Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2013 года N 1949

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы"

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
		2011 год	плановый период					2011 год	плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	7 615 589	9 248 420	10 693 780	9 583 904	11 110 372	11 324 558	7 615 589	11 196 357	13 657 368	14 694 308	16 433 650	17 181 804
	Федеральный бюджет	447 861	826 025	1 545 441	1 121 983	1 344 127	1 264 797	447 861	1 097 793	1 463 009	1 563 096	1 737 585	1 730 613
	Государственный бюджет РС (Я)	6 322 278	7 489 198	7 837 035	7 209 231	7 932 587	8 291 964	6 322 278	8 719 003	9 670 679	10 818 987	11 701 870	12 194 105
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	16 000	34 070	34 070	34 070	34 070	34 070	16 000	84 762	88 690	63 917	72 648	99 168
	Внебюджетные источники	829 450	899 127	1 277 234	1 218 620	1 799 588	1 733 726	829 450	1 294 800	2 434 989	2 248 308	2 921 547	3 157918
Управление программой	Всего:	386 618	404 949	431 225	444 605	472 400	501 985	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	386 618	404 949	431 225	444 605	472 400	501 985	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие животноводства	Всего:	2 957 419	3 582 709	3 942 680	3 157 953	3 920 586	4 176 835	2 957 419	4 177 487	4 757 542	4 920 674	5 784 143	6 275 380
	Федеральный бюджет	52 998	189 378	334 205	171 171	167 809	172 486	52 998	158 398	165 049	172 075	186 713	194 195
	Государственный бюджет РС (Я)	2 652 421	3 393 331	3 495 082	2 881 215	3 366 941	3 549 328	2 652 421	3 901 761	4 206 269	4 623 153	5 376 411	5 815 078
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	252 000	0	113 393	105 568	385 836	455 021	252 000	117 327	386 224	125 446	221 019	266 108
Развитие растеневодства	Всего:	772 710	906 043	956 809	932 880	957 938	1 025 887	772 710	895 278	961 371	1 102 628	1 182 327	1 310 437
	Федеральный бюджет	45 721	96 257	130 052	51 594	51 600	52 207	45 721	47 385	50 351	53 421	56 622	59 910
	Государственный бюджет РС (Я)	544 898	581 868	625 043	645 014	651 591	698 390	544 898	673 248	712 339	800 798	840 097	880 268
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	182 091	227 918	201 714	236 272	254 747	275 290	182 091	174 645	198 682	248 409	285 609	370 260
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	530 055	581 839	779 591	740 831	759 644	780 104	530 055	622 268	674 496	902 104	949 268	1 003 322
	Федеральный бюджет	47 532	93 988	156 540	165 055	174 161	183 519	47 532	96 876	128 440	171210	184 556	207 365
	Государственный бюджет РС (Я)	440 654	444 691	538 451	483 616	490 943	497 005	440 654	467 976	495 586	650 020	681 844	711035
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	13 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	13 000	13 275	14 058	17 578	22 115	23 221
	Внебюджетные источники	28 869	30 660	72 100	79 660	82 040	87 080	28 869	44 141	36412	63 296	60 753	61 701
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	214 807	594 490	853 711	406 784	436 093	371 971	214 807	764 312	817 560	620 657	580 077	590 482
	Федеральный бюджет	0	82 429	377 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	183 507	364 188	328 507	335 351	319 705	330 083	183 507	498 796	516 555	401 835	367 317	375 832
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	41 606	37 095	30 789	34 802	32 930
	Внебюджетные источники	31 300	147 873	148 188	71433	116 388	41 888	31300	223 910	263 909	188 032	177 958	181 720
Развитие рыбохозяйственного хозяйства	Всего:	130 900	150 227	170 504	134 200	199 400	199600	130 900	250 416	249 318	293 473	303 273	313411
	Федеральный бюджет	0	2 306	4 704	0	0	0	0	78 400	67 200	35 300	37 000	38 800
	Государственный бюджет РС (Я)	130 900	114 921	130 900	130 900	195 900	195 900	130 900	139 016	147 218	254 873	262 773	270 911
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700	0	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700
Развитие милиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	219 082	335 788	539 416	394 965	363 025	371577	219082	538 637	1 164 329	934 734	629 462	455 746
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000
	Государственный бюджет РС (Я)	216 082	332 788	536 416	391 965	360 025	368 577	216 082	519 751	664 455	666 284	423 732	439 829
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 186	3 374	3 549	3 730	3 917
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	250 000	190 000	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	925 554	971 596	1 032 852	1 134 139	1 204 866	1 279 854	925 554	1 025 318	1 119 896	1 229 139	1 261 865	1 279 854
	Федеральный бюджет	11000	0	0	13 564	14 121	14 671	11000	12 409	12 980	13 564	14 120	14 671
	Государственный бюджет РС (Я)	850 441	894 165	950 698	1 033 656	1 098 959	1 168 349	850 441	935 478	1 024 762	1 128 656	1 155 959	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	64 113	77 431	82 154	86 919	91786	96 834	64 113	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	393 148	218 353	119 270	291 014	115 215	112 972	393 148	320 635	377 525	433 535	398 491	414 574
	Федеральный бюджет	30 878	20 647	35 000	30 744	30 945	28 702	30 878	56 082	91463	77 398	71 641	66 382
	Государственный бюджет РС (Я)	362 270	197 706	84 270	260 270	84 270	84 270	362 270	264 553	286 062	356 137	326 850	348 192
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	598 607	898 537	1 304 441	1 353 240	1 952 486	1 747 811	598 607	1 358 970	2 021 844	2 279 700	2 898 560	2 634 010
	Федеральный бюджет	203 395	293 520	448 822	629 683	842 894	748 171	203 395	580 193	836 123	965 056	1 112 335	1 072 250
	Государственный бюджет РС (Я)	194 135	274 202	354 264	229 519	404 731	404 957	194 135	444 737	675 849	836 738	1 100 303	962 064
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	18 570	18 570	18 570	18 570	18 570	0	24 695	32 163	10 000	10 000	37 100
	Внебюджетные источники	201 077	312 245	482 785	475 468	686 291	576 113	201 077	309 345	477 709	467 906	675 922	562 596
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	290 700	415 250	285 292	297 302	349 729	352 172	290 700	313 244	328 481	422 738	424 668	442 910
	Федеральный бюджет	56 337	47 500	59 102	60 171	62 598	65 041	56 337	52 349	54 903	60 171	62 598	65 041
	Государственный бюджет РС (Я)	234 363	367 750	226 190	237 131	287 131	287 131	234 363	260 894	273 578	362 567	362 071	377 870
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и хозяйствования	Всего:	80 000	80 000	153 000	172 000	213 000	232 800	80 000	379 300	580 000	880 700	1 281 400	1 682 100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	10 000	10 000	11000	12 000	34 000	35 000	10 000	62 300	63 000	63 700	64 400	65 100
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	70 000	70 000	142 000	160 000	179 000	197 800	70 000	315 000	515 000	815 000	1 215 000	1 615 000
Кадровое обеспечение	Всего:	102 240	94 891	111240	110 240	152 240	157 240	102 240	153 406	182 741	213 352	235 617	259 636
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	102 240	94 891	И1 240	110 240	152 240	157 240	102 240	153 406	182 741	213 352	235 617	259 636
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	14 603	15 466	16 270	32 097	17 956
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	14 603	15 466	16 270	32 097	17 956
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		2011 год	плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	0	1 947 937	2 963 588	5 110 404	5 323 278	5 857 247
	Федеральный бюджет	0	271 768	-82 432	441 113	393 458	465 816
	Государственный бюджет РС (Я)	0	1 229 805	1 833 644	3 609 756	3 769 283	3 902 141
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	50 692	54 620	29 847	38 578	65 098
	Внебюджетные источники	0	395 673	1 157 755	1 029 688	1 121 959	1 424 192
Управление программой	Всего:	0	-22 465	-24 425	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	-22 465	-24 425	0	0	0
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие животноводства	Всего:	0	594 778	814 862	1 762 721	1 863 557	2 098 546
	Федеральный бюджет	0	-30 980	-169 156	904	18 904	21 708
	Государственный бюджет РС (Я)	0	508 431	711 188	1 741939	2 009 470	2 265 750
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	117 327	272 831	19 878	-164 817	-188 913
Развитие растеневодства	Всего:	0	-10 764	4 563	169 748	224 390	284 551
	Федеральный бюджет	0	-48 872	-79 701	1827	5 022	7 703
	Государственный бюджет РС (Я)	0	91380	87 296	155 784	188 506	181 878
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	-53 273	-3 032	12 137	30 862	94 970
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	0	40 429	-105 095	161 273	189 624	223 218
	Федеральный бюджет	0	2 888	-28 100	6 155	10 395	23 846
	Государственный бюджет РС (Я)	0	23 285	-42 865	166 404	190 901	214 030
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	775	1 558	5 078	9615	10 721
	Внебюджетные источники	0	13 481	-35 688	-16 364	-21 287	-25 379
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	0	169 822	-36 151	213 873	143 984	218510
	Федеральный бюджет	0	-82 429	-377 016	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	134 608	188 048	66 485	47 611	45 749
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	41 606	37 095	30 789	34 802	32 930
	Внебюджетные источники	0	76 037	115 721	116 599	61570	139 832
Развитие рыбохозяйственного хозяйства	Всего:	0	100 189	78 814	159 273	103 873	113811
	Федеральный бюджет	0	76 094	62 496	35 300	37 000	38 800
	Государственный бюджет РС (Я)	0	24 095	16318	123 973	66 873	75 011
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие милиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	0	202 849	624 913	539 769	266 437	84 169
	Федеральный бюджет	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000
	Государственный бюджет РС (Я)	0	186 963	128 039	274 319	63 707	71 252
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	186	374	549	730	917
	Внебюджетные источники	0	0	440 000	250 000	190 000	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	0	53 722	87 044	95 000	57 000	0
	Федеральный бюджет	0	12 409	12 980	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	41313	74 064	95 000	57 000	0
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	1 о	0	0	0
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	0	102 282	258 255	142 521	283 276	301 602
	Федеральный бюджет	0	35 435	56 463	46 654	40 696	37 680
	Государственный бюджет РС (Я)	0	66 847	201 792	95 867	242 580	263 922
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	0	460 433	717 403	926 460	946 074	886 199
	Федеральный бюджет	0	286 673	387 301	335 373	269441	324 079
	Государственный бюджет РС (Я)	0	170 535	321 585	607 219	695 572	557 107
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	6 125	13 593	-8 570	-8 570	18 530
	Внебюджетные источники	0	-2 900	-5 076	-7 562	-10 369	-13517
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	0	-102 006	43 189	125 436	74 940	90 739
	Федеральный бюджет	0	4 849	-4 199	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	-106 855	47 388	125 436	74 940	90 739
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и хозяйствования	Всего:	0	299 300	427 000	708 700	1 068 400	1 449 300
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	52 300	52 000	51 700	30 400	30 100
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	0	245 000	373 000	655 000	1 036 000	1 417 200
Кадровое обеспечение	Всего:	0	58 515	71 501	103 112	83 377	102 396
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	58 515	71 501	103 112	83 377	102 396
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	0	853	1 716	2 520	18 347	4 206
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	853	1 716	2 520	18 347	4 206
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0