Приложение. Показатели повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

Информация об изменениях:

Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 г. N 153-РГ приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Показатели
повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

С изменениями и дополнениями от:

6 августа 2014 г., 6 июля 2015 г., 28 февраля 2017 г.

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. оценка	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)	х	110,6	115,9	115,4	115,6	117,3	118,3	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	х	954 803	956 896	959 689	961 200	964 100	966 700	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	8897	8 635	8 260	8 317	8 317	8 216	8 170	х	х
4	Численность населения Республики Саха (Якутия), чел. (стр. 4 = стр. 2)	х	954 803	956 896	959 689	961 200	964 100	966 700	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Саха (Якутия)*:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по Республике Саха (Якутия) (стр. 11 / стр. 9 * 100%), %	х	57,0	67,2	75,5	71,9	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Республике Саха (Якутия)*, рублей	х	46 162,0	51 111,0	48 955,0	52 162,0	55 990,0	60 076,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,6	110,7	95,8	106,6	107,3	107,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	18 599,8	26 303,4	34 347,0	36 970,4	37 527,0	50 391,0	60 076,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	141,4	130,6	107,6	101,5	134,3	119,2	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	2,8	1,8	1,4	1,5	1,5	1,5	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2585,5	3 548,6	4 432,5	4 804,0	4 876,4	6 468,5	7 668,6	14 176,8	28 313,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)	х	0,0	883,9	1 255,4	1 327,8	2 919,9	4 120,0	3 531,0	10 570,9
	в том числе:
16.1	за счет средств консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,0	883,9	1 255,4	1 327,8	2 919,9	4 106,7	3 531,0	10 557,6
16.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	х	0,0	68,1	15,9	3,8	4,2	4,5	87,8	96,5
16.3	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
16.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	64,7	0,2	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9
16.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	3,2	15,7	3,8	4,2	4,5	22,7	31,4
16.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	13,3
16.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	х	0,0	883,9	1 255,4	1 327,8	2 919,9	4 120,0	3 531,0	10 570,9
18	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	0,0	7,7	1,3	0,3	0,1	0,1	2,5	0,9

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Республике Саха (Якутия) используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973