Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 209-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящего документа допущена опечатка. Номер следует читать как "N 209п"

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Имеется в виду "N 46п"

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы".

2. Установить, что объемы финансирования ведомственной целевой программы подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.

3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

А.С. Николаев

"Управа Губинского округа муниципальное казенное

учреждение городского округа "город Якутск"

Проект
Ведомственной целевой программы
"Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящего приложения допущена опечатка. Слова "Проект Ведомственной целевой программы" следует читать как "Ведомственная целевая программа"

Введение

Настоящая Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных программ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, Бюджетным кодексом РФ, Решением Окружного Совета г. Якутска от 05.02.2008 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе "Город Якутск" и Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "Город Якутск".

Разработчиком и исполнителем программы является "Управа Губинского округа" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск".

"Управа Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" создано с целью осуществления эффективного управления соответствующей территорией и обеспечения непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения.

Организационно - правовая форма: муниципальное казенное учреждение.

Руководитель: Саввина Любовь Иннокентьевна.

Штатная численность работников 17 человек

Местонахождение и юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богатырева 11

Управа Губинского округа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Окружной администрации города Якутска, гражданами и организациями, при этом руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-распорядительными актами Якутской Городской Думы и Окружной администрации г. Якутска.

Управа Губинского округа создана 14 февраля 2001 г. Комитетом по управлению государственным имуществом Администрации городя Якутска был издан приказ N 88-п "О создании Государственного учреждения "Округ - Губинский"

Управа "Губинского округа" образована в феврале 2005 года в целях стимулирования дальнейшего роста институтов гражданского общества влечения горожан в управление городским хозяйством, и в связи с реформированием местного самоуправления.

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации",

2. Постановление Окружной администрации г. Якутска от 11.11.2011 г. N 199п "Об утверждении Программы округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 21012-2014 годы"

3. Устав "Управы Губинского округа" МКУ ГО "город Якутск"

Социально-экономическая характеристика границы округа:

ул. Дзержинского правая сторона (от ул. Ленина до ул. Ф. Попова) ул. Ф. Попова правая сторона (от ул. Дзержинского до ул. Б. Чижика) ул. Б. Чижика правая сторона (от ул. Ф. Попова до ул. Б. Марлинского) ул. Б. Марлинского правая сторона (от ул. Ф. Попова до ул. до ул. Хабарова)

ул. Богатырева (от ул. Хабарова до ул. Дзержинского)

ул. Хабарова (от пл. Победы до пр. Ленина)

ул. Ленина правая сторона (от ул. Хабарова до ул. Дзержинского)

ул. Чиряева (от ул. Дзержинского до ул. Хабарова)

ул. Губина (от ул. Чиряева до ул. Богатырева 202-203 микрорайон (Набережная - городская дамба , ул. Ларионова , ул. Ленина - от ул. Хабарова до ул. Ларионова)

Площадь занимаемой территории округа - 124,5га.

Население составляет 21 400 человек в том числе:

Участники ВОВ	67
Ветераны тыла	635
Вдовы погибших участников ВОВ	24
Вдовы умерших участников ВОВ	20
Узники конц. лагерей	7
Блокадники	3
Многодетные семьи	59
Отцы-одиночки	6
Дети инвалиды	82
Неблаг. семьи, состоящие на учете	32
Несоверш. дети состоящие на учете	42
Дети, находящиеся под опекой	47
Недееспособные граждане, нах. под опекой	6

Многодетные, малоимущие семьи получающие пособие: проезд в общ. транспорте за 2 кв. 2012 г. получили 16 семей, столичное пособие за 2 квартал получили 16 семей

Предприятия и организации, находящиеся на территории Управы:

Объекты предпринимательства
В том числе:	207
Розничные торговые предприятия	88
Из них, промышленные	- - -
Продовольственные	36
В том числе ТРД и ТЦ	10
Предприятия общественного питания	19
Парикмахерские, салоны красоты	12
Гостиницы	2
Киоски, павильоны, киоски-остановки	27
Фотоателье	2
Автомастерские	2
Автомойки	2
Автозаправочные станции	- - -
Комбинаты бытового обслуживания	- - -
Ателье по пошиву одежды,	6
головных уборов	0
Рынок	1
Правоохранительные органы	4
Дошкольные учреждения	5
Общеобразовательные учреждения	2
Высшие учебные заведения	3
Медицинские учреждения-	4
Банки	3
Банно-прачечный трест	- - -
Предприятия и организации	36
Спортивные учреждения	1
Учреждения здравоохранения	3
Социальные учреждения	1
Учреждение культуры	1
Суды	- - -
Библиотеки	1
Музеи	1
Театры	- - -
Цирк	- - -

Наиболее крупные предприятия:

1. ОАО "Саханефтегазсбыт"

2. ОАО"ЛОРП"

3. "Инспекция федеральной налоговой службы по РС(Я)"

4. УФНС N 5 по РС(Я)

5. УФНС по РС(Я)

6. Управление социальной защиты населения г. Якутска

7. УК "ЖКХ Губинский"

8. Якутский территориальный комитет охраны природы

На сегодняшний день жилищный фонд Управы обслуживает десять Управляющих компаний, 141 дом из них; с центральным отоплением - 134

С АГВ (автономным газовым отоплением) - 7 домов

1. ЖКХ "Губинский" - 83 домов,

2. Прометей - 5 домов

3. УК "Штурвал" - 7 домов

4. УК "ДСК" - 4 дома

5. УК "Север-строй" - 1 дом

6. УК МУП "Комфорт" - 12ж/д

7. УК "Авангард" - 9 домов

8. УК "Солидарность" - 1 дом

9. УК "Арсенал" -1 дом

10. УК "Акведук" - 1 дом (Всего ТСЖ -25 (41 ж/д) из них

Самостоятельных ТСЖ - 12 (15 домов)

Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование программы	Проект ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Губинского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска
3	Разработчик Программы	"Управа Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	"Управа Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Программа городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 11 ноября 2011 года N 199п
6	Основные цели Программы	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
		Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
		Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
		Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
		Цель 5. Социальная поддержка населения
		Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
		Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
		Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
		Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
		Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.
		Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда.
		Задача 3.1. Организация весенне - летной торговли
		Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.
		Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
		Задача 5.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
		Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
		Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
		Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
		Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.
8	Целевые показатели и показатели результативности	1.1. Степень благоустройства территории 43%
		1.2. Степень удовлетворенности - 43%
		2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ - 91%
		2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, элетро-, водо-, теплоснабжения, водоотведении - 80 ед.
		2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, элетро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 80%
		3.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весеннее - летней торговли (за сезон) - 11 ед.
		3.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весеннее - летней торговли (за сезон) - 9 ед.
		4.1. Количество выданных предписаний - 300 ед.
		4.2. Доля устраненных предписаний - 80%й.
		5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 20,6%.
		5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПНД - 3 ед.
		6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 447 ед.
		6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятия - 660 е чл.
		7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ - 90%
		7.2. Число отрицательных отзывов - 11 ед.
		7.3. Общее-количество отзывов - 100 ед.
9	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	2013 год
		Всего 29490,48 тыс. руб., в том числе:
		Федеральный бюджет	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет РС(Я)	- 0,00 тыс. руб.
		Внебюджетные источники	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет ГО "Город Якутск" - 29490,48 тыс. руб.
		2014 год
		Всего 28650,52 тыс. руб., в том числе:
		Федеральный бюджет	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет РС(Я)	- 0,00 тыс. руб.
		Внебюджетные источники	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет ГО "Город Якутск" - 28650,52 тыс. руб.
		2015 год
		Всего 28650,52 тыс. руб., в том числе:
		Федеральный бюджет	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет РС(Я)	- 0,00 тыс. руб.
		Внебюджетные источники	- 0,00 тыс. руб.
		Бюджет ГО "Город Якутск" - 28650,52 тыс. руб.

Раздел 2. Основные цели и задачи.

Целью деятельности администрации наслега является эффективная реализация делегированных администрацией Городского округа "город Якутск" полномочий, организация непосредственного взаимодействия с населением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск". "Управа Губинского округа" МКУ ГО "город Якутск" выделила для осуществления деятельности, следующие стратегические цели:

Цель 1: Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).

В целях достижения данной стратегической цели необходимо выполнение решение следующих задач:

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории.

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.

Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства

Управа Губинского округа, совместно с соответствующими службами Окружной администрации города Якутска обеспечивает текущее содержание объектов благоустройства, озеленение и санитарное состояние территории. В целях обеспечения санитарного состояния и озеленения с наименьшими затратами бюджетных средств, организуются субботники по уборке территории. На субботниках принимают участие все учреждения и предприятия, управляющие кампании, ТСЖ, общественные объединения и жители. Силами жителей и сотрудников учреждений производится посадка цветов и кустарников, осенью организуются субботники по посадке саженцев деревьев. Проводится ежегодный конкурс "Наш зеленый округ" по озеленению дворов и благоустройству среди юридических и физических лиц. В течение летнего сезона регулярно проводятся полив саженцев и цветов.

Обеспечение функционирования объектов благоустройства проводится за счет средств, предусмотренных по статье благоустройство. В 2013 году в рамках передаваемых полномочий планируются работы по реконструкции, ремонту детских и спортивных площадок. Реализация проектов ландшафтного дизайна на Солдатском озере, Набережной 202 м-на, скверах и площади Победы.

Цель 2: Обеспечение жизнедеятельности населения. (Приложение 1)

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.

Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда.

В целях обеспечения жизнедеятельности населения ведется работа по контролю:

- мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- соблюдения режима и качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению;

Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. (Приложение N 1)

Задача 3.1. организация весенне - летней торговли.

Цель 4: Осуществление контрольных и надзорных функций. (Приложение N 1)

Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.

Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.

За целевым использованием земель на территории наслега контроль осуществляется землеустроителем

Цель 5: Социальная поддержка населения. (Приложение N 1)

Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

Задача 5.2. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ.

Проводится работа по оказании помощи многодетным семьям и малоимущим семьям:

- оказание помощи в формировании пакета документов, оформление ходатайств, для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, для выделения материальной помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

- формирование пакета документов и оформление заявки на оформление столичного пособия и компенсации проезда в общественном транспорте, семьям имеющим четыре и более детей школьного и дошкольного возраста. В данное время пособие: проезд в общ. транспорте получают 16 семей, столичное пособие получают 16 семей.

- оказание помощи детям из многодетных, малоимущих, неблагополучных семей в виде канц. наборов к 1 сентября (благ. акция "Соберем ребенка в школу", вручение памятных подарков выпускникам детских садов 1 июня ("День защиты ребенка").Проводится сбор вещей от населения для малоимущих и пострадавших от пожара.

Проводится работа с неблагополучными семьями совместно с инспектором ПДН 10П ММУ МВД РФ "Якутское", социальными педагогами СОШ N 21. СОШ N 33, работниками ГУ "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", проводятся посещения семей, проводятся беседы, оказывается консультационная помощь.

На территории Губинского округа проживают 67 участников ВОВ, 635 ветеранов тыла, 45 чел. - вдов погибших и умерших участников ВОВ, 3 узника концлагерей, 7 блокадников.

Оформили на 1 полугодие подписку с 50% скидкой "Забота/арчы" -93 ветерана бесплатно, "Якутия" - 14 ветеранов на сумму 4141 руб., "Саха сирэ" - 5 ветеранов на сумму 2135 руб., "Эхо столицы" - 19 ветеранов на сумму 4511 руб.

Ежегодно в мае месяце ведется запись ветеранов ВОВ и тыла на получение кур и комбикорма со скидкой. Ведется Ежегодная запись ветеранов ВОВ и тыла для отправления на отдых по реке Лена "Ленские столбы" через линию соцзащиты. На дому осуществляется поздравление ветеранов юбиляров с вручением благ. писем и памятных подарков.

Цель 6: Организация культурно-массовых мероприятий. (Приложение N 1)

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

Проводятся праздничные мероприятия: День защитника Отечества, Международной женский день, первомайская демонстрация, День Победы, Национальный праздник "Ысыах", День пожилых, День защиты детей и другие праздничные и культурные мероприятия, различные конкурсы, творческие встречи, концертные программы.

21 февраля в кафе "Алые паруса" было проведено торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ Губинского округа совместно с ОАО "Алмазэргиэнбанк", где приняли участие 50 ветеранов.

7 апреля 2012 г. организовано народное гулянье-проводы зимы "Прощай, зимушка Зима!" с концертной программой, конкурсами, играми с привлечением выездной торговли. Участие приняли ветераны, жители, совет ветеранов Губинского округа.

4 мая 2012 г. в ресторане "Фрегат" состоялся торжественный прием ветеранов ВОВ в честь 67 - летия Великой Победы. Ветераны Губинского округа принимают участие в ежегодном турнире по шахматам и шашкам, в конкурсе "Ветеранское подворье", в городском ысыахе для ветеранов, в городском празднике "Эьээ дьыл" активно участвуют в субботниках и в озеленении округа.

26 мая поздравили выпускников СОШ N 21 с окончанием школы и вручили выпускникам медалистам благодарственные письма и сертификаты от магазина "Твое".

1 июня на площади Победы организован Международный день защиты детей. На данном празднике участие приняли 300 выпускников 5 детских садов, которым были вручены сертификаты от Главы Управы и памятные подарки в виде канц. наборов.

26 июня в Сахатеатре поздравили выпускников СОШ N 33 и вручены памятные подарки и благодарственные письма медалистам.

В Губинском округе ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения. В этом году 21, 22 апреля 2012 г. жители округа участвовали в комплексной Спартакиаде Городского округа "г. Якутск", где в баскетболе заняли 3 место в волейболе женщины заняли 1 место. 16 мая 2012 г. в ДОУ "Сказка" проведена окружная Спартакиада "Надежды Туймаады" среди пяти дошкольных учреждений находящихся на территории Губинского округа. 19 мая 2012 г. в ДЮСШ N 3 проведен открытый турнир на призы Главы Управы по вольной борьбе среди юношей. Участие приняли дети с 2001 г.р по 2004 г.р. Дети проживающие на территории Губинского округа участвовали в городской дворовой Спартакиаде ГО "г. Якутск" "От дворовой команды к спортивным играм "Дети Азии", по результатам спартакиады команда Губинского округа заняла 2 призовое место. Дети состоящие на проф. учете и дети из неблагополучных малоимущих семей приняли участие в ежегодном городском спортивном фестивале "Летний позитив - 3", где в играх предков заняли 1 место, в мини-футболе 3 место.

Планируется проведение спортивных состязаний и соревнований, как в округе, так и участие спортивных команд и спортсменов в городских спортивных мероприятиях.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и непосредственного участия жителей в решение вопросов местного значения созданы и работают общественные формирования:

- Женсовет

- Совет отцов

- Общественный Совет Губинского округа

- Совет ветеранов

- Совет Молодежи

Общественные формирования принимают активное участие в проводимых в наслеге культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях, оказывают помощь в работе с населением, принимают участие в мероприятиях по санитарной очистке и озеленению, пропаганде здорового образа жизни.

Цель 7: Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)

Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.

Планируется участие сотрудников на курсах повышения квалификации на курсах и семинарах. Специалисты выполняют свои обязанности в соответствии с разработанными должностными инструкциями, исключающими дублирование функций и повышающими эффективность труда.

Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов.

Расходы на осуществление деятельности и содержания Управы производится на основании сметы расходов, утвержденной Городской Думой в составе местного бюджета МО "Город Якутск" Финансовые ресурсы Управы складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории Управы, утверждается Руководителем и представляются в Окружную Администрацию города Якутска.

Оплата труда работников Управы, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности осуществляется в соответствии с Постановлением Окружной администрации N 189п от 17.11.2010 г. "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "Город Якутск" и Положениями от оплате труда Решениями Якутской городской Думы. Расчет заработной платы на 2009-2011 гг. производился на основании РЯГД-9-2 от 29.09.08 г. Приложение 4 - расчет заработной платы АУП и приложение 3 пункта 4-МОП, в 2011 г. на основании РЯГД-29-10 от 28.10.10 г. Приложение 1, в 2012 г. на основании РЯГД-41-9.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств бюджетного планирования приведен в Приложении 2.

При формировании смет расходов на 2009-2012 годы применялись следующие нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс РФ в редакции, вступивший в силу с 1 января 2008 года;

- ФЗ-131 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах местного самоуправления";

- Прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2009-2011 годы;

- Бюджетная классификация, утвержденная приказом Минфина РФ, Минфина РС(Я);

- Постановления Главы Городского округа "город Якутск" "Об утверждении порядка составления реестра расходных обязательств ГО "город Якутск";

- Методика планирования бюджетных ассигнований Городского округа "город Якутск" на очередной финансовый год.

- Трудовой кодекс.

При планировании применялись следующие методы:-метод индексации при расчете:

Коммунальных услуг; содержание имущества; прочих услуг, расходов и выплат; приобретение основных средств и материальных запасов, услуги связи, проезд в отпуск. Учитывая при этом доведенные годовые индексы-дефляторы на коммунальные услуги в 2011 году до 120,1% в 2012 с 1 июня - на 118%, 2013-2014 гг. - на 118,0% - нормативный метод при расчете:

1. оплата труда;

2. начисление на оплату труда.

В разделе административных доходов-нет, внебюджетная деятельность не ведется.

Данные об исполнении расходных обязательств Управы за 2013-2015 годы предоставлены в приложении 2.

Фактические расходы из средств местного бюджета в 2010 году составили 10715,00 тыс. руб., в 2011 году 13241,5 тыс. руб., с увеличением ФОТ на 6,5%

Первоначально на 2012 год бюджетной росписью утверждено 12476,15 тыс. руб., в том числе

- на содержание аппарата - 11141,85 тыс руб

- пособие по социальной помощи населению - 312,0 тыс руб.,

- на благоустройство - 250,1 тыс руб.,

- на озеленение - 772,20 тыс руб

В текущем 2012 году дополнительно выделены ассигнования на следующие мероприятия:

В связи с повышением ФОТ с 1 января 2012 года техническому персоналу учреждения на 6,5% на основании Решения Якутской городской Думы N РЯГД-44-4 от 25.04.2012 г. - 59,87 тыс руб;

- на основании Постановления окружной администрации города Якутска N 12п от 03.02.2012 г. и Решением Якутской городской Думы N РЯГД-42-4 от 15.02.2012 г. произведено финансирование расходов деятельности домоуправ. 652,54 тыс руб;

- в рамках подготовки к проведению международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" и V международных спортивных игр "Дети Азии" выделены дополнительные средства на благоустройство и озеленение в сумме 600,00 тыс руб.,

- на организацию приема безнадзорных животных в пригородах и управах - 100,00 тыс руб.,

В связи с отменой льгот в 2012 году по уплате налога на имущество муниципальных учреждений - 32,00 тыс руб.

- в связи с увольнением руководителя, и выплатой компенсации за неиспользованный отпуск - 201,29 тыс. руб;

- на содержание дворников, в том числе на приобретение спецодежды и инвентаря - 14,44 тыс. руб., на заработную плату 230,0 тыс. руб., на транспортные расходы по вывозу мусора - 70,0 тыс. руб.

Финансирование в 2012 году составил 12476,18 тыс. руб. В 2013 году предварительно запланировано сумма 29490,48 тыс. руб. и в 2014 году предварительно запланировано сумма 28650,52 тыс. руб.

Расчеты произведены с учетом индекс - дефлятора "Индекс потребительских цен (ИПЦ) по Республики Саха (Якутия) доведенных в рамках прогноза социально-экономического развития PC (Я) на 2013-2017 годы к общим статьям расходов" 2013 год - 106,2%; 2014 год - 105,0%.

На "Благоустройство" на 2013 год не использовали индекс - дефлятор, т.к. переданы дополнительные полномочия.

Раздел 4. Планируемые результаты деятельности.

Система показателей, необходимых для осуществления результатов реализации Программы и степени достижения поставленных целей, решения задач предоставлена в приложении 3.

В приложении 4 приведены целевые показатели на долгосрочный период. Расчеты на 2012-2013 г.г. произведены с учетом индекса-дефлятора, согласно Постановлению Окружной администрации г. Якутск от 17.11.2010 г. N 189п на основании методологических рекомендаций и требований к рассмотрению проектов ВЦП на 2013 год от 16.07.2012 г. департамента экономики ОА г. Якутска.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы утверждается решением Якутской городской думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета, целевой статьи расходов бюджета в соответствии с правовым актом окружной администрации города Якутска. Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться исходя из финансовой обеспеченности бюджета городского округа "город Якутск". Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.

При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах; целей, целей задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Для достижения указанных целей ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом окружной администрации г. Якутска.

Раздел 5. Распределение расходов по целям и задачам.

За счет оптимизации расходов по организации обеспечения деятельности учреждения планируется с 2012 года направить высвобождающиеся средства на обеспечение выполнения задач по озеленению, санитарной очистке территории административного округа.

Распределение средств бюджетного планирования по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 5.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств, приведено в приложении 6; по кодам КОСГУ, в целом по Ведомственной Целевой Программе, изложено в приложении 7.

Распределение планируемых объемов финансирования ВЦП по кодам классификации КОСГУ в приложении 8.

Раздел 6. Результативность бюджетных расходов.

Планируемые результаты деятельности администрации наслега достигаются при достижении поставленных целей и решении задач. Результаты деятельности отражаются при достижении следующих целевых показателей и показателей результативности:

1. Результативность стратегической цели комфортности проживания населения

1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории. Степень благоустройство - 43%

Общая площадь зеленых насаждений - 3,95 кв. км в 2010 г.;в 2011 г. 4,0 кв. км. Высажено 2203 саженцев, 90 елок, 44325 цветов, обустроено клумбы, цветников 1200 ед.

1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора - 1,9 кв. км; 1,9 кв. км. В 2012 г. вывезено 585 куб. м. В 2012 году по сравнению с 2011 годом положительная тенденция снижения объема вывозимого мусора на 177,8 куб м. Также наблюдается уменьшение брошенных автокузовов, если в 2011 году вывезено7 единиц, то в 2012 году - 5

1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства За отчетный период доля объектов благоустройства (автобусных остановок, скверов, детских площадок и т.п), требующих капитальный ремонт или реконструкцию, от общего количества объектов-уменьшилось на 55%.

2. Результативность стратегической цели обеспечение жизнедеятельности населения

2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ в2011 г. - 1,52 кв. км; в 2012 г. 1,74 кв. км.

Большое внимание Управа уделяет созданию Товарищества собственного жилья (ТСЖ) Количество ТСЖ на подведомственной территории - 25 еде 2011 г..;в 2012 г. 33 ед.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории - 120 ед. в 2011 г..; в 2012 г. 130 ед.

Своевременно проведены организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 гг. В ходе подготовки к отопительному сезону УК проведен текущий и капитальный ремонт в МКД, выполнены следующие виды работ:

- ремонт элементов кровли и системы вентиляции - Дзержинского, 8/2 на сумму 499,99 тыс руб

- ремонт элементов кровли и системы вентиляции по ул. Дзержинского, 12/3 на сумму 499,99 тыс. руб

- теплоснабжение, ремонт кровли, водоотведение, канализация, ремонт крыши, ремонт фундаментов и сети, утепление и ремонт фасада по ул. Ленина,6/1, 202 мкр корп. 18 7429,00 тыс руб;

- косметический ремонт, установка ПУ и УУ, ремонт крыши, установка и ремонт фасада по ул. 202 мкр к 9, ул. Дзержинского 12/3 На 2013-2014 г.г. запланированы следующие виды работ:

- ремонт 6 детских площадок 53, 140, 141, 142, 220, 125 кварталах;

- строительство детских площадок 53, 140, 141, 142, 220, 125 кварталах;

- замена малых архитектурных форм (скамейки, урны, дорожные фонари, цветочные клумбы)

- установка спортивного инвентаря

- демонтаж, монтаж площадок - 53, 140, 141, 142, 220, 125 кварталах; Конечным результатом вышеизложенных целей является повышение степени благоустройства территории округа и удовлетворенности населения при получении тех или иных услуг.

3. Реализация стратегической цели повышение доступности населения к качественным товарам и услугам

Данный вид целевой деятельности осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации регламентирующие эксплуатацию и содержания жилого фонда "170 от 27.09.03 г., N 491 от 13.08.06 г., N 307 от 23.05.06 г. Правилами пользования жилым помещениями N 25 от 21.01.06 г., КоАП РС(Я), Федеральным законом от 30.03.1999 г. N 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650); Законом РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от 07.02.92 г. с изменениями от 21.12.04 г.

Управа осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, предоставляющими населению товары и услуг. Производится контроль за качеством продуктов питания и мониторинг цен по предприятиям торговли на выявление факта завышения цен.

На территории округа находятся 9 торговых центров магазинов 55, ресторанов 4, кафе 8, рынок 1, аптек 8, сфер услуг 6, парикмахерских салонов 9.

Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весеннее - летней торговли (за сезон) - 6 чел в 2011 г.; 11 чел в 2012 г.

В период весенне-летней торговли заключаются договора аренды земельных участков под размещение объектов мелкорозничной торговли с предпринимателями, осуществляющими реализацию журналов, газет, кваса, мороженного. Работал детский аттракцион. Совместно с ОТ и П отработан порядок выдачи разовых разрешений на осуществление праздничной торговли. Заключены 9.. договоров аренды земельных участков под размещение весенне -летней торговли с предпринимателями на 392,6 тыс. руб.

За счет доступности информации о проведении тендера на право организации весенне-летней торговли и увеличения количества мест торговли, планируется не сокращать количество предпринимателей имеющих право на организацию торговли на территории округа в весенне-летний период.

4. Результативность стратегической цели осуществление контрольных и надзорных функций.

Доля устраненных предписаний за санитарно - эпидемиологические нарушения - 80%, осуществление контрольных мероприятий позволяет оценить соответствие работ по реализации товаров и услуг населению действующим нормам и требованиям, что позволяет своевременно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, а, следовательно, способствовать повышению уровня качества и жизни населения. Управа осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, представляющими населению товары и услуги, в части соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей, выявляет нарушения и предоставляет необходимые материалы в Управление "Роспотребнадзор" по РС(Я), Государственную жилищную инспекцию РС(Я) для принятия мер административного воздействия к нарушителям

4.1 Осуществление экологического надзора.

Осуществление контрольных мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению нарушений условий вывоза сухого мусора, жидких бытовых отходов и образование несанкционированных свалок бытового мусора и кузовов автомобилей на территории округа, способствует повышению уровня жизни населения, охраны окружающей среды.

5. Результативность стратегической цели социальная поддержка населения.

Данный вид целевой деятельности направлен на оказание социальной помощи многодетным семьям из числа малообеспеченных, в виде предоставления им ежемесячного столичного пособия и адресной материальной помощи.

Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям - 16 ед.; 16 ед. Выплаты столичного пособия многодетным семьям - 16 ед.; 16 ед.

Результативность стратегической повышение эффективности работы МКУ.

Обеспечение деятельности Управы осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного обеспечения, утверждаемыми Постановлениями Окружной администрации городя Якутска на предстоящий финансовый год и плановый период, в которых устанавливаются нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов с учетом индексов дефляторов. Тактические задачи сформулированы в соответствии с отдельными видами расходов. Для эффективного осуществления деятельности учреждения "Управы Губинского округа" необходимо обеспечить:

- оборудованными рабочими местами (мебель, компьютеры, оргтехника и т.п.) дополнительно 5 рабочих мест;

- автотранспортом;

- телефонной (мобильной) связью, Интернетом

- обеспечить 10 сотрудников;

- увеличить расходы на содержание имущества Управы, в том числе текущий и капитальный ремонт.

Вся деятельность Управы возложена на 17 штатных единиц, из которых к АУП относится 13 единиц и МОП - 4 единицы. Для более эффективной работы и получения результатов требуется увеличение штатных единиц (экономист-сметчик, системный администратор, зам руководителя по социальной политике и физической культуре, водитель, дополнительные единицы по уборке территории и уходу за зелеными насаждениями в количестве 40 единиц). Финансовые ресурсы Учреждения складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории округа, утверждается руководителем Учреждения и представляются в Управление МФ РС(Я) в г. Якутске.

Заключение.

Настоящий проект ведомственной целевой программы "Управа Губинского округа" МКУ ГО "город Якутск" предназначен для комплексной автоматизации деятельности учреждения в части планирования, позволяет системно оценить эффективность использования бюджетных средств по целевым направлениям деятельности учреждения, его финансовое состояние, перспективу его дальнейшей деятельности, как в рамках функционирования самого учреждения, так и в общей системе работы Городского округа "город Якутск".

Как видно из данной целевой программы, ожидаемые деятельности "Управы Губинского округа" МКУ ГО "город Якутск" на плановые 2013-2014 годы:

- Увеличение общей площади зеленых насаждений.

- Увеличение обеспечения санитарного порядка на территории Управы.

- Ежегодная уборка несанкционированных свалок и повышения эффективности мер по ликвидации их образования.

- Привлечение людей проживающих на данной территории на субботники.

- Увеличение количества действующих детских и спортивных площадок.

- Повышение качества содержания скверов.

- Содействия предпринимателям, ежегодно участвующих в тендере в праве организации весенне - летней торговли.

- Увеличение количества культурных и спортивных мероприятий.

- Содействие сообществам, способствующим развитию спорта, ЗОЖ.

- Удовлетворенность населения работой МКУ на 90%.

Подводя итоги доклада надо сказать, что деятельность Управ Административных округов с каждым годом наращивает обороты и увеличивается количество видов работ проводимых за счет Управ. Это положительная тенденция. Население уже знает, что может обратиться непосредственно в управы для решения своего вопроса. Количество писем и обращений граждан непосредственно в управу увеличивается с каждым годом. Это говорит о том, что люди стали верить, в то, что их многолетний вопрос может быть решен, что их выслушают, помогут и подскажут, как лучше поступить в той или иной ситуации. Люди идут по вопросам большого спектра деятельности тут и жилье и гаражи, много обращений по социальным вопросам, за помощью, предприятия и предприниматели, люди как проживающие, так и работающие на территории округа. Ведь управа это-то звено муниципальной власти местного самоуправления, которое находится наиболее близко к народу и людям удобно обращаться в управы своего округа, нежели чем ехать и искать какие бы то ни были городские структуры. Власть на местах это очень удобная форма управления, если Управа будет наделена большими полномочиями, то сможет решать большой спектр вопросов самостоятельно, что значительно улучшит и упростит работу с населением на местах. А это показатель улучшения благосостояния населения, улучшение его жизни, улучшение внешнего вида города, за счет уборки, озеленения и приведения в надлежащий вид улиц нашего города, благосостояния и благополучия в целом.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Приложение N 2

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Расходные обязательства и формирование доходов

тыс. руб.
Наименование	Отчетный период			Плановый период
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО	195,40	1889,00	1022,30	14964,00	12596,39	12596,39
РГ-А-0200 осуществление финансового обеспечения	9569,50	10703,00	11141,86	14214,48	15742,13	15742,13
РГ-Г Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО вопросов не отнесенных к вопросам	950,40	649,50	312,00	312,00	312,00	312,00
Всего бюджетных ассигнований по учреждению:	10715,30	13241,50	12476,16	29490,48	28650,52	28650,52

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 3

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности.

N	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
1.	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения		0,4
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории		0,2
	Основной показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	%	х	выписка из реестра основных средств	30,5	64	31,3	31,7	32,1
	Основной показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений.	кв. км	х	смета расходов	3,8	3,85	3,9	3,95	4,0
	Основной показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	2985	4185	2203	5500	2000
	Дополнительный Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок	шт.	х		0	0	0	0	0
	Дополнительный Показатель 1.1.5 количество высаженной цветочной рассады	шт.	х	данные из актов выполненных работ.	13177	35000	44325	40000	40000
	Дополнительный Показатель 1.1.6 Объем завезенной плодородной земли.	куб. м.	х	данные из актов выполненных работ.	127,8	363,6	162,2	175	190
	Дополнительный Показатель 1.1.7 Объем завезенной земли, перегноя.	куб. м.	х					150	160
1.2.	Задача 1.2: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		0,2
	Основной показатель 1.2.1 отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства.	%	х		80	90	90	90	100
	Основной показатель 1.2.2 площадь на которой производится регулярная уборка мусора	кв. км	х	смета расходов	1,3	1,4	1,7	1,9	1,9
	Основной показатель 1.2.3 объем вывезенного мусора.	куб. м.	х	смета расходов	100	762,8	585	980	900
	Дополнительный показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора	кв. км	х	смета расходов	1,3	1,4	1,7	1,9	1,9
	Дополнительный показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега	куб. м.	х	смета расходов	0	1254	2000	3000	3000
	Дополнительный показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома)	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	7	7	5	30	30
	Дополнительный показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	3	12	13	10	8
	Дополнительный Показатель 1.2.8 Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	0	73	30	30	30
	Дополнительный Показатель 1.2.9 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	1300	2200	2700	1800	1800
	Дополнительный показатель 1.2.10 Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ	75	90	103	103	103
	Дополнительный Показатель 1.2.11 Площадь углубительных работ озеро Солдатское	кв. км	х	выписка из реестра основных средств				0,042
	Дополнительный Показатель 1.2.12 Количество дворников	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ				40	40
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
	Количество детских и спортивных площадок	шт.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	60	60	60	72	80
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,1
2.1.	Задача 2.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом		0,05
	Основной показатель 2.1.1 Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ	Тыс. кв. м	х	данные предоставляли ТСЖ	131,5	131,5	152,8	174,1	191,8
	Основной показатель 2.1.2 Количество ТСЖ на территории округа	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	15	24	25	33	35
	Основной показатель 2.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	79	127	120	130	140
	Дополнительный показатель 2.1.1.1 Количество УК на подведомственной территории	Ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	7	10	12	15	17
	Общее количество многоквартирного жилого фонда		х
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда		0,05
	Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	9	0	7	9	9
	Основной показатель 1.1 Для жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	%	х	данные из актов выполненных работ.	3,6	0	3,9	4,2	4,7
	Дополнительный показатель 1.1 Количество жилых домов	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	142	142	159	169	179
	Дополнительный показатель 1.1 Жилищный фонд всего	тыс. кв. м.	х	выписка из реестра основных средств	384,2	384,2	415,7	440,9	460,9
3.	Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,1
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне - летной торговли		0,1
	Показатель 1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	3	1	1	1	1
	Показатель 2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	3	1	1	1	1
4.	Цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций		0,1
4.1.	Задача 4.1 Осуществление экологического надзора		0,05
	Показатель цели 1 Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	176	236	206	206	206
	Показатель цели 2 Для устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения	%	х		80	90	90	90	90
	Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель		0,05
	Показатель 4.1 Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	%	х		0	0	0	0	0
	Показатель 4.2 Общее число участков, расположенных на территории	ед.	х		0	0	0	0	0
	Показатель 4.3 Число участков, по которым выявлено	ед.	х		0	0	0	0	0
5.	Цель 5: Социальная поддержка населения		0,1
5.1.	Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		0,1
	Основной показатель 5.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие	ед.	х		16	16	16	16	16
	Основной показатель 5.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь	ед.	х		16	16	16	16	16
6.	Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ		0,1
6.1.	Задача 6.1: Организация культурных мероприятий		0,04
	Показатель 6.1.1 Количество культурных мероприятий	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	50	60	65	70	80
	Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	15	17	20	20	22
	Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	35	41	61	66	75
6.2.	Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий		0,03
	Показатель 6.2.1 Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	16	20	16	16	16
	Показатель 6.2.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	10	11	11	15	16
	Показатель 6.2.3 Средняя численность людей.	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	60	155	160	170	170
	принявших участие в мероприятиях
6.3.	Задача 6.3: Организация общественных мероприятий		0,03
	Показатель 6.3.1 Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	17	20	22	22	23
	Показатель 6.3.2 Количество постоянно действующих	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	9	14	16	16	25
	сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
	Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ	250	220	226	226	227
7.	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ		0,1
	Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ		х		18	17	16	16	16

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 4

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Целевые показатели на долгосрочный период

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измере.	Отчетный период					Плановый период			долгосрочный период
				2010 год	2011 год		2012 год		2013 год	2014 год		2015	2016	2017
Цель1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100%	%	30	34		36		43	47		60	60	60
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	20	24		26		41	47		60	60	60
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%	30,5	64		31,3		31,7	32,1		32,9	32,9	32,9
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зеленых насаждений		кв. км.	3,8	3,85		3,9		3,95	4		4.1	4,2	4,5
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт	2985	4185		2203		5500	2000		1500	1000	500
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п		шт.	0	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.	13117	35000		44325		40000	40000		40500	40500	40500
Показатель 1 1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м.	127,8	363,6		162,2		167,6	170		180	180	180
Показатель 1.1.7 дополнительный	Объем завезенной перегноя, земли		куб. м.						150	160		170	180	180
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	80	90		90		90	90		100	100	100
Показатель 1.2.2 основной	Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора		кв. км	1,3	1,4		1,7		1,9	1,9		1,9	1,10	1,11
Показатель 1.2.3 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.	100	762,8		585		980	900		850	851	852
Показатель 1.2.4. дополнительный	Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства		кв. км	1,3	1,4		1,7		1,9	1,9		1,9	1,10	1,11
Показатель 1.2.5 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.		1254		2000		3000	3000		3000	3000	3000
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	7	7		5		30	30		30	30	30
Показатель 1.2.7 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		ед.	3	12		13		10	8		5	5	5
Показатель 1.2.8 дополнительный	Количество вывезенных(перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.		73		30		30	30		30	30	30
Показатель 1.2.9 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	1300	2200		2700		1800	1800		1800	1800	1800
Показатель 1.2.10 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, розделенное на количество субботников	чел.	75	90		103		103	103		103	103	103
Показатель 1.2.11 дополнительный	Площадь углубительных работ озеро Солдатское		кв. км.						0,042	0,042		0,042	0,042	0,042
Показатель 1 2.10 дополнительный	Количество дворников		чел.						40	40		40	40	40
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1	Количество детских и спортивных площадок		шт.	60	60		60		72	80		85	85	85
Стратегическая цель 2	Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 2.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	79,4	80,1		91		100	100		100	100	100
Показатель цели 2.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	136	111		89		70	70		70	70	70
Показатель цели 2.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	79,4	80,2		91		100	100		100	100	100
Задача 2.1.	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 2.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.	131,5	131,5		152,8		174,1	191,8		209,7	209,7	209,7
Показатель 2.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	15	24		25		33	35		37	37	37
Показатель 2.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.	79	127		120		130	140		150	150	150
Показатель 2.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	7	10		12		15	17		20	20	20
Задача 2.2	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 2.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.	9	0		7		9	9		9	9	9
Показатель 2.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	3,6	0		4,2		4,4	4,7		4,9	4,9	4,9
Показатель 2.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.	142	142		159		169	179		189	189	189
Показатель 2.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		тыс. кв. м	384,2	384,2		415,7		440,9	460,9		480,9	480,9	480,9
Стратегическая цель 3	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Задача 3.1	Организация весенне-летной торговли
Показатель 3.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	3	1		1		1	1		1	1	1
Показатель 3.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	3	1		1		1	1		1	1	1
Стратегическая Цель 4	Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 4.1	Количество выданных предписаний		ед.	112	306		306		256	256		256	200	200
Показатель цели 4.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	63,6	80		80		80	80		80	80	80
Задача 4.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 4.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.	176	236		206		206	206		206	206	206
Показатель 4.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%	80	90		90		90	90		90	90	90
Задача 4.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 4.2.1	Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГиЗО), умноженное на 100%	%	0	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 4.2.2	Общее число участков, расположенных на территории		ед.	0	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 4.2.3	Число участков, по которым выявлено нецелевое использование		ед.	0	0		0		0	0		0	0	0
Стратегическая цель 5	Социальная поддержка населения
Показатель цели 5.1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	35,1	18,2		20,6		20,6	20,6		20,6	20,6	20,6
Показатель цели 5.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН		ед.	4	4		4		3	2		1	1	1
Задача 5.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 5.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	16	16		16		16	16		16	16	16
Показатель 5.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.	16	16		16		16	16		16	16	16
Задача 5.2	Содействие занятости населения
Показатель 5.2.1 основной	Число граждан, привлеченных к общественным работам		чел.	18	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 5.2.2 основной	Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет		чел	18	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 5.2.3 основной	Число трудоустроенных граждан		чел.	18	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 5.2.4 дополнительный	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	В рамках Федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда	чел.	2	2		2		2	2		2	2	2
Задача 5.3	Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
Показатель 5.3.1	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь		чел.	30	0		0		0	0		0	0	0
Показатель 5.3.3	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам		чел.	20	0		0		0	0		0	0	0
Стратегическая цель 6	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 6.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	57	68		73		76	79		81	81	81
Показатель цели 6.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных мероприятий	чел.	345	416		447		462	472		487	487	487
Задача 6.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.	50		60		65	70		80	85	85	85
Показатель 6.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.	15		17		20	20		22	22	22	22
Показатель 6.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	35		41		61	66		75	90	90	90
Задача 6.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	16		20		16	16		16	16	16	16
Показатель 6.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	10		11		11	15		16	23	23	23
Показатель 6.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	60		155		160	170		170	170	170	170
Задача 6.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 6.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.	17		20		22	22		23	23	23	23
Показатель 6.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	9		14		16	16		25	25	25	25
Показатель 6.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	250		220		226	226		227	227	227	227
Стратегическая цель 7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 7.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	89		90		0	0		0	0	0	0
Показатель цели 7.2	Число отрицательных отзывов		ед.	11		10		0	0		0	0	0	0
Показатель цели 7.3	Общее количество отзывов		ед.	100		100		100	100		100	100	100	100
Задача 7.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.	18		17		16	16		16	16	16	16

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 5

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых расходов
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
			всего	Текущий период	Плановый период
				2012 год	2013 год	2014 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения	2012, 2013,	31728,43	1022,30	14964,00	15742,13
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	2012-2013	4761,80	772,20	1994,60	1995,00
	Завоз плодородной земли		367,36		179,20	188,16
	Завоз перегноя		367,76	0,00	1 79,20	188,56
	Полив		1530,00	300,00	600,00	630,00
	Завоз речного песка		358,40		179,20	179,20
	Посадка деревьев, цветов и уход за ними		2024,28	472,20	800,00	752,08
	выкашивание газонов вручную		114,00		57,00	57,00
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	2012, 2013, 2014	16689,90	250,10	8019,40	8420,40
	ликвидация несанкционированных свалок, саночистка		794,60	250,1	265,60	278,90
	Вывоз автокузовов с территории		553,50		270.00	283,50
	Автоуслуги Камаза, Зила		535,79		261,36	274,43
	Снос крупного габорита		102,50		50,00	52,50
	Скос камыша		8,49		4,14	4,35
	услуги манипулятора		217,71		106,20	111,51
	Устан деской# площ		217,71		106,20	111,51
	Очистка берегов озера Солдатское		1025,00		500,00	525,00
	уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря,		13234,60		6455,90	6778,70
	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		10277,13	0,00	4950,00	5327,13
	содержание детских площадок		1860,00	0	1860,00	0,00
	ремонт спортивных и детских площадок		1107,00	0	540,00	567,00
	установка малых архитектурных форм,		2060,50	0	1210,00	850,50
	содержание спортивных площадок		2680,00		1340,00	1340,00
	привлечение по договору сметчика, технадзора и т.д		2569,63			2569,63
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,00
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.		0,00
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда		0,00
3.	цель 3. повышение доступности населении		0,00
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли		0,00
4.	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций		0,00
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора		0,00
4.2.	Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель		0,00
5.	Цель 5. Социальная поддержка населения	2012, 2013, 2014	936,00	312,00	312,00	312,00
5.1.	Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		936,00	312,00	312	312,00
	Указание адресной материальной помощи многодетным семьям		720,00	240,00	240	240,00
	Выплаты столичного пособия многодетным семьям		216,00	72,00	72	72,00
6.	Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ	2012, 2013, 2014	3047,12	746,82	1553,48	746,82
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий		0,00
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий		0,00
6.3.	Задача 6.3. Организация общественных		3047,12	746,82	1553,48	746,82
	День защитника		25,60	5,0	15	5,58
	Окружной конкурс		34,90	8,0	18	8,92
	Международный		76,70	18,0	38	20,07
	Проводы зимы		153,95	43,0	63	47,95
	Спартакиада (среди		38,04	9,0	19	10,04
	1 мая		82,30	20,0	40	22,30
	День Победы - 9 мая		414,31	133,0	133	148,31
	День семьи		61,20	10,0	40	11,15
	День защиты детей - 1		35,60	5,0	25	5,58
	Внутридворовая		38,20	10,0	17	11,15
	Ысыах		791,50	185,1	400	206,41
	День города		548,10	70,0	400	78,06
	День знаний - 1 сентября		25,60	5,0	15	5,58
	День бегуна		19,30	3,0	13	3,35
	День матери		60,50	13,0	33	14,50
	Прочие работы и услуги		323,90	144,7	34,48	144,70
	Новогодние мероприятия		387,50	65,0	250	72,48
7.	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ	2012, 2013, 2014	37952,73	11141,86	14214,68	12596,39
	Оплата труда и начисления на оплату труда		26940,74	8393,21	8789,43	9758,10
	Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и. т.д.)		6517,19	2032,8	2187,51	2296,88
	Увеличение стоимости основных средств		992,42	260,41	471,6	260,41
	Увеличение стоимости материальных запасов		1301,01	405,91	489,19	405,91
			70617,16	12476,16	29490,48	28650,52

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 6

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

тыс. руб
Источники и направления финансирования	Объем финансирования
	всего	в том числе по годам, тыс. руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего	70617,16	12476,16	29490,48	28650,52
в том числе:
Федеральный бюджет (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет РС(Я) (**)	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ГО "Город Якутск"	70617,16	12476,16	29490,48	28650,52
из них капитальные вложения	0,00
в том числе:
Федеральный бюджет (*)
Бюджет РС(Я) (**)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 7

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам.
		2012 год	2013 год	2014 год
Сумма средств местного бюджета, всего	70617,16	12476,16	29490,48	28650,52
в том числе:
200 Расходы	67387,50	11497,62	28217,68	27672,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	27982,11	8666,51	9284,15	10031,45
211 Заработная плата	20545,23	6446,40	6827,52	7271,31
212 Прочие выплаты	941,37	273,30	394,72	273,35
213 Начисления на оплату труда	6495,51	1946,81	2061,91	2486,79
220 Приобретение услуг	39304,52	2831,11	18832,66	17640,75
221 Услуги связи	567,07	152,64	261,79	152,64
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	765,84	246,42	259,71	259,71
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00
225 Услуги по содержанию имущества	2046,27	379,50	1287,21	379,56
в том числе капитальный ремонт	1952,73	320,95	1252,22	379,56
226 Прочие услуги	4197,01	1030,35	2059,95	1106,71
226 Благоустройство		1022,20	14964,00	15742,13
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления	0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00
в том числе расходы капитального характера	0,00
260 Социальное обеспечение	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	936,00	312,00	312,00	312,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
290 Прочие расходы	100,87		100,87
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов	2293,43	666,32	960,79	666,32
310 Увеличение стоимости основных средств	992,42	260,41	471,60	260,41
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1301,01	405,91	489,19	405,91

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 8

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Цели, задачи, мероприятия	Всего	Объем финансирования из муниципального бюджета
		2012 год	2013 год	2014 год
Сумма средств местного бюджета, всего	70617,16	12476,16	29490,48	28650,52
Цель 1.1 Повышение комфортности проживания населения	31728,43	1022,30	14964,00	15742,13
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленый насаждений и озеленение территории	2372,20	772,20	800,00	800,00
226 Прочие услуги			11903,80	12681,93
Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и убоки территории	781,30	250,10	265,60	265,60
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	781,30	250,10	265,60	265,60
310 Уевличение стоимости основных средств
Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства содержание скверов, катков, детских площадок, ремонт внутриквартальных дорог)			1994,60	1994,60
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
Цель2. Обеспечение жизнедеятельности населения.
226 Прочие услуги
Цель 5. Социальная поддержка населения.	936,00	312,00	312,00	312,00
Задача 5.1 Назначение и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих
262 Пособие по социальной помощи населению
Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОШ	3047,12	746,82	1553,48	746,82
Задача 6.1 Организация культурных мероприятий	3047,12	746,82	1553,48	746,82
226 Прочие услуги
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ	37952,73	11141,86	14214,68	12596,39
Задача 10.1 Повышение производительности труда МКУ	37952,73	11141,86	14214,68	12596,39
	37952,93	11141,86	14214,68	12596,39
210 Оплата труда и начисление на оплату труда	37952,73	11141,86	14214,68	12596,39
211 Заработная плата	20545,23	6446,40	6827,52	7271,31
212 Прочие выплаты	941,42	273,35	394,72	273,35
213 Начисление на оплату труда	6495,51	1946,81	2061,91	2486,79
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи	567,07	152,64	261,79	152,64
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	765,84	246,42	259,71	259,71
224 Арендная плата за пользованием имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	2046,27	379,56	1287,21	379,56
в том числе капитальный ремонт	1953,03	320,95	1252,22	379,56
226 Прочие услуги	4197,01	1030,35	2059,95	1106,71
290 Прочие расходы	201,74		100,87
310 Увеличение стоимости лсновных средств	992,42	260,41	471,60	260,41
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1301,01	405,91	489,19	405,91

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак

Приложение N 9

к Ведомственной целевой программе

"Управа Губинского округа" МКУ городского округа "город Якутск"

План действий "Управа Губинского округа" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный
	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории	май - сент.	Докторов И.И.
	Задача 1.2 Обеспечение санитарного	янв - дек.	Служеникина Е.Н.
	Задача 1.3. Обеспечение	май - сент.	Служеникина Е.Н.
	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
	Задача 2.1: Внедрение принципов	янв - дек.	Служеникина Е.Н.
	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда	май - сент.	Служеникина Е.Н.
	Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
	Задача 3.1. Организация весенне-летной	май - сент.	Пак Г.Н
	Цель 4 Осуществление контрольных и
	Задача 4.1 Осуществление	янв - дек.	Докторов И.И.
	Задача 4,2 Осуществление контроля за целевым использованием земель	янв - дек.	Скрябин Н.А.
	Цель 5: Социальная поддержка
	Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих	янв - дек.	Сутакова С.С.
	Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ
	Задача 6.1: Организация культурных мероприятий	янв - дек.	Захарова Э.Э
	Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий	янв - дек.	Захарова Э.Э
	Задача 6.3: Организация общественных	янв - дек.	Захарова Э.Э
	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ	янв - дек.	Саввина Л.И.

Руководитель_________________________________Л.И. Саввина

Главный бухгалтер_____________________________Т.А. Стопчак