Приложение N 10

Приложение N 10
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 10 апреля 2013 года N 2007

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

		тыс. рублей
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант
		Всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление программой"	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	285 060,4	49 766,4	55 280,0	60 038,0	59 988,0	59 988,0
	Всего	93 891 974,9	14 308 930,7	15 918 702,5	18348 918,3	21 594 838,6	23 720 584,8
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями коммунального комплекса"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	86 935 325,5	12 668697,5	14 276 766,6	17 075 448,5	20377 042,2	22 537 370,7
	местные бюджеты	1017 083,3	328 775,8	307 053,5	242 790,0	51 809,0	86655,0
	внебюджетные источники	2 972 025,2	557 344,5	532 268,4	500 482,8	630 070,4	751 859,1
	инвестиционная надбавка	2 967 540,9	754112,9	802 614,0	530 197,0	535 917,0	344 700,0
Подпрограмма "Чистая вода"	Всего	6 886 073,2	1 155 148,8	738 429,0	995 235,1	1 908 685,5	2 088 574,8
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 802 466,0	555 635,8	85 129,0	130 702,7	530 063,2	500 935,3
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	5 083 607,2	599 513,0	653 300,0	864 532,4	1 378 622,3	1 587 639,5
	инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики"	Всего	202 616 646,8	11050 699,8	10 626282,9	63 409 328,7	59 970 860,8	57 559 474,6
	федеральный бюджет	115 101 030,0	60 000,0	-	47 597 800,0	38 138430,0	29304 800,0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	605 629,9	512 869,9	92 760,0	-		-
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	85 473 874,9	10 186 293,9	10201286,9	15 487 543,7	21642 430,8	27 956 319,6
	инвестиционная надбавка	1436112,0	291 536,0	332236,0	323 985,0	190 000,0	298 355,0
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего	1 657 359,0	19 000,0	60 775,0	422 117,6	436378,3	719 088,1
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 234 258,6	-	6 650,0	295 025,8	328 386,5	604 196,3
	местные бюджеты	11 325,0		3 925,0	4 000,0	2 000,0	1 400,0
	внебюджетные источники	411775,4	19 000,0	50 200,0	123 091,8	105 991,8	113491,8
	инвестиционная надбавка	-		-	-		-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	305 337 114,3	26 583 545,7	27 399469,4	83 235 637,7	83 970 751,2	84 147 710,3
	федеральный бюджет	115 101030,0	60 000,0	-	47 597 800,0	38 138430,0	29304 800,0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	90 862 740,4	13 786 969,6	14 516 585,6	17 561 215,0	21 295 479,9	23 702 490,3
	местные бюджеты	1028 4083	328 775,8	310978,5	246 790,0	53 809,0	88 055,0
	внебюджетные источники	93 941 282,7	11362 151,4	11 437 055,3	16 975 650,7	23 757 115,3	30 409 310,0
	инвестиционная надбавка	4 403 652,9	1 045 648,9	1 134 850,0	854 182,0	725 917,0	643 055,0

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

		тыс. рублей
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Интенсивный вариант
		Всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление программой"	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	285 060,4	49 766,4	55 280,0	60 038,0	59 988,0	59988,0
	Всего	109256463,6	18 913 536,7	20 363 174,4	21252 452,5	23 679924,9	25 047 375,1
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями коммунального комплекса"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	86 592 560,9	12 378 121,1	14 244 764,5	17 080 375,8	20 332956,3	22 556 343,2
	местные бюджеты	1 055 083,3	342 775,8	307 053,5	253 190,0	51 809,0	100 255,0
	внебюджетные источники	15 147 573,0	4 876 970,9	4 184 923,3	2 511720,9	2 001 955,2	1 572002,7
	инвестиционная надбавка	6 461246,4	1315 668,9	1626 433,1	1 407 165,8	1 293 204,4	818 774,2
Подпрограмма "Чистая вода"	Всего	8 719 965,6	1090 015,7	979 312,3	1310 745,6	2 596 340,9	2 743 551,1
	федеральный бюджет	-	-	-	-		-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 111276,2	310 648,8	130 022,3	186 853,5	804 131,9	679 619,7
	местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	6 608 689,4	779 366,9	849290,0	1 123 892,1	1 792 209,0	2 063 931,4
	инвестиционная надбавка	-	-	-	-		-
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики"	Всего	281 175 167,1	31799300,7	48 464 385,4	70 151292,5	65 335 310,2	65 424 878,3
	федеральный бюджет	181628 404,7	19955 250,0	36428 795,2	51940 675,0	40 285 394,5	33 018 290,0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-		-	-	-
	местные бюджеты	-		-	-	-	-
	внебюджетные источники	98 110 650,4	11552 514,7	11703 354,2	17 886632,5	24859915,7	32 108 233,3
	инвестиционная надбавка	1436 112,0	291 536,0	332 236,0	323985,0	190 000,0	298 355,0
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего	2 936 651,8	10 450,0	115 972,5	794 612,7	855 968,5	1 159 648,1
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 695 183,9	-	44 360,0	403 380,9	486216,7	761 226,3
	местные бюджеты	19 422,5	-	8 502,5	6 500,0	2 600,0	1 820,0
	внебюджетные источники	1 222 045,4	10 450,0	63 110,0	384 731,8	367 151,8	396 601,8
	инвестиционная надбавка		-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	402 373 308,5	51863 069,5	69 978 124,6	93 569 141,3	92 527 532,5	94 435 440,6
	федеральный бюджет	181628 404,7	19955 250,0	36428 795,2	51940675,0	40285 394,5	33 018290,0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	90 684 081,4	12 738 536,3	14 474 426,8	17 730 648,2	21 683 292,9	24 057 177,2
	местные бюджеты	1 074 505,8	342 775,8	315 556,0	259690,0	54409,0	102 075,0
	внебюджетные источники	121088 958,2	17 219302,5	16 800 677,5	21906 977,3	29 021231,7	36 140 769,2
	инвестиционная надбавка	7 897 358,4	1 607 204,9	1958 669,1	1 731150,8	1 483 204,4	1 117 129,2