных подпрограмм и (или) основных мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач в рамках муниципальной программы. В состав проекта также могут быть включены мероприятия из двух и более муниципальных программ.

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено частью 1.9. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 20 апреля 2018 г. N 126п

1.9. В случае, если подпрограмма и (или) основное мероприятие входит в состав проекта (портфелей проекта) и (или) выступает в качестве проекта (портфелей проекта), то их инициирование, реализация и изменение осуществляется с учетом Положения "Об организации проектного управления реализацией Народной программы развитие города Якутска - "Работаем на успех Якутска, утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 01 декабря 2017 г. N 306П.

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено частью 1.10. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 20 апреля 2018 г. N 126п

1.10. Разработка, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" осуществляются с использованием эксплуатируемой программы для ЭВМ "(АЦК-Планирование, АЦК - Мониторинг")*.

------------------------------

* В случае отсутствия эксплуатируемой программы для ЭВМ "(АЦК-Планирование, АЦК-Мониторинг")", муниципальная программа разрабатывается на бумажном носителе.

2. Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых/муниципальных программ

2.1. Инициаторами внесения предложения о разработке ВЦП/МП могут быть структурные подразделения Окружной администрации города Якутска, учреждения городского округа "город Якутск" (далее - инициатор).

2.2. Основанием для внесения предложений о разработке ВЦП/МП является Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года и План реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на плановый период.

2.3. Разработка проекта и утверждение ВЦП и МП осуществляется в сроки согласно Таблице N 1 и включает в себя следующие основные этапы:

- Внесение предложения о разработке ВЦП/МП;

- Принятие решения о разработке ВЦП/МП;

- Разработка проекта ВЦП/МП;

- Согласование проекта ВЦП/МП;

- Экспертиза проекта ВЦП/МП;

- Утверждение ВЦП/МП постановлением Окружной администрации города Якутска;

- Внесение ВЦП/МП в перечень муниципальных программ городского округа "город Якутск".

2.4. Инициаторами направляются в Департамент экономики предложения о разработке ВЦП/МП для согласования и принятия решения о разработке проекта ВЦП/МП.

2.5. Департамент экономики рассматривает предложения о разработке ВЦП/МП на целесообразность и эффективность решения поставленных целей и задач программным методом.

2.6. В случае положительного заключения Департамент экономики направляет Главе городского округа "город Якутск" письмо о разработке ВЦП/МП с предполагаемым заказчиком и ответственным исполнителем.

2.7. Глава городского округа "город Якутск" на основании представленного письма принимает решение о разработке ВЦП/МП.

2.8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о разработке ВЦП/МП Департамент экономики готовит распоряжение Окружной администрации г. Якутска о разработке ВЦП/МП.

2.9. Разработка проекта ВЦП/МП осуществляется заказчиком в соответствии с правилами настоящего порядка.

Таблица N 1

Внесение и рассмотрение предложения о разработке ВЦП/МП	Принятие решения о разработке ВЦП/МП	Разработка проекта ВЦП/МП	Согласование проекта ВЦП/МП	Экспертиза проекта ВЦП/МП Департаментом экономики	Утверждение ВЦП/МП
- Отбор проблем - Цели и задачи - Целевые показатели - Предполагаемые заказчики, ответственные исполнители, соисполнители - Источник финансирования, в том числе по уровням бюджетов - Предварительные объемы финансирования, в том числе по уровням бюджетов - Сроки реализации	- Рассмотрение предложения о разработке ВЦП/МП. согласование с заинтересованными структурными подразделениями - Направление главе ГО "город Якутск" на рассмотрение и утверждение муниципального заказчика и ответственных исполнителей - Подготовка распоряжения OA г. Якутска о разработке ВЦП/МП	- Разработка проекта ВЦП/МП заказчиком и ответственным исполнителем	- Согласование проекта ВЦП/МП с заинтересованным и структурными подразделения ми	- Проведение экспертизы проекта ВЦП/МП на соответствие правилам настоящего порядка - Устранение замечаний ответственным исполнителем - Подготовка проекта постановления об утверждения ВЦП/МП	- Направление главе городского округа "город Якутск" на утверждение

3. Разработка ведомственных целевых/муниципальных программ

3.1. Разработка ВЦП/МП осуществляется на основании распоряжения Окружной администрацией города Якутска о разработке соответствующей ВЦП/МП.

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 августа 2016 г. N 219п пункт 3.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. МП городского округа "город Якутск" разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, Плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на плановый период, основных направлений развития города Якутска во взаимосвязи с программами, принятыми на федеральном и республиканском уровнях.

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 29 августа 2016 г. N 219п пункт 3.3 изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. ВЦП разрабатывается на срок от одного до шести лет.

3.4. ВЦП/МП разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ городского округа "город Якутск", утвержденных нормативно-правовым актом Окружной администрации г. Якутска (далее - методические рекомендации).

3.5. МП может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на достижение конкретных целей в рамках программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

3.6. МП разрабатываются по базовому варианту:

Базовый вариант формирования МП определяет основные параметры развития отрасли при объемах финансирования, необходимых для обеспечения возложенных на городской округ "город Якутск" функций с учетом возможностей местного бюджета городского округа "город Якутск".

3.7. По приоритетным направлениям, определенным в основных параметрах прогноза социально-экономического развития городского округа "город Якутск", МП могут реализовываться по интенсивному сценарию развития, предусматривающему ускоренное достижение поставленных целей. Финансирование МП, не включенных в перечень приоритетных направлений, осуществляется по базовому сценарию развития.

4. Утверждение ведомственных целевых/муниципальных программ

4.1. Программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями.

4.2. До внесения на согласование в заинтересованные структурные подразделения проект программы в предварительном порядке согласовывается с заместителем главы городского округа "город Якутск", курирующим данное направление в соответствии с распределением обязанностей.

После согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями проект программы вносится на рассмотрение в Департамент экономики вместе с заключениями заинтересованных сторон. К проекту программы должны быть приложены (комплект документов): пояснительная записка, в которой должен быть отражен перечень нормативных правовых актов, согласно которым разработана программы и перечень объектов капитального строительства.

4.3. Департамент экономики Окружной администрации города Якутска в течение десяти рабочих дней с момента получения оценивает проект программы на предмет соответствия требованиям по составлению проектов программ согласно методическим рекомендациям.

В случае получения отрицательного заключения ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с даты поступления заключения дорабатывает проект программы и отправляет ее на повторную экспертизу.

4.4. После получения положительного заключения Департамента экономики проект направляется в Департамент финансов Окружной администрации города Якутска (далее - Департамент финансов).

В случае, когда мероприятия программы софинансируются из средств республиканского бюджета, проект программы может быть направлен на согласование в соответствующий орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

4.5. Департамент финансов в течение десяти рабочих дней с момента получения оценивает проект программы в части соответствия указанных в программе бюджетных ресурсов бюджетному прогнозу городского округа "город Якутск".

4.6. Утвержденные ВЦП/МП подлежат обязательному включению в Перечень муниципальных программ городского округа "город Якутск", реализуемых в очередном финансовом году.

Непосредственным исполнителем подготовки Перечня муниципальных программ является Департамент экономики.

Перечень муниципальных программ городского округа "город Якутск" определяется на основании:

- Плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск";

- Основных направлений развития города Якутска;

- Полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

4.7. Перечень муниципальных программ содержит:

- Наименование муниципальной программы (ведомственной целевой программы);

- Наименование подпрограмм муниципальной программы;

- Наименование заказчика и ответственного исполнителя.

4.8. Перечень программ, ВЦП и МП подлежат размещению на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

5. Внесение изменений в ведомственные целевые/муниципальные программы

5.1. Основанием для внесения изменений в программу являются:

- результаты, полученные в ходе оценки эффективности реализации программы за отчетный период;

- увеличение или уменьшение объемов финансирования программы;

- принятие законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, предусматривающих изменения направлений финансирования программы.

5.2. Проект корректировки программы в предварительном порядке согласовывается с заместителем главы городского округа "город Якутск", курирующим данное направление в соответствии с распределением обязанностей и вносится на согласование в заинтересованные структурные подразделения,

После согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями проект корректировки программы вносится на рассмотрение в Департамент экономики.

5.3. Департамент экономики в течение десяти рабочих дней с момента получения рассматривает представленный проект корректировки программы и готовит заключение о целесообразности, правомерности внесения изменений в действующую редакцию программы.

В случае получения отрицательного экспертного заключения ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с даты поступления экспертного заключения дорабатывает проект корректировки программы и отправляет ее на повторную экспертизу.

5.4. После получения положительного заключения Департамента экономики ответственный исполнитель направляет проект корректировки программы на согласование в Департамент финансов.

6. Финансирование ведомственных целевых/муниципальных программ

6.1. Финансирование программ в части расходных обязательств городского округа "город Якутск" осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа "город Якутск". Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ принимается решением Якутской городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год.

6.2. Финансирование программы может также осуществляться за счет привлеченных средств из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

6.3. Ответственные исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

7. Управление реализацией ведомственных целевых/муниципальных программ

7.1. Заказчик несет ответственность за реализацию программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.

7.2. Заказчик программы:

- Обеспечивает разработку программы и ее согласование;

- Организует реализацию программы, вносит изменения в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- Предоставляет по запросу Департамента экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- Проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ответственным исполнителем, в соответствии с установленным порядком;

- Запрашивает у ответственных исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации программы;

- Подготавливает ежеквартальные отчеты и представляет в Департамент экономики.

7.3. Ответственный исполнитель программы:

- Участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

- Представляет в установленный срок Заказчику необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Департамента экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы.

7.4. Соисполнитель программы:

- Осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых он является исполнителем;

- Представляет в установленный срок Заказчику необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Департамента экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы.

8. Контроль реализации ведомственных целевых/муниципальных программ

8.1. Контроль реализации ВЦП/МП осуществляется путем проведения мониторинга реализации программ, ежегодной оценки эффективности реализации МП, составления отчетов о реализации ВЦП/МП.

8.2. Мониторинг реализации программы осуществляет Департамент экономики:

Информация об изменениях:

Пункт 8.2.1 изменен с 31 марта 2021 г. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2021 г. N 85п

См. предыдущую редакцию

8.2.1. Квартальный отчет о ходе реализации программ представляется в Департамент экономики до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Департамент экономики до 30 числа месяца, следующего за отчетным готовит сводный квартальный отчет о ходе реализации программ и предоставляет главе городского округа "город Якутск". Отчет формируется в целях обеспечения Окружной администрации города Якутска актуальной информацией о ходе реализации ВЦП/МП и должен иметь следующую структуру:

- Результаты реализации ВЦП/МП, достигнутые на дату представления сводного отчета, ожидаемые итоги реализации программ на конец года;

- Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий ВЦП/МП на дату представления отчета;

- Предложения по дальнейшей реализации ВЦП/МП.

По итогам подготовки сводного отчета за первое полугодие о ходе реализации программ в рамках формирования проекта бюджета городского округа "город Якутск" на очередной финансовый год и плановый период Департамент экономики проводит ретроспективный анализ исполнения программ за отчетный период и два аналогичных предыдущих периода. На основании проведенного анализа Департаментом экономики могут быть сформированы предложения о дальнейшей реализации ВЦП/МП для предоставления на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу формирования проекта бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

8.2.2. Годовой отчет о ходе реализации ВЦП/МП представляется в Департамент экономики до 01 февраля года, следующего за отчетным.

В срок до 20 февраля года, следующего за отчетным Департамент экономики формирует сводный годовой отчет о ходе реализации ВЦП/МП за указанный период и подготавливает заключение по итогам проведенного мониторинга ВЦП/МП.

8.3. На основании сводного годового отчета о ходе реализации ВЦП/МП Департамент экономики в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным проводит оценку эффективности реализации МП в соответствии с методикой оценки эффективности в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

Информация об изменениях:

Пункт 8.4 изменен с 31 марта 2021 г. - Постановление Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2021 г. N 85п

См. предыдущую редакцию

8.4. В срок до 15 марта года следующего за отчетным Департамент экономики по итогам оценки эффективности реализации ВЦП и МП подготавливает доклад и представляет главе городского округа "город Якутск".

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации ВЦП и МП подготавливаемый Департаментом экономики, должен содержать:

- Сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период;

- Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программ за отчетный год;

- Сведения о выполнении расходных обязательств городского округа "город Якутск", связанных с реализацией программ;

- Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программ;

- Показатель бюджетной эффективности реализации программ, рассчитанный по установленной форме;

- Сведения о реализации проектов муниципальных программ, реализуемых с применением принципов проектного управления.

8.5. Департаментом экономики на основании полученных результатов по итогам проведенной оценки эффективности реализации ВЦП и МП при подготовке сводного годового доклада об оценке эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ за отчетный период могут быть сформированы предложения о дальнейшей реализации ВЦП/МП, в том числе о:

- Прекращении реализации ВЦП/МП, приостановлении (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом, сокращении (увеличении) финансирования.

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении;

- Конкретных мерах, направленных на улучшение ситуации по реализации программы;

- Увеличении (или уменьшении) финансирования программы за счет средств местного бюджета или отдельных ее мероприятий;

- Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, об оптимизации управленческих и административных функций при реализации программ.

8.6. Департамент финансов направляет в Департамент экономики информацию о кассовых расходах на реализацию программ:

Ежемесячно - до 05 числа месяца, следующего за отчетным;

Ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным годом.

При подготовке годового доклада о ходе реализации ВЦП/МП и оценке эффективности ВЦП/МП Департамент финансов, помимо информации о кассовых расходах на реализацию ВЦП/МП, предоставляет иную информацию, необходимую для проведения мониторинга ВЦП/МП в части их финансового обеспечения.

8.7. Глава городского округа "город Якутск" на основании представленного годового доклада принимает решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или ВЦП/МП в целом, начиная с очередного финансового года.