Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 4 апреля 2013 года N 1996

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие лесного хозяйства на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования.

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

		базовый вариант						2012-2016	интенсивный вариант
		2011	плановый период						плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Итого по программе	всего	488 109	878 064	880 087	901 531	939 907	859 274	4 458 865	1 675 542	1 759 288	1 679 197	1 694 243	1 695 330
	федеральный бюджет	377 172	402 685	397 340	394 539	394 539	387 144	1 976249	901 817	900 034	832 378	897 304	919 103
	бюджет РС (Я)	110 937	246 860	241 563	245 065	263 701	169813	1 167002	443 197	517 733	545 413	536 355	506 016
	внебюджетные средства	0	228 519	241 184	261 927	281 667	302 317	1 315614	330 528	341 521	301 406	260 584	270 211
Раздел "Управление программой"	всего	35 000	36 711	39 115	39 781	39 781	39 781	195 169	36 711	39 115	39 781	39 781	39 781
	федеральный бюджет	35 000	36 711	35 552	35 951	35 951	35 951	180 116	36 711	35 552	35 951	35 951	35 951
	бюджет РС (Я)		0	3 563	3 830	3 830	3 830	15 053	0	3 563	3 830	3 830	3 830
	внебюджетные средства							0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	всего	278 495	537 441	532 301	539 083	565 172	491 617	2 665 615	972 961	1 014 303	977 732	995 879	1 004 084
	федеральный бюджет	173 671	189 077	190 709	185 644	185 644	178 249	929 324	527 756	504 651	431 624	453 632	476 314
	бюджет РС (Я)	104 824	228 197	212 588	215 284	233 045	158 001	1 047 115	319819	375 023	402 952	391 453	368 809
	внебюджетные средства		120 167	129 004	138 155	146 483	155 367	689 176	125 386	134 629	143 156	150 794	158 961
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах"	всего	174 614	195 560	196 491	198 895	199 770	180 926	971642	327 970	343 624	342 297	361 271	371 708
	федеральный бюджет	168 501	176 897	171 079	172 944	172 944	172 944	866 808	267 350	279 831	279 803	297 721	306 838
	бюджет РС (Я)	6 ИЗ	18 663	25 412	25 951	26 826	7 982	104 834	60 620	63 793	62 494	63 550	64 870
	внебюджетные средства							0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	всего	0	108 352	112 180	123 772	135 184	146 950	626 438	337 900	362 246	319 387	297 312	279757
	федеральный бюджет							0	70 000	80 000	85 000	110 000	100 000
	бюджет РС (Я)							0	62 758	75 354	76137	77 522	68 507
	внебюджетные	0	108 352	112 180	123 772	135 184	146 950	626438	205 142	206 892	158 250	109 790	111 250

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

		2012-2016	отклонение интенсивного от базового					2012-2016
			плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Итого по программе	всего	8 503 600	797 478	879 201	777 666	754 336	836 056	4 044 736
	федеральный бюджет	4 450 636	499 132	502 694	437 839	502 765	531 959	2 474 388
	бюджет РС (Я)	2 548 714	196 337	276 170	300 348	272 654	336 203	1 381 712
	внебюджетные средства	1 504 250	102 009	100 337	39 479	-21 083	-32 106	188 636
Раздел "Управление программой"	всего	195 169	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет	180 116	0	0	0	0	0	0
	бюджет РС (Я)	15 053	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	всего	4 964 959	435 520	482 002	438 649	430 707	512 467	2 299 344
	федеральный бюджет	2 393 977	338 679	313 942	245 980	267 988	298 065	1 464 653
	бюджет РС (Я)	1 858 056	91 622	162 435	187 668	158 408	210 808	810 941
	внебюджетные средства	712 926	5219	5 625	5 001	4311	3 594	23 750
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах"	всего	1 746 870	132 410	147 133	143 402	161 501	190 782	775 228
	федеральный бюджет	1 431 543	90 453	108 752	106 859	124 777	133 894	564 735
	бюджет РС (Я)	315 327	41 957	38 381	36 543	36 724	56 888	210 493
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности"	всего	1 596 602	229 548	250 066	195 615	162 128	132 807	970164
	федеральный бюджет	445 000	70 000	80 000	85 000	110 000	100 000	445 000
	бюджет РС (Я)	360 278	62 758	75 354	76 137	77 522	68 507	360 278
	внебюджетные	791 324	96 790	94 712	34 478	-25 394	-35 700	164 886