Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 мая 2013 г. N 150

Проектная программа
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы
2. Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
3. Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
4. Цель и задачи Программы	Цель: Обеспечение экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия). Задачи: 1. Увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов. 2. Рост посевных площадей кормовых культур.
5. Целевые индикаторы Программы	1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %. 2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.
6. Сроки реализации Программы	2013-2016 годы
7. Объемы финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 938,7 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 198,0 млн. руб. 2014 г. - 213,1 млн. руб. 2015 г. - 254,5 млн. руб. 2016 г. - 273,1 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. - 305,8 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 66,8 млн. руб. 2014 г. - 73,4 млн. руб. 2015 г. - 80,5 млн. руб. 2016 г. - 85,2 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году: - создание благоприятных условий для экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия); - рост заготовки грубых кормов до 506,0 тыс. тонн; - рост заготовки сочных кормов до 27,0 тыс. тонн; - рост посевной площади кормовых культур до 28,5 тыс. га; - создание 20 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

- значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

- значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей в сельском хозяйстве республики применяют экстенсивные технологии возделывания кормовых культур.

Таблица 1

Динамика показателей кормовых культур в Республике Саха (Якутия)

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2012 в % к 2008
Вся посевная площадь	тыс. га	34,8	43,4	44,1	45,1	46,1	130,9
в т.ч. кормовые культуры	тыс. га	14,5	20,4	19,2	20,0	24,0	160,0
Производство продукции
грубые корма	тыс. тн	479,2	533,5	514,1	469,1	483,8	100,9
сочные корма	тыс. тн	25,3	24,4	17,8	23,5	22,5	88,9

В сравнении с 2008 годом в 2012 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур увеличилось на 11,4 тыс. га или на 30,9%. По кормовым культурам произошло увеличение посевных площадей на 9,5 тыс. га, или на 60,0%.

Необходимо отметить, что условия производства и их экономическая результативность в течение ряда последних лет играют основную роль при определении структуры посевных площадей на предстоящий сельскохозяйственный год в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х. Основными ориентирами являются динамика цен на продукцию, влияние внешней среды на сохранность, энергоемкость производства и востребованность данного вида продукции на рынке.

В сравнении с 2008 годом в 2012 году было заготовлено соответственно грубых кормов - 479,2 тыс. тонн и 483,8 тыс. тонн (100,9%); сочных кормов - 25,3 тыс. тонн и 22,5 тыс. тонн (88,9%).

Обеспеченность крупного рогатого скота грубыми кормами составляет - 89,8%; сочными - 19,6%; концентрированными - 18,6%. На условную голову приходится 9,8 ц кормовых единиц при зоотехнической норме 17 ц кормовых единиц, т.е. обеспеченность кормами составляет всего 57,6%.

В то же время сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Мероприятия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий проводились на низком уровне.

В связи с этим:

- недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства;

- внедрение ресурсосберегающей технологии и модернизация новейшей техникой возделывания сельскохозяйственных культур осуществляются медленно;

- продолжается снижение плодородия почв.

Проблемы растениеводства носят межотраслевой и межведомственный характер, а значит их решение невозможно без участия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, без разработки и реализации комплексных программных мероприятий, их согласования по срокам и объемам ресурсного обеспечения.

Объемы производства продукции растениеводства будут определяться потребностью населения в картофеле, овощах, перерабатывающей промышленности - в сельскохозяйственном сырье, отраслей животноводства - в создании прочной кормовой базы.

Развитие животноводства, повышение его продуктивности зависят от создания прочной кормовой базы, тесно связанной с зональными природно-климатическими условиями, к которым должна быть адаптирована структура животноводства данной местности.

Из оценки нынешнего состояния кормопроизводства Республики Саха (Якутия) следует, что существенный количественный и качественный рост в отрасли не может быть достигнут за счет отдельных мероприятий. Необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных технологических и организационно-экономических мероприятий, существенно повышающих эффективность производства кормов за счет роста урожайности кормовых угодий и повышения качества кормов, также увеличения доли сочных кормов в структуре посевных площадей кормовых культур и сохранения уровня производства комбикормов.

Основными направлениями дальнейшего качественного увеличения производства кормов для обеспечения кормами сельскохозяйственных животных по зоотехническим нормам является наращивание объемов сочных и грубых кормов.

Ежегодно производством кормовых культур в Республике Саха (Якутия) занимаются около 60 сельскохозяйственных предприятий и столько же крестьянско-фермерских хозяйств. Со стороны Правительства республики производству кормовых культур оказывается государственная поддержка в виде предоставления различных видов субсидий.

С учетом фактического состояния кормопроизводства, уровня материальной базы и ожидаемых объемов финансирования развивать кормопроизводство следует исходя из следующих положений:

1. Первоочередные меры должны направляться на поэтапное повышение обеспеченности кормами до 17 цн. корм. ед. на одну условную голову. При этом главным фактором роста производства продукции животноводства является увеличение продуктивности животных за счет полноценного сбалансированного кормления.

2. Полное использование сильных сторон кормопроизводства республики - возможность удовлетворить потребность в пастбищных кормах и сене за счет естественных кормовых угодий.

3. Обеспечить стабильность кормовой базы и ее высокий уровень возможно лишь при условии интенсификации кормопроизводства, применения современных технологий полива, выращивания и заготовки кормов.

Территориальное планирование. Выращивание кормовых культур в Республике Саха (Якутия) является одним из приоритетных направлений. Основные мощности по производству кормовых культур расположены в животноводческих районах, где хозяйства разводят крупный рогатый скот и лошадей. Существующие объемы заготовки кормов в полной мере не обеспечивают зоотехнической потребности поголовья скота, что сказывается на уровне их продуктивности. Сельхозтоваропроизводители ежегодно выращивают зерновые культуры на кормовые цели, а также многолетние травы в центральных, вилюйских, заречных и юго-западных районах Якутии.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: Обеспечение экономических условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия).

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов.

2. Рост посевных площадей кормовых культур.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016
Целевые индикаторы
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	82	77	78	83
Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве	чел.	5	5	5	5
Показатели
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	2107	2 184	2 262	2 345
Численность работников, занятых в производстве	чел.	470	475	480	485
Посевные площади кормовых культур	га	26 500	27 000	27 500	28 500
Заготовка грубых кормов	тонн	490 000	495 000	500 000	506 000
Заготовка сочных кормов	тонн	24 000	25 000	26 000	27 000

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 938,7 млн. рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 305,8 млн. рублей;

- потребность в иных источниках 632,8 млн. рублей.

Таблица 4

Источник финансирования, млн. рублей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Всего на 2013-2016 годы
Всего	198,0	213,1	254,5	273,1	938,7
Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	66,8	73,4	80,5	85,2	305,8
Из иных источников	131,2	139,7	174,0	187,9	632,8

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

- возмещение части затрат по перевозке грубых кормов водным, автомобильным транспортом;

- возмещение части затрат по заготовке грубых и сочных кормов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

в установленном порядке заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

- создание благоприятных условий для укрепления кормовой базы скотоводства в Республике Саха (Якутия);

- рост заготовки грубых кормов до 506,0 тыс. тонн;

- рост заготовки сочных кормов до 27,0 тыс. тонн;

- рост посевной площади кормовых культур до 28,5 тыс. га;

- создание 20 новых рабочих мест.

Приложение N 1
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области
растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию Программы

тыс. рублей
	Всего	в том числе
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Иные источники
Всего:	938 685	305 846	632 839
2013	198 049	66 811	131238
2014	213 101	73 373	139 728
2015	254 479	80 492	173 987
2016	273 056	85 170	187 886
1. Поддержка посева кормовых культур
2013	83 939	55 400	28 539
2014	90 319	59 610	30 709
2015	97 093	64 081	33 012
2016	104 180	68 759	35 421
2. Возмещение части транспортных затрат по перевозке кормов
2013	114 110	11411	102 699
2014	122 782	13 763	109 019
2015	157 386	16411	140 975
2016	168 875	16411	152 464

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области
растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2015 к 2012, %
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - итого	млн. руб.	2 025	2 107	2184	2 262	2 345	115,8
Численность работников, занятых в производстве - итого	чел	465	470	475	480	485	104,3
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	91	82	77	78	83
	%	4,7	4,1	3,6	3,6	3,7
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел	5	5	5	5	5
	%	101,1	101,1	101,1	101,1	101,0
Заготовка грубых и сочных кормов	тонн	506 265	514 000	520 000	526 000	533 000	105,3
в т.ч. грубые корма	тонн	483 780	490 000	495 000	500 000	506 000	104,6
сочные корма	тонн	22485	24 000,0	25 000,0	26 000,0	27 000,0	120,1
Посевные площади кормовых культур	га	23 991	26 500	27 000	27 500	28 500	118,8
Средняя цена за единицу продукции	руб/тн	4 000,0	4 100,0	4 200,0	4 300,0	4 400,0	110,0

Приложение N 3
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области
растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации					Республика Саха (Якутия)
Наименование региональной программы			Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер						Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Региональная программа "Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"			Правительство Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 N 558						Развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства в области растениеводства
Производственные показатели	Минимальное значение допуска к	Показатели по программе								Оценка соответствия критериям оценки
		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года)	3% в год	4,7		4,1		3,6	3,6	3,7		Соответствует
Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)	Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы	101,1		101,1		101,1	101,1	101,0		Соответствует