Приложение N 15. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы"

Приложение N 15

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы"

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
		2011 год	плановый период
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	7 615 589	8 849 907	9206485	9492 819	11013 399	11208630
	Федеральный бюджет	447 861	793 272	1007435	1055398	1275 154	1180369
	Государственный бюджет PC (Я)	6322 278	7 008 442	6 908 746	7 209 231	7 932 587	8291 964
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	16 000	34 070	34 070	34 070	34 070	34 070
	Внебюджетные источники	829 450	1 014 122	1256 234	1194 120	1 771588	1702 226
Управление программой	Всего:	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	386 618	382484	406 800	444 605	472400	501 985
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие животноводства	Всего:	2 957419	3 322 799	3 070521	3 157953	3 920 586	4176 835
	Федеральный бюджет	52 998	153 814	159 784	171 171	167 809	172486
	Государственный бюджет PC (Я)	2 652 421	3 053 990	2 797 344	2 881215	3 366 941	3 549328
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	252 000	114 995	113 393	105 568	385 836	455 021
Развитие растениеводства	Всего:	772 710	895 851	869 453	932 880	957938	1 025 887
	Федеральный бюджет	45 721	53 770	54543	51 594	51 600	52 207
	Государственный бюджет PC (Я)	544898	614 163	613 196	645 014	651 591	698 390
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	182 091	227 918	201 714	236 272	254747	275 290
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	530 055	581097	656 687	716331	731 644	748 604
	Федеральный бюджет	47 532	96 923	126 540	165 055	174 161	183 519
	Государственный бюджет PC (Я)	440654	441014	466 546	483 616	490 943	497 005
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	13 000	12 500	12500	12 500	12500	12500
	Внебюджетные источники	28 869	30 660	51 100	55 160	54040	55 580
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	214 807	496 496	459 053	406784	436 093	371971
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	183 507	348 623	310 865	335 351	319705	330083
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	31 300	147 873	148188	71433	116 388	41 888
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	130 900	147 921	165 800	134200	199 400	199 600
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	130 900	114 921	130900	130 900	195 900	195 900
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	33 000	34900	3 300	3 500	3 700
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	219 082	362 809	376711	394 965	363 025	371 577
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	216 082	359 809	373 711	391 965	360 025	368 577
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	925 554	976318	1 041 896	1134 139	1204 866	1 279 854
	Федеральный бюджет	11 000	12409	12 980	13 564	14121	14 671
	Государственный бюджет PC (Я)	850 441	886478	946 762	1 033 656	1 098 959	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	64113	77 431	82154	86 919	91 786	96 834
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	393 148	208 402	300 540	291 014	115215	112 972
	Федеральный бюджет	30 878	24132	28 270	30 744	30 945	28 702
	Государственный бюджет PC (Я)	362 270	184 270	272 270	260 270	84 270	84 270
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	598 607	993 259	1 301 001	1 286 655	1 883 513	1 663 383
	Федеральный бюджет	203 395	399 875	570415	563 098	773 921	663 743
	Государственный бюджет PC (Л)	194 135	262 569	229231	229 519	404 731	404 957
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	18 570	18 570	18 570	18 570	18 570
	Внебюджетные источники	201 077	312245	482 785	475 468	686 291	576113
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	290 700	286 480	289 034	297302	349 729	352 172
	Федеральный бюджет	56 337	52 349	54 903	60171	62 598	65 041
	Государственный бюджет PC (Я)	234363	234 131	234 131	237 131	287 131	287 131
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	80 000	80 000	153 000	172 000	213 000	232 800
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	10 000	10 000	11000	12 000	34000	35 000
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	70 000	70 000	142 000	160000	179 000	197 800
Кадровое обеспечение	Всего:	102240	102 240	102240	110 240	152 240	157240
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	102240	102 240	102240	110240	152 240	157 240
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.						Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		2011 год	плановый период					2011 год	плановый период
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	7 615 589	11196357	13 657 368	14 694 308	16 433 650	17181 804	0	2346 451	4 450 883	5201 489	5 420 251	5 973 175
	Федеральный бюджет	447 861	1097793	1463 009	1563 096	1737 585	1730 613	0	304 520	455 574	507 698	462 431	550244
	Государственный бюджет PC (Я)	6322 278	8 719 003	9 670 679	10 818 987	11701 870	12 194 105	0	1710 561	2 761 933	3 609 756	3 769283	3 902 141
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	16 000	84762	88 690	63 917	72 645	99 168	0	50 692	54 620	29 847	38 578	65 098
	Внебюджетные источники	829 450	1294 800	2 434 989	2 248308	2 921 547	3 157 918	0	280 678	1178 755	1 054 188	1149 959	1 455 692
Управление программой	Всего:	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501985	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985	0	0	0	0	0	0
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие животноводства	Всего:	2 957419	4177487	4 757 542	4 920 674	5 784143	6275380	0	854 687	1 687 021	1762 721	1 863 557	2 098 546
	Федеральный бюджет	52 998	158 398	165 049	172075	186 713	194 195	0	4 584	5265	904	18 904	21 708
	Государственный бюджет PC (Я)	2 652421	3 901 761	4206 269	4 623 153	5 376411	5 $15 078	0	847 771	1 408 925	1 741 939	2 009 470	2 265 750
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	252 000	117 327	386 224	125446	221 019	266108	0	2 332	272 831	19 878	-164 817	-188 913
Развитие растениеводства	Всего:	772710	895278	961371	1102 628	1182327	1310437	0	-573	91 919	169 748	224390	284 551
	Федеральный бюджет	45 721	47 385	50351	53 421	56 622	59 910	0	6385	"-4 192	1827	5 022	7 703
	Государственный бюджет PC (Я)	544 898	673 248	712 339	800 798	840097	880 268	0	59 085	99143	155 784	188 506	181 878
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	182091	174 645	198 682	248409	285 609	370 260	0	-53 273	-3 032	12137	30 862	94 970
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	530 055	622268	674 496	902 104	949 268	1 003 322	0	41171	17 809	185 772	217 624	254718
	Федеральный бюджет	47532	96 876	128440	171 210	184556	207 365	0	-47	1900	6155	10395	23 846
	Государственный бюджет PC (Я)	440 654	467 976	495 586	650 020	681 844	711 035	0	26962	29 040	166 404	190 901	214 030
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	13 000	13 275	14058	17 578	22115	23 221	0	775	1558	5 078	9 615	10 721
	Внебюджетные источники	28 869	44141	36 412	63 296	60 753	61 701	0	13 481	-14 688	8136	6713	6121
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	214 807	764312	817 560	620 657	580 077	590 482	0	267 816	358 507	213 873	143 984	218 510
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	183 507	498 796	516555	401 835	367 317	375 832	0	150173	205 690	66485	47 611	45 749
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	41 606	37 095	30 789	34 802	32 930	0	41606	37 095	30789	34 802	32 930
	Внебюджетные источники	31 300	223 910	263 909	188 032	177 958	181720	0	76 037	115 721	116 599	61570	139 832
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	130900	250 416	249318	293 473	303 273	313 411	0	102 495	83 518	159 273	103 873	113 811
	Федеральный бюджет	0	78 400	67 200	35 300	37 000	38 800	0	78 400	67200	35300	37 000	38 800
	Государственный бюджет PC (Я)	130 900	139 016	147 218	254 873	262 773	270 911	0	24 095	16318	123 973	66 873	75 011
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700	0	0	0	0	0	0
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	219 082	538 637	1164 329	934 734	629 462	455746	0	175 828	787 618	539 769	266 437	84169
	Федеральный бюджет	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000
	Государственный бюджет PC (Я)	216 082	519 751	664455	666284	423 732	439 829	0	159 942	290 744	274 319	63 707	71252
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	3 000	3 186	3 374	3 549	3 730	3917	0	186	374	549	730	917
	Внебюджетные источники	0	0	440 000	250 000	190 000	0	0	0	440 000	250 000	190 000	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	925 554	1025318	1119 896	1 229 139	1 261 865	1 279 854	0	49 ООО	78 000	95 000	57 000	0
	Федеральный бюджет	11 000	12 409	12 980	13 564	14120	14671	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	850 441	935 478	1 024 762	1 128 656	1 155 959	1 168 349	0	49 000	78 000	95 000	57 000	0
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	64113	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834	0	0	0	0	0	0
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	393 148	320 635	377 525	433 535	398 491	414 574	0	112 233	76 985	142 521	283 276	301 602
	Федеральный бюджет	30 878	56 082	91 463	77 398	71 641	66 382	0	31 950	63193	46 654	40 696	37 680
	Государственный бюджет PC (Я)	362 270	264553	286 062	356 137	326 850	348192	0	80283	13 792	95 867	242 580	263 922
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	598 607	1358 970	2 021 844	2 279700	2 898 560	2 634 010	0	365 711	720 843	993 045	1 015 047	970 627
	Федеральный бюджет	203 395	580 193	836 123	965 056	1 112 335	1 072 250	0	180318	265 708	401 958	338 414	408 507
	Государственный бюджет PC (Л)	194 135	444 737	675 849	836 738	1 100 303	962 064	0	182 168	446 618	607 219	695 572	557 107
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	24 695	32163	10 000	10 000	37 100	0	6125	13 593	-8 570	-8 570	18 530
	Внебюджетные источники	201 077	309 345	477 709	467 906	675 922	562 596	0	-2 900	-5 076	-7562	-10 369	-13 517
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	290 700	313 244	328 481	422 738	424 668	442 910	0	26 764	39 447	125 436	74 939	90 738
	Федеральный бюджет	56 337	52349	54 903	60171	62598	65 041	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	234363	260 894	273 578	362 567	362 071	377 870	0	26 763	39 447	125 436	74 940	90 739
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие кооптации и малых форм хозяйствования	Всего:	80 000	379300	580 000	880 700	1281 400	1 682 100	0	299 300	427 000	708 700	1 068 400	1 449 300
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	10 000	62300	63 000	63 700	64 400	65 100	0	52 300	52 000	51700	30 400	30100
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	2 000	2000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	70 000	315 000	515 000	815 000	1215 000	1 615 000	0	245 000	373 000	655 000	1 036 000	1417200
Кадровое обеспечение	Всего:	102 240	153 406	182 741	213 352	235 617	259 636	0	51 166	80 501	103 112	83 377	102 396
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	102 240	153 406	182741	213 352	235 617	259 636	0	51166	80 501	103112	83 377	102 396
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	13 750	14 603	15 466	16 270	32 097	17 956	0	853	1716	2 520	18 347	4 206
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет PC (Я)	13 750	14 603	15 466	16270	32 097	17 956	0	853	1716	2 520	18 347	4206
	Бюджеты органов МСУ РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<< Приложение N 14. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации...		Приложение >> N 16. Таблица 1. Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского...
	Содержание Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября 2011 г. N 934 "О государственной программе Республики Саха (Якутия)...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас