Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 мая 2013 г. N 150

Проектная программа
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы (далее - Программа)
2. Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
3. Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
4. Цель и задачи Программы	Цель: обеспечение экономических условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия). Задачи: 1. Реконструкция и модернизация производственной базы отрасли птицеводства и свиноводства с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада. 2. Увеличение производства мяса птицы и свинины, яиц. 3. Расширение системы сбыта продукции, оптовой и розничной сети реализации продукции
5. Целевые индикаторы Программы	1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %. 2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.
6. Сроки реализации Программы	2013-2016 годы
7. Объемы финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 4 243,5 млн. рублей, в т.ч. по годам: 2013 г. - 940,9 млн. руб. 2014 г. - 1 030,0 млн. руб. 2015 г. - 1 114,0 млн. руб. 2016 г. - 1 158,5 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. - 1 734,7 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 458,2 млн. руб. 2014 г. - 425,5 млн. руб. 2015 г. - 425,5 млн. руб. 2016 г. - 425,5 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году: - создание благоприятных условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия); - рост объемов производства мяса птицы в живом весе до 8,2 тыс. тонн; - рост объемов производства свинины в живом весе до 3,5 тыс. тонн; - рост объемов производства яиц до 135 млн. штук; - создание 111 новых рабочих мест

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

В целом доля скороспелых отраслей животноводства в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет 9%, в том числе птицеводство - 6%, свиноводство - 3%. В условиях транспортной недоступности большинства территорий республики, местная продукция птицеводства, свиноводства становится важнейшей составляющей, обеспечивающей продовольственную безопасность.

Птицеводство - одна из наиболее быстроокупаемых, наукоёмких и динамично развивающихся отраслей животноводства. Принимаемые меры по наращиванию объемов продукции птицеводства посредством внедрения новых ресурсосберегающих технологий позволяют сохранить динамику роста и обеспечить выполнение предусмотренных планов.

В структуре производства мяса в 2012 году удельный вес мяса птицы составлял 11,6%, по сравнению с 2008 годом этот показатель увеличен более чем на 10% (таблица 1), данный структурный анализ показывает, что в птицеводстве идет процесс устойчивого развития.

Таблица 1

Производство мяса различных видов и яиц в Республике Саха (Якутия)

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008
Производство мяса, т	37 577	38 845	42 499	38 971	40 121	106,8
в том числе говядина	25 693	25688	25 687	22 160	24 252	94,3
свинина	4 207	2929	3 423	3 413	1975	46,9
птица	607	1629	4 747	4 594	4 678	в 7,7 раз
прочие	7 070	8599	8 642	8 804	9216	130,3
Яиц, тыс. штук	121 085	124 056	122 267	123 897	129 241	106,7

Поголовье птицы в Якутии в хозяйствах всех категорий по итогам 2012 года составило 916,5 тыс. голов, что на 18,2% больше уровня 2011 года.

За 2012 год во всех категориях хозяйств республики произведено 129,2 млн штук яиц, то есть потребность населения республики в яйце продукцией местного производства обеспечивается на 52%. В республике из года в год увеличивается производство продукции птицеводства за счёт наращивания производственных мощностей птицефабрик, так и за счёт роста продуктивности.

Таблица 2

Динамика поголовья птицы во всех категориях хозяйств

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008
Птицы - всего, тыс. голов	764,5	844,5	895,2	775,1	916,5	119,9
в том числе в сельхозпредприятиях	597,9	680,1	762,8	648,1	781,8	130,8
в подсобных хозяйствах	98,9	100,7	69,0	71,0	75,4	76,2
в крестьянских хозяйствах	10,7	7,3	8,5	6,0	5,8	54,2
в ЛПХ населения	57,1	56,4	54,9	50,0	53,6	93,9

Промышленное птицеводство сосредоточено в основном в Якутской, Нерюнгринской и Нюрбинской птицефабриках. В этих предприятиях, где сконцентрировано товарное производство, содержится 86% всего поголовья птиц.

Таблица 3

Структура мяса птицы и яиц в разрезе птицефабрик на 1 января 2013 г.

	Ед. изм.	Всего в Республике Саха (Якутия)	ОАО "Нерюнгринская птицефабрика"	ОАО "Якутская птицефабрика"	ОАО "Птицефабрика Нюрбинская"
Птицы	голов	916 535	459 535	278 091	44 015
	доля, %		50,1	30,3	4,8
Мясо птицы	т	4 678	4 273,5	247,4	-
	доля, %		913	5,29	-
Яйца, тыс. штук	тыс. штук	129 241	41827	53 295	9 268
	доля, %		32,4	41,2	7,2

За счет ввода новых производственных мощностей в 2012 году ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" произведено 4 273,5 тонн мяса, что составляет 91,3% от общего объема. Планируется строительство 10 цехов (4 цеха под выращивание бройлеров, 2 цеха для содержания ремонтного молодняка, 4 цеха для содержания родительского стада), расширение и реконструкция убойного цеха, цеха утилизации и инкубатория. В результате объем производства мяса бройлера увеличится до 6300 тонн, улучшатся сохранность поголовья, процент вывода инкубационных яиц и процент выхода убойной массы мяса птицы.

По производству яиц ОАО "Якутская птицефабрика" занимает лидирующее место в республике - в 2012 году произведено 53,3 млн штук яиц, 41,2% от общего объема. Продуктивность составила 316 яиц на 1 курицу-несушку, что на 2,9% больше уровня 2011 года. Планируются реконструкция с заменой технологического оборудования цехов содержания молодняка и родительского стада, строительство цеха сортировки яиц.

В 2012 году ОАО "Птицефабрика Нюрбинская" произведено 9,3 млн штук яиц, что на 44,6% больше уровня 2011 года. Птицефабрика обеспечивает вилюйскую группу улусов республики.

Потребность республики в мясе птицы составляет 20 073 тонн в год (при численности населения республики 956 тыс. человек, годовом объеме потребления мяса птицы 21 кг/чел), При действующем производстве мяса бройлеров сегмент рынка ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" составляет 16%, при выходе на полную производственную мощность составит 33%.

Объем рынка республики по яичному направлению составляет 296 млн штук в год, соответственно производство в объеме 129 млн штук яиц куриного за 2012 год обеспечивает потребность республики на 44%.

Таблица 4

Производство и потребление яиц и мяса птицы

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008 году
Производство яиц, тыс. штук	121 085	124 056	122 267	123 897	129 241	106,7
Потребление яиц на душу населения, штук	126	129	128	130	135	107,0
Производство мяса птицы	607	1490	4 747	4 594	4 678	в 7.7 раз
Потребление мяса птицы на душу населения, штук	0,63	1,54	4,97	4,81	4,90	в 7,7 раз

Выделяемая за последние годы государственная поддержка на возмещение затрат по приобретению кормов создала предпосылки для улучшения финансово-хозяйственной деятельности птицефабрик, увеличения объемов валовой продукции птицеводства и доли местной продукции птицеводства в республике.

С учетом имеющихся на сегодня потенциалов развития птицеводства, существует проблема обновления материально-технической базы птицефабрик. Для вывода отрасли птицеводства на рубежи, отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности, требуется привлечение значительных финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, средств государственной поддержки, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечным результатами, усилением контроля за целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы. При этом без государственной поддержки птицефабрики не имеют возможности функционировать на безубыточном уровне.

Свиноводство. Общая численность свиней по итогам 2012 года в Республике Саха (Якутия) во всех категориях хозяйств составляет 27,2 тыс. голов, что на 0,7% меньше уровня 2011 года.

Таблица 5

Динамика поголовья свиней во всех категориях хозяйств на конец года

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008
Свиньи - всего, голов	27 821	29 376	29 248	27 375	27 189
в том числе в сельхозпредприятиях	10104	9603	9 727	9 504	9 477
в подсобных хозяйствах	970	623	661	834	658
в крестьянских хозяйствах	9266	10240	9 846	9 530	10 497
в ЛПХ населения	7481	8910	9 014	7 507	6 557

Наибольшее поголовье содержится в 2 племенных свиноводческих хозяйствах, где содержится 42% всего поголовья: ООО "Хатасский свинокомплекс" - 8,2 тыс. голов, ПТКХ "Сибирь" - 3,1 тыс. голов.

Таблица 6

Структура свинины в разрезе свиноводческих хозяйств на 1 января 2013 г.

	Ед. изм.	Всего	ООО "Хатасский свинокомплекс"	ПТКХ "Сибирь"
Свиньи	голов	27 189	8 235	3 105
	%		30,4	11,4
Свинина	тн		503	108
	%

В настоящее время имеется сеть базовых свиноводческих хозяйств, где содержится 10 500 голов или 38,3% от общего поголовья, остальное - в хозяйствах населения.

Последние пять лет поголовье свиней сохраняется на уровне 28-29 тыс. голов, удельный вес по категориям хозяйств также остается неизменным.

Сдерживающие факторы развития свиноводческих хозяйств:

1. Основную долю свинины на рынок поставляют крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения (до 82%). Применяемая в большинстве хозяйств технология содержания свиней не соответствует современным зоогигиеническим требованиям, не создает комфортных условий для работы персонала.

2. Не развитая инженерная инфраструктура свиноферм (электрогазоснабжение, подъездные пути, водоснабжение и т.д.) требует значительных финансовых вложений, что снижает привлекательность проектов.

3. Использование поголовья свиней с недостаточно высоким генетическим потенциалом, экстенсивных технологий приводит к повышению себестоимости производимой продукции. Вследствие чего, высокий уровень падежа, низкое товарное производство и отсутствие возможности расширенного производства.

В настоящее время основная масса фондов свиноводческой отрасли физически и морально устарела, не развивается селекционно-генетическая структура, не в полной мере используется биологический потенциал животных.

Планируется реконструкция действующих и создание новых производственных мощностей для базовых и племенных свиноводческих хозяйств.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение экономических условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия). Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Реконструкция и модернизация производственной базы отрасли птицеводства и свиноводства с применением инновационных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада.

2. Увеличение производства мяса птицы и свинины, яиц.

3. Расширение системы сбыта продукции, оптовой и розничной сети реализации продукции.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции не менее 4% ежегодно.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве.

Таблица 7

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Целевые индикаторы
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	194,2	231,1	170,1	157,3
Прирост численности работников, занятых в производстве	чел.	41	19	11	40
Показатели
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	1 773	2 004	2 174	2 331
Численность работников, занятых в производстве	чел.	1 096	1 115	1 126	1 166
Производство мяса	тонн	41 683	42 500	43 100	43 800
в том числе мяса птицы	тонн	5 917	7 341	7 910	8 219
свинины	тонн	3 420	3 422	3 430	3 450
Производство яиц	млн. штук	129,3	131,0	133,0	135,0

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 4 243,5 млн. рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 734,7 млн. рублей;

- потребность в иных источниках 2 508,8 млн. рублей.

Таблица 8

Источник финансирования, млн. рублей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Всего на 2013-2016 годы
Всего	940,9	1 030,0	1114,0	1158,5	4 243,5
Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	458,2	425,5	425,5	425,5	1 734,7
Из иных источников	482,7	604,5	688,5	733,0	2 508,8

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. Техническое перевооружение и модернизация действующих объектов птицеводства и свиноводства.

2. Возмещение части затрат на приобретение кормов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития скороспелых отраслей в Республике Саха (Якутия);

- рост объемов производства мяса птицы в живом весе до 8,2 тыс. тонн;

- рост объемов производства свинины в живом весе до 3,5 тыс. тонн;

- рост объемов производства яиц до 135 млн штук;

- создание 111 новых рабочих мест.

Приложение N 1
к проектной программе агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие
скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Прогнозная
оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы

тыс. рублей
	Всего	в том числе
		государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Иные источники
Всего:	4 243 528	1 734 708	2 508 820
2013	940 881	458 151	482 730
2014	1 030 049	425 519	604 530
2015	1114 049	425 519	688 530
2016	1158 549	425 519	733 030
Приобретение кормов
Итого:	4 243 528	1 734 708	2 508 820
2013	940 881	458 151	482 730
2014	1 030 049	425 519	604 530
2015	1 114 049	425 519	688 530
2016	1 158 549	425 519	733 030
1. Поддержка птицеводства на промышленной основе
2013	782 749	374 549	408 200
2014	830 049	344 549	485 500
2015	914 049	344 549	569 500
2016	958 549	344 549	614 000
2. Поддержка свиноводства
2013	158 132	83 602	74 530
2014	200 000	80 970	119 030
2015	200 000	80 970	119 030
2016	200 000	80 970	119 030

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие
скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2012, %
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	1579	1773	2 004	2 174	2 331	147,7
Численность работников, занятых в производстве	чел	1055	1096	1 115	1 126	1 166	110,5
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.	123,4	194,2	231,1	170,1	157,3
	%	8,5	12,3	13,0	8,5	7,2
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел	27	41	19	11	40
	%	102,6	103,9	101,7	101,0	103,6
Производство на убой скота и птицы в живом весе	тонн	41207	41683	42 500	43 100	43 800	106,3
в т.ч. производство свинины в живом весе	тонн	3415	3 420	3 422	3 430	3 450	101,0
производство мяса птицы в живом весе	тонн	4 653	5 917	7 341	7 910	8 219	176,6
Производство яиц	тыс. штук	129 241	129273	131 000	133 000	135 000	104,5
Цена реализации свинины	руб/кг	191,70	203,20	215,19	226,81	238,61	124,5
Цена реализации мяса птицы	руб/кг	73,38	77,78	82,37	86,82	91,33	124,5
Цена реализации яиц	руб/шт	4,51	4,78	5,06	5,33	5,61	124,5
Выручка от реализации свинины	тыс. руб.	654 656	694 951	736 383	777 963	823 189	125,7
Выручка от реализации мяса птицы	тыс. руб.	341 430	460 231	604 680	686 733	750 665	219,9
Выручка от реализации яиц	тыс. руб.	582 567	617 674	662 855	709 316	757 421	130,0

Приложение N 3
к проектной программе агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие
скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Соответствие критериям отбора программы

Субъект Российской Федерации				Республика Саха (Якутия)
Наименование региональной Программы		Орган, утвердивший Программу, документ, дата, номер				Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Развитие скороспелых отраслей животноводства в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы		Правительство Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 N 558				Поддержание традиционной для субъектов РФ подотрасли животноводства
Производственные показатели	Минимальное значение допуска к отбору	Показатели по Программе						Соответствие критериям оценки
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)	4% в год	8,5	12,3	13,0	8,5		7,2	Соответствует
Прирост численности работников, занятых в производстве,% (к уровню предыдущего года)	Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы	27	41	19	11		40	Соответствует