Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе "город Якутск"
на 2013-2015 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. руб.
N п/п	Наименование показателя	Код классификации расходов бюджетов РФ	2013	2014	2015
		КОСГУ
1	2	3	5	6	7
1.	Цель 1. Совершенствование системы управления физической культуры и спорта г. Якутска		3 462,84	19 598,83	19 750,80
1.1.	Задача 1.1. Управление программой		3 462,84	19 598,83	19 750,80
1.1.1.	Обеспечение основных направлений деятельности (Содержание МКУ "Агентство по физической культуре и спорту" ГО "город Якутск")		3 462,84	17 582,24	17 487,37
	Заработная плата	211	636,02	8 197,02	9 426,57
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	212		310,76	326,61
	Начисления на оплату труда	213	192,12	2 803,38	3 223,89
	Оплата услуг связи	221	28,10	193,77	203,70
	Транспортные услуги	222		200,66	210,89
	Коммунальные услуги	223	1 037,33	1 158,46	1 270,70
	Арендная плата за пользование имуществом	224
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	132,91	2 181,07	1 374,31
	Прочие услуги	226	1 181,32	1 825,39	1 946,57
	Прочие расходы	290		13,33	18,87
	Увеличение стоимости основных средств	310	66,30	469,30	244,44
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	188,74	229,10	240,82
1.1.2.	Руководство и управление в сфере установленной функции (Содержание Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска)		0,00	2 016,59	2 263,43
	Заработная плата	211		1 060,04	1 219,05
	Прочие выплаты	212		58,86	61,87
	Начисления на оплату труда	213		362,53	416,91
	Оплата услуг связи	221		17,62	18,51
	Транспортные услуги	222		3,14	3,30
	Услуги по содержанию имущества			2,15	2,26
	Прочие услуги	226		458,42	483,90
	Прочие расходы	290		10,60	12,19
	Увеличение стоимости основных средств	310		29,07	30,55
	Увеличение стоимости материальных запасов	340		14,16	14,89
2.	Цель 2. Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта в городском округе "город Якутск", эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формирование здорового образа жизни, (мероприятия по физической культуре и спорту)		16 342,10	200 349,07	208 463,65
2.1.	Задача 2.1. Развитие физической культуры и массового спорта, информационное обеспечение		14 159,18	21 354,78	22 465,23
	Арендная плата за пользование имуществом	224	240,00	905,70	952,80
	Прочие услуги	226	5 272,60	7 587,02	7 981,54
	Прочие расходы	290	7 909,00	12 862,06	13630,89
	Увеличение стоимости основных средств	310	50,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	687,58
2.2.	Задача 2.2. Подготовка сборных команд городского округа "город Якутск" к крупным республиканским соревнованиям		2 182,92	14 565,24	4 450,00
	Прочие услуги	226	432,00	13 552,69	3 385,81
	Прочие расходы	290	1 415,01	1 012,55	1 064,19
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	335,91
2.3.	Задача 2.3. Повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, подготовка спортивного резерва сборной команды городского округа "город Якутск"			164 429,05	181 548,42
	Содержание ДЮСШ	241		161 329,05	178 290,32
	Мероприятия	241		3 100,00	3 258,10
	Итого расходов		19 804,94	219 947,90	228 214,45