Постановление Окружной администрации города Якутска от 22 марта 2013 г. N 44п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2012 года N 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" (утратило силу)

Постановление Окружной администрации города Якутска
от 22 марта 2013 г. N 44п
"О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2012 года N 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 293п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.

Во исполнение решения Якутской городской Думы РЯГД-51-13 от 20 декабря 2012 г. "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2013 год":

1. Приложение к постановлению Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2012 года N 200п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" Е.С. Попова.

Глава

А.С. Николаев

Проект ведомственной целевой программы
городского округа "город Якутск" "Комплексное развитие Октябрьского округа городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте названия настоящей программы допущена опечатка. Вместо "Проект ведомственной целевой программы" имеется в виду "Ведомственная целевая программа"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
городского округа "город Якутск",
утвержденной Постановлением Главы OA
город Якутск N 44п от "22".03.2013 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Комплексная развитие Октябрьского округа городского округа "Город Якутск" на 2013-2015 годы.
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска
3	Разработчик Программы	"Управа Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	"Управа Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Программа городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы, утвержденная постановлением Окружной администрации города Якутска от 11 ноября 2011 года N 199п
6	Основные цели Программы	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
		Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
		Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
		Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
		Цель 5. Социальная поддержка населения
		Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
		Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
		Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
		Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
		Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
		Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
		Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда
		Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа
		Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
		Задача 3.2. Уменьшение количества жалоб населения по факту
		Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
		Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
		Задача 5.2. Содействие занятости населения
		Задача 5.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп.
		Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
		Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
		Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
		Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ
8	Целевые показатели и показатели результативности	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - 50%
		Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 50%
		Целевой показатель 2.1. Удовлетворенность населения работой: ТСЖ "Университетское" - 93% ТСЖ "ПОИ-36" - 95% ТСЖ "Горького 2009" - 75% МУП "Жилкомсервис" - 75% УК "Кибор" - 90% УК "ЖКХ Губинское" - 91% УК "Север-Строй" - 80% ЖКХ "Солидарность" - 85% УК "Теплоэнергия" - 80% УК "ЦЦС" - 85% УК "Прометей" - 85%
		Целевой показатель 2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 60%
		Целевой показатель 2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 59%
		Целевой показатель 3.1. Количество выявленных недостатков в ходе проверок и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли и общественного питания - 1500
		Целевой показатель 3.2. Количество жалоб от населения по факту нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли и общественного питания - 15
		Целевой показатель 3.3. Организация весенне-летней торговли
		Целевой показатель 4.1. Количество выданных предписаний - 300
		Целевой показатель 4.2. Доля устраненных предписаний 100%
		Целевой показатель 5.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное и адресное пособие - 39
		Целевой показатель 5.1. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - 80 чел.
		Целевой показатель 10.1. (дополнительный) Количество пожаров на подведомственной территории - 4
9	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	Общий объем финансирования: 162582,2 т. р., в т.ч. по годам: 2012 г. - 16 825,0 т. р., Бюджет ГО "город Якутск" 2013 г. - 22 069,3 т. р., Бюджет ГО "город Якутск" 2014 г. - 60 685,2 т. р., Бюджет ГО "город Якутск" 2015 г. - 63 002,7 т. р., Бюджет ГО "город Якутск"

Введение

Настоящая Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, Бюджетным кодексом РФ, Решением Окружного Совета г. Якутска от 05.02.2008 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе "Город Якутск" и Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск".

Разработчиком и исполнителем программы является "Управа Октябрьского округа" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск".

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" создано с целью осуществления эффективного управления соответствующей территорией и обеспечения непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения.

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.

Руководитель: Эверстов Валентин Тимофеевич

Местонахождение и юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина д. 46

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Окружной администрации города Якутска, гражданами и организациями, при этом руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-распорядительными актами Якутской Городской Думы и Окружной администрации г. Якутска.

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" не является главным распорядителем бюджетных средств.

Общая численность населения составляет 42824 чел.

На территории "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО город Якутск" находятся и работают 383 организаций и предприятий различных форм собственности:

1. Общеобразовательные школы - 6

2. Вспомогательные коррекционные школы 1 (N 35)

3. Детские сады - 9

4. Учебные высшие заведения: 2

5. Детские п/клубы - 1.

Жилищный фонд округа составляет: частный сектор - 10 жилых домов и муниципальный жилищный фонд - 260 жилых дома, из них: 170 - каменных, 90 деревянных.

В ближайшее время необходимо решение следующих проблемных вопросов:

Одной из основных проблем "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" остается ветхое состояние муниципального жилищного фонда, которое состоит в основном из деревянных, неблагоустроенных и частично благоустроенных домов. В этих домах проживают малоимущие семьи и пенсионеры. Необходимо проведение мероприятий по поддержанию муниципального фонда в состоянии пригодном для проживания, для этого необходимо ежегодное финансирование проведения работ по капитальному ремонту и текущему ремонту муниципальных жилых домов.

Для решения жилищных проблем необходимо строительство благоустроенных домов для молодых специалистов, многодетных семей и других категорий граждан на территории "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" по существующим программам.

На территории "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" имеются бесхозные линии электроснабжения, общей протяженностью 2140 п. м., водоснабжения - 2514,5 п. м, теплоснабжения 2019,1 п. м., канализации 3538 п. м.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 2. Основные цели и задачи

Целью деятельности "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" является эффективная реализация делегированных администрацией городского округа "город Якутск" полномочий, организация непосредственного взаимодействия с населением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск". "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" выделила для осуществления деятельности, следующие стратегические цели:

Цель 1: Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).

В целях достижения данной стратегической цели "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" выполняет решение следующих задач:

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел наслега.

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск", совместно с соответствующими службами Окружной администрации города Якутска обеспечивает текущее содержание объектов благоустройства, озеленение и санитарное состояние территории. В целях обеспечения санитарного состояния и озеленения с наименьшими затратами бюджетных средств, организуются субботники по уборке территории. На субботниках принимают участие все учреждения и предприятия, общественные объединения и жители "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск". Силами жителей и сотрудников учреждений производится посадка цветов и кустарников, осенью и весной организуются субботники по посадке саженцев деревьев. Проводится конкурс по озеленению дворов и благоустройству среди частных дворов. В течение летнего сезона регулярно проводятся уборка территории "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" от наносного и случайного мусора волонтерами, а также по договорам. В текущем году предусмотрены средства на вывоз и уборку несанкционированных свалок и брошенных автокузовов.

Обеспечение функционирования объектов благоустройства проводится за счет средств, предусмотренных по статье благоустройство. В 2013 году планируются работы по реконструкции автобусных остановок, ремонту детских и спортивных площадок. Будут проведены работы по текущему содержанию скверов, завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов.

Обеспечение освещенности дорог и улиц "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" предусмотрено по статье благоустройство: текущее содержание. На предусмотренные средства проводятся работы по текущему содержанию объектов уличного освещения: ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, светильников и ламп уличного освещения. Замена деревянных опор и оплата за потребленную электроэнергию.

Цель 2 Обеспечение жизнедеятельности населения.

Задача 2.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведение

Задача 2.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда

Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" ведется работа по контролю:

- мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- соблюдения режима и качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению;

В связи с тем, что некоторыми собственниками жилых помещений не выбран способ управления МКД, "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" выполняет следующие функции:

- составление плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда и предоставление на основании составленного плана заявки в Департамент ЖКХ г. Якутска на финансирование работ по капитальному ремонту;

- является заказчиком по проведению работ по капитальному ремонту на муниципальном жилищном фонде, проводит работу по составлению аукционной документации и заключение договоров, по итогам проведения конкурсов, аукционов, ведет контроль за качеством выполняемых работ;

- составление Производственной Программы, на финансирование работ по текущему содержанию деревянного жилищного фонда, из средств субсидий, выделяемых на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, заключение договора на выполнение работ.

Количество муниципального жилищного фонда составляет 260 дома.

Основной проблемой "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" является ветхость муниципального жилищного фонда.

Цель 3 Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

Основной целью деятельности торговли и предпринимательства Октябрьского округа является содействие развитию субъектов малого и среднего бизнеса. Указанная цель способствует достижению целей развития области в предстоящем периоде, а именно повышение качества жизни округа, обеспечение условий для долгосрочного экономического роста.

Цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций.

Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" принимает участие в работе комиссий по обследованию территории в целях контроля соблюдений норм экологии и природопользования в пределах административных границы. Экологический надзор на территории "Управы Октябрьский округ" МКУ ГО "город Якутск" осуществляется совместно с Якутским комитетом охраны природы и Управлением Роспотребнадзора г. Якутска.

За целевым использованием земель на территории "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" контроль осуществляется ведущим специалистом землеустроителем "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск", при выявлении административных правонарушений со стороны жителей, материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер.

Цель 5 Социальная поддержка населения.

Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

Задача 5.2. Содействие занятости населения

Задача 5.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп.

"Управой Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" проводится работа по оказании помощи многодетным семьям и малоимущим семьям:

- оказание помощи в формировании пакета документов, оформление ходатайств, для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, для выделения материальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

- формирование пакета документов и оформление заявки на оформление столичного пособия и компенсации проезда в общественном транспорте, семьям имеющим четыре и более детей школьного и дошкольного возраста.

Проводится работа с неблагополучными семьями совместно с ведущим специалистом по социальным вопросам "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск", проводятся посещения семей, проводятся беседы, оказывается консультационная помощь.

При решении задач содействия занятости населения, проводится совместная работа с ГУ "Центр занятости населения г. Якутска", оказывается проф. ориентационная работа для безработных граждан и учащихся старших классов.

На территории "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" проживают 75 участников ВОВ, 635 чел. ветеранов тыла, 25 вдов погибших и умерших участников ВОВ.

В 2012 году проводится работа по перерегистрации ветеранов тыла и труда и оформлению пластиковых социальных карт, формирование пакета документов и организация фотографирования всех ветеранов тыла и труда.

Предоставление бесплатных путевок ветеранам тыла в профилактории: "Абырал" "Хоту", "Реабилитационный Центр", "Чэбдик" города Якутска и льготных путевок для ветеранов труда старше 60 лет.

Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий.

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

На территории "Управы Октябрьский округ" МКУ ГО "город Якутск" работает АСП "Подросток", Нац. библиотека, ТЮЗ, ГТОиБ, музыкальная школа. Работниками культуры проводятся мероприятия и активное привлечение жителей к культурной жизни. Жители и работники культуры принимают активное участие во всех городских мероприятиях: "Масленица", Первомайская демонстрация, День республики РС (Я), республиканский национальный праздник "Ысыах", День города, "Строганина 2012" и др.

В "Управе Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни. Проводятся многочисленные спортивные состязания и соревнования.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и непосредственного участия жителей "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" в решение созданы и работают общественные формирования:

- Женсовет

- Совет отцов

- Совет ветеранов

- Совет Молодежи

- Совет многодетных матерей

- Совет домоуправов

- Клуб "Посиделки"

- Клуб "Камелек"

- Общественное движение "Мир увлечений"

- клуб "Дьиэрэй"

- клуб "Эр Эрчим"

- клуб "Педагог"

- клуб "Дьуогэлиилэр"

- Клуб сирот

- Клуб вдов воинов

- салон духовного общения

Совет многодетных матерей

Клуб инвалидов "Опора"

Общественные формирования принимают активное участие в проводимых в "Управе Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях, оказывают помощь в работе "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" с населением. Принимают участие в мероприятиях по санитарной очистке и озеленению территорий "Управы Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск", пропаганде здорового образа жизни. Работа общественных формирований оказывает ощутимую помощь в работе "Управы Октябрьского округа" муниципального казенного учреждение городского округа "город Якутск".

Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)

Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" проводит мероприятия по повышению эффективности работы. Работники учреждения регулярно повышают квалификацию на курсах и семинарах. Специалисты выполняют свои обязанности в соответствии с разработанными должностными инструкциями, исключающими дублирование функций и повышающими эффективность труда.

В формировании Ведомственной целевой программы развития на 2013, 2014, 2015 г.г., для более эффективной работы на подведомственной территории "Управы Октябрьского округа" необходимо включить новые цели и задачи:

Дополнительные цели, задачи

Содержание и ремонт дорог, не имеющих твердого покрытия

Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутриквартальных дорог.

По текущему содержанию будут проводиться работы содержанию дорог в зимнее время: расчистка дорог и улиц от снега, содержанию дорог в летнее время: отсыпка и планировка грунтовых дорог.

Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации населения,

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" в соответствии с возложенными функциями проводит осуществление, в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, массовых нарушений общественного порядка, предусмотренные законом меры, связанные со спасением и охраной жизни людей, сохранностью материальных ценностей, поддержание порядка, обеспечение деятельности предприятий, учреждений, организаций на территории Управы.

Ежегодно в период пропуска паводковых вод проводятся мероприятия по оповещению людей о необходимости подготовки к весеннему паводку.

"Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" организовывает мероприятия по откачке талых и грунтовых вод с низинной территории. Не имея на такие виды работ финансового обеспечения.

Предотвращение пожаров на территории "Управы Октябрьского округа" путем:

1. Скос сухой травы и камышей,

2. Исполнение предписаний Пожарной охраны.

3. Организация проведения минерализованных полос вдоль лесного массива.

4. Своевременный закуп и заправка углекислотных огнетушителей.

Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов

В текущем 2012 году выделено средств в сумме 16 825,0 т. р., запланировано на 2013 г. - 22 069,3 т. р., 2014 г. - 62 685,2 т. р., 2015 г. - 63 002,7 т. р. средства предусмотрены без учета индекса-дефлятора.

Раздел 4. Планируемые результаты деятельности

Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти местного самоуправления о результатах деятельности Администрации "Управы Октябрьского округа представлена в приложении 3.

Раздел 5. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Распределение планируемых расходов "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" по целям, задачам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде приведен в приложении N 3, к настоящей ведомственной целевой программе.

Распределение расходов на реализацию целей и задач отраженные в приложении N 4 к ведомственной целевой программе включают в себя расходы предусмотренные на непосредственное выполнение работ, услуг, а также косвенные расходы на содержание, которые включают расходы на содержание специалистов, участвующих непосредственно в решении поставленных задач и прочие затраты.

На реализацию цели 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) в 2012 году запланировано 3467,4 тыс. руб.

Данная сумма направлена на выполнение следующих задач:

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории - 529,7 тыс. руб.

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории - 2638,8 тыс. руб.

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства - 298,9 тыс. руб.

На реализацию цели 2 Обеспечение жизнедеятельности населения в 2012 году средств не предусмотрено.

На реализацию цели 3 Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам в 2012 г. средств не предусмотрено.

На реализацию цели 4 Осуществление контрольных и надзорных функций - в 2012 г. средств не предусмотрено

На реализацию цели 5 Социальная поддержка населения предусмотрено - 450,15 тыс. руб., в том числе на выполнение задач:

Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих в том числе финансирование компенсации проезда в общественном транспорте и столичное пособие - 450,15 тыс. руб.

На реализацию цели 6 Организация культурно-массовых мероприятий в 2012 г. предусмотрено - 424,8 тыс. руб., в том числе на выполнение задач:

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий - 409,8 тыс. руб.,

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий - 15,0 тыс. руб.

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий - 0,0 тыс. руб.,

На реализацию цели 7 Повышение эффективности работы МКУ в 2012 г. предусмотрено - 12 907,4 тыс. руб., в том числе на выполнение задачи:

Задача 8.1. Повышение производительности труда МКУ - 12 907,4 тыс. руб.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Задача 8.1" имеется в виду "Задача 7.1"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств, приведены в приложении N 6. Из приложения видно, что источниками средств является бюджет городского округа "Город Якутск", других источников поступления средств у администрации "Управы Октябрьского округа" нет.

Распределение объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 7.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в Приложении N 5.

Раздел 6. План действий распорядителя бюджетных средств по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

План действий Администрации "Управы Октябрьский округ г. Якутск" по реализации программных мероприятий представлен в приложении 9.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в приложении 9" имеется в виду "в приложении 8"

Для реализации программных мероприятий определен срок исполнения очередной финансовый 2013 год.

Для оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск", повышения эффективности работы МКУ "Управы Октябрьского округа", для удовлетворения населения работой Администрации МКУ "Управа Октябрьского округа г. Якутска" запланированы расходы без учета индекса-дефлятора, согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года N 189п.

Цель достижения вневедомственной целевой программы

Из года в год будет проводится постоянный контроль за санитарным состоянием жилого фонда и на предмет наледей, течей и за качественным обслуживанием Управляющих компаний

Ежегодно составляются планы по подготовке к отопительному сезону (сбор данных с управляющих компаний, ТСЖ и контроль за их выполнением), формируется пакет документов на капитальный ремонт, составляется план работы по пожарной безопасности на территории округа с выполнением противопожарных мероприятий совместно с управляющими компаниями и ТСЖ. Силами предприятий и организаций округа скошено камышей: за 2012 г. год - 800 м2. Управа всячески содействует созданию ТСЖ на территории "Октябрьского округа", осознавая, что самоуправляемые организации существенно облегчают жизнь управе, самостоятельно решая многие вопросы управления домовладением. Управа оказывает методическую, консультативную, информационную помощь инициативным группам собственникам помещений по вопросам создания, проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, по выбору способа управления многоквартирными домами.

Для повышения уровня культурного развития, популяризации занятий физической культурой и спорта необходимо партнерство всех структур. Поэтому в своей работе Управа Октябрьского округа привлекает образовательные учреждения, трудовые коллективы, общественные организации, население. Проводимые округом мероприятия по сравнению с 2011 годом и текущим значительно увеличились, и в плановый период входит так же увеличение проводимых для населения мероприятий. Охват численности населения так же значительно возрос. Тут сказывается традиционность проводимых мероприятий, к которым жители уже привыкли и ждут их проведения. Так же большое значение имеет то, что мероприятия перестали быть хаотичными, а стали планомерными и систематическими. За счет выделенных средств проводятся спартакиады, соревнования для детей, трудовых коллективов и ветеранов. На спортивные мероприятия приобретаются грамоты, кубки, призы, форма. Для популяризации спорта среди населения проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: Спартакиада дворовых команд, Спартакиада трудовых коллективов. Расчищается из года в год каток для катания на коньках.

По благоустройству и озеленению территорий округа, так же наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Если сравнивать выделяемые средства на озеленение и приведение в надлежащий вид территории округа, то видно, что по сравнению с 2011 г. В 2012 году значительно увеличилось финансирование. Таким образом, в этом году значительно увеличилась посадка саженцев и цветов, увеличился объем вывезенного мусора, площадь убранной территории. Управа постоянно оказывает помощь в озеленении бюджетным организациям, школам и дошкольным учреждения.

По оказанию материальной помощи многодетным семьям ситуация складывается стабильно, все жители имеющие данную категорию и имеющие соответствующие документы охвачены. Добавляются ежегодно незначительная часть за счет рождаемости и прибытия новых граждан.

Увеличилось количество семей получающих столичные пособия и адресную материальную помощь по проезду детей в общественном транспорте, что существенно сказывается на бюджете малоимущих слоев населения.

В 2012 году выделено - 3467,4 тыс. рублей для организации работ по благоустройству и озеленению округа, для этого были привлечены студенческие строительные отряды. Что очень положительно отразилось на чистоте улиц. Были выполнены большие объемы работ, убрано и вывезено множество мусора. Так же ССО привлекались к работам по очистке скверов, уборке мусора на них, поливке зеленых насаждений, разборке и вывозу ветхих кладовок.

Вследствие выполнения всех целей и задач приводит к улучшению благосостояния жителей нашего округа и экологической безопасности населения.

Руководитель учреждения

В.Т. Эверстов

Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа" МКУ
городского округа "город Якутск"

Расходные обязательства и формирование доходов

N п/п	Наименование	Отчетный период			Плановый период
N п/п	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Расходные обязательства
1	Раздел 0104 Начальник управления				1098,6	1098,6	1098,6
2	Раздел 0113 Администрация	10273,8	11662,3	12907,5	13539,9	13539,9	13539,9
3	Раздел 0309 Гражданская оборона
	Раздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности			91,9
4	Раздел 0401 Общеэкономические вопросы	45,9	48,8
5	Раздел 0503 Благоустройство	99,7	2916,5	3375,5	7049,2	45665,1	47982,6
6	Раздел 1003 Социальная политика	1905,6	373,8	450,2	381,6	381,6	381,6
	Итого расходов	12325,0	15001,4	16825,0	22069,3	60685,2	63002,7
	Формирование доходов (по видам доходов)
	Итого доходов	0	0	0	0	0	0

Руководитель

В.Т. Эверстов

Главный бухгалтер

В.Г. Слепцова

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стратегическая цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)			0,4
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории			0,2
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%			36	37,1	38	39	40	41
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зелёных насаждений		кв. км.		произведен подсчет по элек. карте города Якутска	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	13825	18713	22381	25000	26000	27000
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.		шт.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	11	52	128	130	140	150
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	8843	13538	15000	16000	17000	18000
Показатель 1.1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	127,8	205	210	220	230	240
Показатель 1.1.7 дополнительный	Количество саженцев кустарников/цветов/деревьев	Для полного учета в случае необходимости	шт.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории			0,1
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к обшей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%			60	80	85	90	92	95
Показатель 1.2.2 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе н по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	1721	5009	2000	900	900	900
Показатель 1.2.3 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	350	425	430	430	430	430
Показатель 1.2.4 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	25	210	100	100	100	100
Показатель 1.2.5 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	6	33	5	4	3	2
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт выполненных работ	21	19	110	60	60	50
Показатель 1.2.7 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.		из списка составляемых специалистами МКУ	7317	5211	5000	5000	5000	5000
Показатель 1.2.8 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников	чел.		из списка составляемых специалистами МКУ	161	628	600	600	600	600
Показатель 1.2.9 дополнительный	Объем отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов		кв. м.		из списка составляемых специалистами МКУ	0	0	900	11670	11670	11670
Показатель 1.2.10 дополнительный	Объем откачиваемых талых и ливневых вод		м/час		из списка составляемых специалистами МКУ	0	0	25	50	50	50
Задача 1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства			0,1
Показатель 1.3.1 основной (п)	Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%	%			4,93	1,87	1,78	1,78	1,78	1,78
Показатель 1.3.2 основной (п)	Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%			4,19	4,19	4	4	4	4
Показатель 1.3.3 основной	Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%			0,46	0,26	0,1	0,1	0,1	0,1
Показатель 1.3.4 дополнительный	Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%			7,26	6,7	3	3	3	3
Показатель 1.3.5 дополнительный (п)	Количество автобусных остановок		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт	17	34	35	35	35	35
Показатель 1.3.6 дополнительный (п)	Количество скверов		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт	19	19	20	20	20	20
Показатель 1.3.7 дополнительный	Количество детских площадок		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт	65	75	85	85	85	85
Показатель 1.3.8 дополнительный	Количество спортивных площадок		ед.		подсчет специалиста МКУ, акт	12	14	25	25	25	25
Стратегическая цель 2	Обеспечение жизнедеятельности населения			0,1
Показатель цели 2.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%			0	0	0	0	0	0
Показатель цели 2.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	110	64	60	60	60	60
Показатель цели 2.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%			0,83	0,49	0,59	0,59	0,59	0,59
Задача 2.1	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом			0,025
Показатель 2.1.1 Основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.		произведен подсчет по элек. карте города Якутска	100,843	116,639	125,683	125,683	125,683	125,683
Показатель 2.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	35	35	37	38	39	40
Показатель 2.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	111	126	127	128	129	130
Показатель 2.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	8	11	11	11	11	11
Задача 2.2	Капитальный ремонт жилищного фонда			0,025
Показатель 2.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	7	11	10	10	12	12
Показатель 2.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%			13,21	8,02	9	9	7,26	7,26
Показатель 2.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	344	325	301	315	320	325
Показатель 2.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		тыс. кв. м.		произведен подсчет по эле к карте города Якутска	564847	556795	556795	556795	556795	556795
Задача 2.3 (п)	Содержание деревянного жилищного фонда			0,025
Показатель 2.3.1	Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда		тыс. руб/кв. м
Показатель 2.3.2	Площадь деревянного жилищного фонда		тыс. кв. м.		произведен подсчет по элек. карте города Якутска	28296	20243	20243	20243	20243	20243
Задача 2.4	Ревизия адресного хозяйства округа			0,025
Показатель 2.4.1	Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей		ед.			65	13	10	0	0	0
Стратегическая цель 3	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам			0,1
Задача 3.1	Организация весенне-летной торговли			0,1
Показатель 3.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	6	4	8	8	12	12
Показатель 3.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	5	2	8	8	12	12
Стратегическая цель 4	Осуществление контрольных и надзорных функций			0,1
Задача 4.1	Осуществление экологического надзора			0,1
Показатель 4.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	191	241	92	0	0	0
Показатель 4.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%
Стратегическая цель 5	Социальная поддержка населения			0,1
Задача 5.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа			0,04
Показатель 5.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	4	4	4	4	4	4
Показатель 5.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	24	27	35	35	35	35
Задача 5.2 (п)	Содействие занятости населения			0,03
Показатель 5.2.1 основной	Число граждан, привлеченных к общественным работам		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	12	8	0	0	0	0
Показатель 5.2.2 дополнительный	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	В рамках Федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда	ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	2	3	10	10	10	10
Задача 5.3	Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ			0,03
Показатель 5.3.1	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь		чел.		из списка составляемых специалистами МКУ	80	0	0	0	0	о
Показатель 5.3.3	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам		чел.		из списка составляемых специалистами МКУ	36	24	0	24	24	24
Стратегическая цель 6	Организация культурно-массовых мероприятий			0,1
Задача 6.1	Организация культурных мероприятий			0,04
Показатель 6.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	32	30	35	40	45	50
Показатель 6.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.		из списка составляемых специалистами	9	12	12	12	12	12
Показатель 6.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.		из списка составляемых специалистами	6350	6500	7000	7500	8000	8500
Задача 6.2	Организация спортивных мероприятий			0,03
Показатель 6.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.		из списка составляемых специалистами	6	19	20	23	23	23
Показатель 6.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	5	7	7	7	7	7
Показатель 6.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.		из списка составляемых специалистами	600	5000	5000	5000	5000	5000
Задача 6.3	Организация общественных мероприятий			0,03
Показатель 6.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	8	10	10	10	10	10
Показатель 6.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.		из списка составляемых специалистами МКУ	12	14	20	20	20	20
Показатель 6.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.		из списка составляемых специалистами МКУ	6350	5000	5000	5000	5000	5000
Стратегическая цель 7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)			0,1
Задача 7.1	Повышение производительности труда МКУ			0,1
Показатель 10.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.			18	17	17	16	16	16

Руководитель

В.Т. Эверстов

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Целевые показатели
на долгосрочный период

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период)		долгосрочный период
	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Стратегическая цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100%	%	25	30	35	45	50	55	55	55
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к обшей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	25	35	40	45	50	55	55	55
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%	36	37,1	38	39	40	41	41	41
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зелёных насаждений		кв. км.	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт.	13825	18713	22381	25000	26000	27000	27000	27000
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.		шт.	11	52	128	130	140	150	150	150
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.	8843	13538	15000	16000	17000	18000	18000	18000
Показатель 1.1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м.	127,8	205	210	220	230	240	240	240
Показатель 1.1.7 дополнительный	Количество саженцев кустарников/цветов/деревьев	Для полного учета в случае необходимости	шт.
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей плошаю, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	60	80	85	90	92	95	95	95
Показатель 1.2.2 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.	1721	5009	2000	900	900	900	900	900
Показатель 1.2.3 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м	350	425	430	430	430	430	430	430
Показатель 1 2.4 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	25	210	100	100	100	100	100	100
Показатель 1.2.5 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		ед.	6	33	5	4	3	2	2	2
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.	21	19	110	60	60	50	50	50
Показатель 1.2.7 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	7317	5211	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Показатель 1.2.8 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников	чел.	161	628	600	600	600	600	600	600
Задача 1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1 основной (п)	Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%	%	4,93	1,87	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Показатель 1.3.2 основной (п)	Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	4,19	4,19	4	4	4	4	4	4
Показатель 1.3.3 основной	доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	0,46	0,261	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Показатель 1.3.4 дополнительный	Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	7,26	6,7	3	3	3	3	3	3
Показатель 1.3.5 дополнительный (п)	Количество автобусных остановок		ед.	17	34	35	35	35	35	35	35
Показатель 1.3.6 дополнительный (п)	Количество скверов		ед.	19	19	20	20	20	20	20	20
Показатель 1.3.7 дополнительный	Количество детских площадок		ед.	65	75	85	85	85	85	85	85
Показатель 1.3.8 дополнительный	Количество спортивных площадок		ед.	12	14	25	25	25	25	25	25
Стратегическая цель 2	Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 2.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель цели 2.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	110	64	60	60	60	60	60	60
Показатель цели 2 3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	83	49	59	59	59	59	59	59
Задача 2.1	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 2.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.	100,843	116,639	125,683	125,683	125,683	125,683	125,683	125,683
Показатель 2.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	35	35	37	38	39	40	40	40
Показатель 2 1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.	111	126	127	128	129	130	130	130
Показатель 2.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	8	11	11	11	11	11	11	11
Задача 2.2	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 2.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.	7	11	10	10	12	12	12	12
Показатель 2.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	13,21	8,02	9	9	7,26	7,26	7.26	7,26
Показатель 2.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.	344	325	301	315	320	325	325	325
Показатель 2.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		тыс кв. м.	564,847	556,795	556,795	556,795	556,795	556,795	556,795	556,795
Задача 2.3 (п)	Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 2.3.1	Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда		тыс. руб/кв. м
Показатель 2.3.2	Площадь деревянного жилищного фонда		тыс. кв. м.	28,296	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243	20,243
Задача 2.4	Ревизия адресного хозяйства округа
Показатель 2.4.1	Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей		ед.	65	13	10	0	0	0	0	0
Стратегическая цель 3	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 3.1	Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания		ед.	40	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Показатель цели 3.2	Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг		ед.	17	20	15	15	15	0	0	0
Задача 3.1	Организация весенне-летной торговли
Показатель 3.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	6	4	8	8	12	12	12	12
Показатель 3.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	5	2	8	8	12	12	12	12
Стратегическая цель 4	Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 4.1	Количество выданных предписаний		ед.	200	250	300	300	300	300	300	300
Показатель цели 4.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 4.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 4.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.	191	241	92	0	0	0
Показатель 4.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%
Стратегическая цель 5	Социальная поддержка населения
Показатель цели 5.1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	26,6	28,7	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
Показатель цели 5.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН		ед.	69	80	80	80	80	80	80	80
Задача 5.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 5.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
Показатель 5.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.	24	27	35	35	35	35	35	35
Задача 5.2 (п)	Содействие занятости населения
Показатель 5.2.1 основной	Число граждан, привлеченных к общественным работам			12	8	0	0	0	0	0	0
Показатель 5.2.2 дополнительный	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	В рамках Федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда		2	3	10	10	10	10	10	10
Задача 5.3	Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
Показатель 5.3.1	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь		чел.	80	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 5.3.3	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам		чел.	36	24	0	24	24	24	24	24
Стратегическая цель 6	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 6.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	63	69	70	75	80	85	85	85
Показатель цели 6.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных мероприятий	чел.	13300	16500	17000	17500	18000	18500	18500	18500
Задача 6.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.	32	30	35	40	45	50	50	50
Показатель 6.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.	9	12	12	12	12	12	12	12
Показатель 6.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	6350	6500	7000	7500	8000	8500	8500	8500
Задача 6.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	е	19	20	23	23	23	23	23
Показатель 6.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	5	7	7	7	7	7	7	7
Показатель 6.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел	600	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Задача 6.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 6.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятиям	ед.	8	10	10	10	to	10	10	10
Показатель 6.3.2	Количество постоянно действующих сообществу способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	12	14	20	20	20	20	20	20
Показатель 6.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	6350	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Стратегическая цель 7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 7.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	0,39	0,37	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Показатель цели 7.2	Число отрицательных отзывов		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель цели 7.3	Общее количество отзывов		ед.	215	227	200	200	200	200	200	200
Задача 7.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел	18	17	17	16	16	16	16	16
Показатель 10.1.2	Расходы, связанные с содержанием МКУ		тыс. руб.	6606,3	6060,1	12907,5	14638,5	14638,5	14638,5	14638,5	14639

Руководитель

В.Т. Эверстов

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение
планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
			всего	2012	2013	2014	2015
1	Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)		104164,3	3467,4	7049,2	45665,1	47982,6
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории		6065,4	529,7	899,0	2267,5	2369,2
	Приобретение рассады цветов		892,4	199,8	282,6	200,0	210,0
	Приобретение саженцев		3606,7	0,0	200,0	1667,5	1739,2
	Завоз земли		729,0	119,0	200,0	200,0	210,0
	Текущее содержание цветочных переносных конструкций		205,0	0,0	0,0	100,0	105,0
	Полив саженцев, цветов		540,4	119,0	216,4	100,0	105,0
	минерализованные полосы			91,9
1.2	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		41368,0	2638,8	4212,9	16842,1	17674,2
	Уборка и вывоз несанкционированных свалок		4502,9	399,9	1302,1	1371,0	1429,9
	Скос камыша, сухостоя		183,3	183,297	0,0	0,0	0,0
	Вывоз кузовов		365,3	199,2	52,7	55,5	57,9
	Уборка мусора вручную		570,0	570,0	0,0	0,0	0,0
	Уборка сгоревших объектов		648,7	130,0	108,7	200,0	210,0
	Отлов безнадзорных животных		2863,3	268,8		1265,6	1328,9
	Отсыпка внутриквартальных дорог		16500,0	100,0	0,0	8000,0	8400,0
	Вывоз гаражей		1230,0	0,0	0,0	600,0	630,0
	Откачка талых и ливневых вод		705,2	0,0	0,0	344,0	361,2
	Услуги дворников и стоимость приобретаемого инвентаря		13799,4	787,7	2749,4	5006,0	5256,3
1.3	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		56730,9	298,9	1937,3	26555,5	27939,2
	Текущее содержание скверов		50731,2	100,0	1056,5	24155,5	25419,2
	Обустройство и содержание катков		1200,8	0,0	380,8	400,0	420,0
	Ремонт детских площадок		4798,9	198,9	500,0	2000,0	2100,0
2	Стратегическая цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Стратегическая цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения		1595,0	450,15	381,6	381,6	381,6
5.1	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		1595,0	450,15	381,6	381,6	381,6
5.2	Задача 5.2. Содействие занятости населения
5.3	Задача 5.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
6	Стратегическая цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий		1607,7	424,8	425,0	425,0	425,0
6.1	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий		1537,8	409,8	407,0	407,0	407,0
	День святого Валентина семейные пары с Юбилейными датами				12,0	12,0	12,0
	День Защитника отечества				11,0	11,0	11,0
	8 марта		67,0	10,0	19,0	19,0	19,0
	Проводы зимы				8,0	8,0	8,0
	1 мая		32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	День Победы		370,0	100,0	90,0	90,0	90,0
	1 июня - День защиты детей		23,0	5,0	6,0	6,0	6,0
	Вечер для выпускников СОШ		46,0	10,0	12,0	12,0	12,0
	Национальный праздник Ысыах		379,8	139,8	80,0	80,0	80,0
	1 сентября - День знаний		77,0	17,0	20,0	20,0	20,0
	День города		130,0	40,0	30,0	30,0	30,0
	День пожилых людей		70,0	10,0	20,0	20,0	20,0
	День матери		54,4	10,0	14,8	14,8	14,8
	День инвалидов		43,0	10,0	11,0	11,0	11,0
	Новый год		245,6	50,0	65,2	65,2	65,2
6.2	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий		69,9	15,0	18,0	18,0	18,0
	Спартакиада между организациями округа		69,9	15,0	18,0	18,0	18,9
6.3	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)		55123,2	12482,7	14213,5	14213,5	14213,5
7.1	Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ		55123,2	12482,7	14213,5	14213,5	14213,5
	Заработная плата		30916,4	6881,6	8011,6	8011,6	8011,6
	Прочие выплаты		1442,2	258,1	394,7	394,7	394,7
	Начисления на оплату труда		9278,5	2020,0	2419,5	2419,5	2419,5
	Командировочные расходы		647,7	0,0	215,9	215,9	215,9
	Услуги связи		1114,2	189,6	308,2	308,2	308,2
	Коммунальные услуги		2052,3	486	522,1	522,1	522,1
	Арендная плата за пользование имуществом		736,0	196,0	180,0	180,0	180,0
	Услуги по содержанию имуществом		1529,3	301,1	409,4	409,4	409,4
	Прочие услуги		3247,9	1408,6	613,1	613,1	613,1
	Прочие расходы (имущ. и трансп. налоги)		545,5	42,7	167,6	167,6	167,6
	Увеличение стоимости основных средств		609,9	9,9	200,0	200,0	200,0
	Увеличение стоимости материальных запасов		3003,3	689,1	771,4	771,4	771,4
	Итого по целям		162582,2	16825,0	220693	60685,2	63002,7
	Сумма нераспределенных расходов
	Всего по ведомственной программе		162582,2	16825,0	220693	60685,2	63002,7

Руководитель

В.Т. Эверстов

Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
	всего	2012	2013	2014	2015
Всего	162582,2	16825,0	22069,3	60685,2	63002,7
в том числе
Федеральный бюджет
Бюджет PC (Я)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "город Якутск"	162582,2	16825,0	22069,3	60685,2	63002,7
из них капитальные вложения
в том числе
Федеральный бюджет
Бюджет PC (Я)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "город Якутск"

Руководитель

В.Т. Эверстов

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

		(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
	Всего	2012	2013	2014	2015
Сумма средств местного бюджета, всего	162327,0	16825,0	22069,3	60685,2	63002,7
в том числе:
200 Расходы	162327,0	16825,0	22069,3	60685,2	63002,7
Общегосударственные расходы	56711,6	12907,4	15020,1	15020,1	15020,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	41832,1	9159,7	10890,8	10890,8	10890,8
211 Заработная плата	30916,4	6881,6	8011,6	8011,6	8011,6
212 Прочие выплаты	1637,2	258,1	459,7	459,7	459,7
213 Начисления на оплату труда	9278,5	2020,0	2419,5	2419,5	2419,5
220 Приобретение услуг	10720,8	3006,0	2608,7	2608,7	2608,7
221 Услуги связи	1114,2	189,6	308,2	308,2	308,2
222 Транспортные услуги			37,1	37,1	37,1
223 Коммунальные услуги	2052,3	486,0	522,1	522,1	522,1
224 Арендная плата за пользование имуществом	736,0	196,0	180,0	180,0	180,0
225 Услуги по содержанию имущества	1529,3	301.1	409,4	409,4	409,4
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	5289,1	1833,4	1151,9	1151,9	1151,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	1595,0	450,2	381,6	381,6	381,6
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1595,0	450,2	381,6	381,6	381,6
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	545,5	42,7	167,6	167,6	167,6
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов	3613,2	699,0	971,4	971,4	971,4
310 Увеличение стоимости основных средств	609,9	9,9	200,0	200,0	200,0
в том числе капитальное строительство
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3003,3	689,1	771,4	771,4	771,4
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		91,9
220 Приобретение услуг		91,9
226 Прочие услуги		91,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	104020,4	3375,5	7049,2	45665,1	47982,6
220 Приобретение услуг	103619,2	2961,2	7010,3	45665,1	47982,6
222 Транспортные услуги	670,0	270,0	400,0
225 Услуги по содержанию имущества	23570,9	199,0	1937,3	10450,8	10983,8
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	79378,3	2492,2	4673,0	35214,3	36998,8
300 Поступление нефинансовых активов	401,2	414,3	38,9	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0
в том числе капитальное строительство
340 Увеличение стоимости материальных запасов	401,2	362,3	38,9		0,0

Руководитель

В.Т. Эверстов

Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Управа Октябрьского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

План
действий "Управа Октябрьского округа" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1	Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	май-сентябрь	Воробьева Л.А.
1.2	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	январь-декабрь	Иванов М.М.
1.3	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства	май-сентябрь	Воробьева Л. А.
2	Стратегическая цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
2.1	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом	январь-декабрь	Жуковский В.Ю.
2.2	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда	май-сентябрь	Воробьева Л.А.
2.3	Задача 2.3. Содержание деревянного жилищного фонда
2.4	Задача 2.4. Ревизия адресного хозяйства округа
3	Стратегическая цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
3.1	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли	май-сентябрь	Будожапов Б.Д.
4	Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
4.1	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора	январь-декабрь	Иванов М.М.
5	Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения
5.1	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих	январь-декабрь	Тимофеева Е.С.
6	Стратегическая цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
6.1	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий	январь-декабрь	Сотников А.Д.
6.2	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий	январь-декабрь	Сотников А.Д.
6.3	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий	январь-декабрь	Сотников А.Д.
7	Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
7.1	Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ	январь-декабрь	Эверстов В.Т.

Руководитель

В.Т. Эверстов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.