Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 мая 2013 г. N 150

Проектная программа
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы (далее - Программа)
2. Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
3. Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
4. Цель и задачи Программы	Цель: создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия). Задачи: 1. Проведение инвестиционной и инновационной политики. 2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции. 3. Повышение качества продовольственных товаров, производимых в Республике Саха (Якутия). 4. Развитие системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг.
5. Целевые индикаторы Программы	1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, %. 2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, %.
6. Сроки реализации Программы	2013-2016 годы
7. Объемы финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы - 4 073,7 млн. рублей, в т.ч. по годам: 2013 г. - 1 110,7 млн. руб. 2014 г. - 1 123,0 млн. руб. 2015 г. - 956,9 млн. руб. 2016 г. - 883,0 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. - 1 791,4 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 343,0 млн. руб. 2014 г. - 450,0 млн. руб. 2015 г. - 495,7 млн. руб. 2016 г. - 502,7 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году: создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия); рост производства цельномолочной продукции до 44,5 тыс. тонн; рост производства сыра и сырных продуктов до 0,26 тыс. тонн; рост производства масла сливочного до 2,59 тыс. тонн; рост производства мяса и субпродуктов до 0,91 тыс. тонн; рост производства мясных полуфабрикатов до 4,13 тыс. тонн; рост производства колбасных изделий до 13,77 тыс. тонн; рост производства рыбы и рыбных продуктов до 6,3 тыс. тонн; рост производства плодоовощной продукции до 60 тыс. усл. банок.; увеличение количества участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня до 73 ед.; увеличение паевого фонда кооперативов республиканского уровня до 44,6 млн. руб.; увеличение объема закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня до 697,7 млн руб.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации

Сельскохозяйственное производство в Республике Саха (Якутия) функционирует в суровых природно-климатических условиях, на территориях со слаборазвитой инфраструктурой, особенно транспортной и энергетической. Также значительна удаленность от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства (концентрированных кормов, семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д.), ограничена доступность этих территорий, разбросанность производителей сельскохозяйственной продукции на большой территории республики.

В республике сельскохозяйственным производством занимаются 374 сельскохозяйственные организации и 275 родовых общин, свыше 4 300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 87 тысяч личных подсобных хозяйств производят значительную долю мяса, молока картофеля и овощей.

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения республики продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения. Присутствие местной сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке препятствует монополизации локальных рынков отдельными поставщиками продукции и является серьёзным стабилизирующим фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, завозимую из других регионов и государств.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Саха (Якутия) относится к числу стратегически важных отраслей, определяющих обеспечение населения продуктами питания. Отрасль включает направления, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания для населения, такие как мясная, молочная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, ликеро-водочная, пивоваренная, безалкогольная, плодоовощная. Долгосрочные стратегические интересы республики диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межрегиональных и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.

В пищевой и перерабатывающей промышленности республики насчитывается свыше 313 предприятий различных форм собственности с общей численностью работников около 4,5 тысяч человек. Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 6% в объеме обрабатывающих производств республики.

Таблица 1

Динамика показателей пищевой и перерабатывающей промышленности

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2012 в % к 2008
Цельномолочная продукция	тонн	36 159	39 845	37 599	40 261	39194	108,4
Масло сливочное	тонн	3 023	2 617	2 564	2 575	2 182	72,2
Сыр и сырные продукты	тонн	274,1	224,0	195,3	182,9	109,2	39,8
Мясо и субпродукты убойных животных и домашней птицы	тонн	1 113	2 597	4 402	4 401	4 566	410,2
Мясные полуфабрикаты	тонн	2 462	3 552	3 894	3 596	3 288	133,5
Колбасные изделия	тонн	8 156	12 826	13 321	14212	13 236	162,3
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тонн	5 384	5 111	5 578	5 725	5 949	110,5
Плодоовощная продукция	тыс. усл. банок	53	114	218	59	51	96,2

Причиной сдерживания роста производства и низкого процента использования мощностей является их износ, дефицит оборотных средств, сельскохозяйственного сырья и высокая конкуренция на рынке. В условиях рыночных отношений обеспечение стабильного роста производства возможно при технической и технологической модернизации производств, внедрения инновационных технологий, новых видов продукции, создания товаров с качественно новыми потребительскими свойствами.

Основным источником инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности являются собственные и заемные средства организаций. Государственная поддержка инвестиционной деятельности из республиканского бюджета осуществляется в виде возмещения части банковских процентов и составила 6% от общего объема инвестиций, что не позволило в полной мере реализовать проекты в мясной, молочной, кондитерской, плодоовощной и хлебопекарной отраслях. Износ основных фондов опережает обновление, в целом по отрасли составляет 70%.

Развитие переработки продукции животноводства и растениеводства и создание системы гарантированного сбыта продукции в Республике Саха (Якутия) связано с развитием системы кооперации в соответствии с государственной программой Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы".

В республике в настоящее время действует и развивается двухуровневая система кооперации: I уровень - поселенческая и улусная (районная), II уровень - республиканская.

По состоянию на 01 января 2012 года по данным Саха (Якутия) стата в республике зарегистрировано 838 сельскохозяйственных кооперативов, в том числе снабженческо-сбытовых - 18, перерабатывающих - 82.

Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы, созданные на улусном (районном) уровне призваны выполнить задачи по эффективному использованию сырья, трудовых, финансовых ресурсов, имущества, технологического оборудования. В связи с этим строительство крупных перерабатывающих объектов по переработке молока, мяса в Республике Саха (Якутия) осуществляется через так называемых единых улусных заготовителей - сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов районного уровня. На период 2013-2016 годы планируется реализация инвестиционных проектов:

- инвестиционный проект по строительству пищекомбината в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса. Инициатор - СПК "Таатта";

- инвестиционный проект по реконструкции пищекомбината в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса. Инициатор - СпоК "Манчаары";

- инвестиционный проект по строительству пищекомбината в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса. Инициатор - СППК "Чолбон";

- ряд других инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению производственных объектов переработки сельскохозяйственной продукции в районах и городах республики.

В целях расширения рынка сбыта и создания системы гарантированного сбыта и реализации продукции местного производства, снабжения комплектующими и вспомогательными материалами для производства продовольственных товаров в Республике Саха (Якутия) созданы и в настоящее время действуют два кооператива второго (республиканского) уровня: РСХПССК "Сахаагропродукт" и РСХППК "Рыба Арктики".

Республиканский сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Сахаагропродукт" создан в 2008 году по инициативе руководителей 7 улусных кооперативов при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). По состоянию на 01 января 2013 года членами кооператива II уровня РСХПССК "Сахаагропродукт" являются 12 крупных перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов I уровня (районного), которые объединяют в себе общее количество участников-пайщиков более 2900 юридических и физических лиц с 12 крупных сельскохозяйственных улусов республики.

Таблица 2

Финансово-экономические показатели РСХПССК "Сахаагропродукт"

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012
Количество участников (пайщков#)	ед.	7	12	12	12	12
Паевой фонд	млн. руб.	1,4	30,3	30,3	30,3	30,3
Выручка от реализации, работ и услуг, всего	млн. руб.	56,9	72	70	119,4	153,8
в том числе:
продукция членов кооператива	млн. руб.	48,3	59,5	62,8	104,7	127,7
прочие поставщики	млн. руб.	8,6	12,5	7,2	14,7	20,2
работ и услуг	млн. руб.				1	5,9
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	28,2	60,9	55,4	89,1	117,4
Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	26,5	-3,0	-3,0	7,4	8,0
Чистая прибыль	млн. руб.	0,04	0,12	1,70	0,02	0,15
Среднегодовая численность работников	чел.	20	29	35	48	53
Среднемесячная заработная плата	руб.	14 945	18 839	18 309	17 144	22 308

Таблица 3

Финансово-экономические показатели участников-пайщиков

	2008	2009	2010	2011	2012
Количество участников	5 176	4 652	4 198	3 788	2 930
Паевой фонд	6 188	87 950	98 672	131 877	156 394
Добавочный капитал	43 251	16 699	16 699	16 699	217
Резервный капитал	31 382	41 869	49 176	76 815	101 900
Основные средства по остаточной стоимости	170 446	426 578	528 394	752 972	961415
Объем выручки от реализации продукции, услуг, работ	335 946	628 166	778 650	1015 504	984 504
Себестоимость реализованной продукции	811 643	1743 936	1786 064	2242 827	1846 053
Прибыль (убыток) от продаж	-475697	-1115770	-1007414	-1227323	-861 549
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	22 544	16314	47 371	52 733	100 162
Среднегодовая численность работников	591	1 006	1 072	1 159	1 050
Фонд оплаты труда	58 645	111 526	149 212	173 513	180 839
Среднемесячная заработная плата	8 269,2	9 238,4	11599,2	12 475,8	14 352,3

Деятельность кооператива направлена на расширение сбыта продукции местного производства, укрепление материально-технической базы, формирование покупательского спроса и удовлетворение потребности населения в продукции местного производства.

В настоящее время перед снабженческо-сбытовым кооперативом "Сахаагропродукт" стоит задача создания инфраструктуры по заготовке, переработке и реализации продукции посредством реализации инвестиционных проектов:

1. Организация Республиканского Единого логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия) в г. Якутске с общей проектной стоимостью 170,8 млн. рублей.

2. Строительство мясокомбината в п. Нижний-Бестях с производственной мощностью 10 тонн в смену.

3. Строительство и технологическое оснащение кооперативных рынков в городах и районах республики.

Республиканский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Рыба Арктики" создан 23 апреля 2012 года по инициативе 53 рыболовецких хозяйств (сельскохозяйственные кооперативы, родовые общины, рыболовецкие артели, муниципальные унитарные предприятия) и рыбоперерабатывающих предприятий в целях организации единой политики по руководству и координации деятельности всех участников производственного цикла рыбохозяйственного комплекса, начиная с вылова рыбы на промысловом участке, транспортировки рыбы до пунктов сдачи, переработки и реализации рыбы и рыбной продукции. По состоянию на 01 января 2013 года в состав кооператива входят 40 членов и 13 ассоциированных членов.

Таблица 4

Финансово-экономические показатели РСХППК "Рыба Арктики"

	Ед. изм.	2012
Количество участников (пайщиков)	ед.	53
Паевой фонд	млн. руб.	0,35
Объем закупа продукции членов кооператива	млн. руб.	109,34
Выручка от реализации, работ и услуг, всего	млн. руб.	59,59
в том числе:
продукция членов кооператива	млн. руб.	55,80
прочие поставщики	млн. руб.	0,22
работ и услуг	млн. руб.	3,56
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	48,70
Прибыль (убыток) от продаж	млн. руб.	-11,72
Чистая прибыль	млн. руб.	-1,06
Среднегодовая численность работников	чел.	8,00
Среднемесячная заработная плата	руб.	37665

В настоящее время перед РСХППК "Рыба Арктики" стоят следующие задачи: создание гарантированной системы закупа и сбыта рыбы и рыбной продукции, организация транспортной схемы по перевозке рыбы от отдаленных участков ловли рыбы до пунктов сдачи рыбы, организация и внедрение первичной переработки сырья на местах вылова отвечающей требованиям правил международной торговли, налаживание технологии безотходного производства в производстве рыбной продукции путем реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Якутске с производительностью 3000 тонн готовой продукции в год" с общей проектной стоимостью 435 млн. рублей.

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) завершается разработка Схемы размещения производственных мощностей, которая разработана в разрезе муниципальных поселений Республики Саха (Якутия) на период 2012-2020 годы по видам отраслей и объектов.

Целю разработки является:

рациональное использование экономического потенциала АПК Республики Саха (Якутия);

определение направлений и масштабов развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

сохранение и увеличение достигнутых объемов сельскохозяйственного производства;

обеспечение продовольственной безопасности Республики Саха (Якутия);

обеспечение занятости сельского населения;

доведение объемов инвестиций в строительство и реконструкцию производственных объектов агропромышленного комплекса до уровня требуемых объемов;

сохранение и увеличение доли отрасли АПК в общем объеме ВРП;

обеспечение растущих объемов потребности в сельскохозяйственной продукции в ходе развития промышленно-сырьевых направлений экономики, реализации мегапроектов в Республике Саха (Якутия).

Схема размещения производственных мощностей состоит из следующих частей:

1. Современное состояние размещения производственных и обслуживающих мощностей АПК Республики Саха (Якутия):

материально-техническая база АПК в разрезе населенных пунктов и наслегов: животноводческие комплексы, свиноводческие комплексы, птицефабрики, конебазы, летние фермы, овоще- и картофелехранилища, ледники, пищеперерабатывающие комплексы, убойные пункты с указанием:

производственная мощность;

вид строительства;

год ввода объекта в действие;

наличие газификации на объекте;

наличие поголовья сельскохозяйственных животных;

наличие и распределение земель сельскохозяйственного назначения по категориям: пашни, залежи, сенокосы, пастбища).

2. План разработан в "трех измерениях" в соотношении факторов:

территориальный;

временной;

приоритетный;

и является долгосрочным планом строительства и реконструкции объектов производства, хранения, переработки, сбыта продукции АПК (животноводческие комплексы, коровники, пищекомбинаты, молокоперерабатывающие пункты, летние фермы, конебазы, убойные пункты, овощехранилища, ледники, объекты по сбыту) в разрезе отраслей и в разрезе наслегов во временном определении, а также в дифференциации по приоритетам.

Кроме указанных трех факторов применен фактор "инфраструктурный". Данный фактор применен в части учета наличия, протяженности и типа межпоселковых дорог в разрезе муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Основными критериями при расстановке объектов строительства являлись:

1. Численность населения - рассматривается как фактор наличия рабочей силы, рынка сбыта, фактора роста производства.

2. Площадь сельскохозяйственных угодий, скотоемкость -рассматривается как фактор имеющегося резерва дальнейшего роста сельхозпроизводства.

3. Численность скота в головах и на душу населения - рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельхозпроизводство.

4. Наличие производственных объектов - рассматривается как фактор потребности в производственных мощностях и вовлеченность населения в сельхозпроизводство и потенциал по производству основных видов продукции.

5. Транспортная доступность - рассматривается при определении специализации планируемых объектов с учетом географических особенностей.

6. Наличие объектов пищевой и перерабатывающей промышленности -рассматривается при расстановке производственных объектов с целью обеспечения первичной и более глубоких стадий переработки.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия). Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Проведение инвестиционной и инновационной политики.

2. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции.

3. Повышение качества продовольственных товаров, производимых в Республике Саха (Якутия).

4. Развитие системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, %.

2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, %.

Таблица 5

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2016 к 2012, %
Целевые индикаторы
Прирост выручки от реализации продовольственных товаров	млн. руб.	30,2	964,7	666,9	547,4	532,9
Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве	чел.	452	48	15	20	15
Показатели
Выручка от реализации продовольственных товаров	млн. руб.	7801	8766	9432	9979	10511	134,7
Численность работников, занятых в производстве	чел.	4952	5000	5000	5050	5050	102,0
Производство цельномолочной продукции	тонн	39 194	43 000	43 700	44 000	44 500	113,5
Производство масла сливочного	тонн	2 182	2 477	2 514	2551	2 590	118,7
Производство сыра и сырных продуктов	тонн	109,2	235,0	240,0	250,0	260,0	238,1
Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы	тонн	4566	5905	7505	8096	8259	180,9
Производство мясных полуфабрикатов	тонн	3 288	4 012	4 052	4 093	4 134	125,7
Производство колбасных изделий	тонн	13 236	13 368	13 502	13 637	13 773	104,1
Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов	тонн	5 949	5 800	5 950	6 100	6 300	105,9
Производство плодоовощной продукции	т.у.б.	51	52	54	55	60	116,8
Количество участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня	Ед.	65	65	68	70	73	112,3
Паевой фонд кооперативов республиканского уровня	млн. руб.	30,7	40,6	42,0	43,2	44,6	145,7
Объем закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня	млн. руб.	237,1	292,5	420,8	558,5	697,7	294,3

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 4 073,7 млн. рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 1 791,4 млн. рублей;

- потребность в иных источниках - 2 282,3 млн. рублей.

Таблица 6

Источник финансирования, млн. рублей	2013	2014	2015	2016	Всего на 2013-2016 годы
Всего	1110,7	1123,0	956,9	883,0	4 073,7
Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	343,0	450,0	495,7	502,7	1 791,4
Из иных источников	767,7	673,0	461,2	380,3	2282,3

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями Программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

1. По переработке мяса:

строительство мясокомбината, мощностью 10 тонн в смену;

внедрение новых технологий по организации убоя, комплексной переработке сельскохозяйственных животных и продуктов убоя табунных лошадей.

2. По переработке и консервированию овощей и дикоросов:

строительство пунктов приема и переработки дикоросов;

строительство консервного цеха с первичной переработкой овощей.

3. По переработке рыбы:

возмещение части затрат на строительство и техническое перевооружение цехов рыбоперерабатывающих мощностей;

строительство и реконструкция ледников;

приобретение технологического оборудования для первичной переработки рыбы.

4. По развитию системы потребительской кооперации по заготовке, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию, снабжению и оказанию различных видов услуг:

строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Якутске мощностью 3000 тонн/год;

организация Республиканского Единого логистического центра по сбыту сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия) в г. Якутск;

строительство и технологическое оснащение кооперативных рынков в городах и районах республики;

строительство и технологическое перевооружение объектов переработки молочной, мясной продукции, дикорастущих ягод по инвестиционным проектам сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета Российской Федерации на реализацию Программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году:

создание экономических и технологических условий устойчивого развития товарного производства в Республике Саха (Якутия);

рост производства цельномолочной продукции до 44,5 тыс. тонн;

рост производства сыра и сырных продуктов до 0,26 тыс. тонн;

рост производства масла сливочного до 2,59 тыс. тонн;

рост производства мяса и субпродуктов до 0,91 тыс. тонн;

рост производства мясных полуфабрикатов до 4,13 тыс. тонн;

рост производства колбасных изделий до 13,77 тыс. тонн;

рост производства рыбы и рыбных продуктов до 6,3 тыс. тонн;

рост производства плодоовощной продукции до 60 тыс. усл. банок.;

увеличение количества участников (пайщиков) кооперативов республиканского уровня до 73 ед.;

увеличение паевого фонда кооперативов республиканского уровня до 44,6 млн. руб.;

увеличение объема закупа продукции членов кооперативов республиканского уровня до 697,7 млн. руб.

Приложение N 1
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего
существенное значение для устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы"

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы

тыс. рублей
	Всего	в том числе
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Иные источники
Всего:	4 073 673	1 791 405	2 282 268
2013	1110 655	342 958	767 697
2014	1123 026	450 029	672 997
2015	956 946	495 709	461 237
2016	883 046	502 709	380 337
I. Строительство, техническое перевооружение производств
Итого:	3 152 005	994 045	2 157 960
2013	894 488	157 868	736 620
2014	887 859	245 939	641 920
2015	721 779	291 619	430 160
2016	647 879	298 619	349 260
1.1. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств переработки молока
2013	249488	114 488	135 000
2014	285 671	165 671	120 000
2015	243 080	130 080	113 000
2016	220 647	111647	109 000
1.2. Строительство и техническое перевооружение плодоовощной промышленности
2013	15 000	5 000	10 000
2014	111000	12 000	99 000
2015	99 000	4 360	94 640
2016	15 000	4 360	10 640
1.3. Строительство и техническое перевооружение мясной промышленности
2013	326 000	9 380	316 620
2014	167 300	4 380	162 920
2015	179 300	10 000	169 300
2016	186 400	10 000	176 400
1.4. Строительство и техническое перевооружение для кооперативов второго уровня по реализации с/х и промысловой продукции
2013	268 000	5 000	263 000
2014	287 888	39 888	248 000
2015	66 899	58 179	8 720
2016	92 332	83 612	8 720
1.5. Строительство и техническое перевооружение рыбной отрасли
2013	36 000	24 000	12 000
2014	36 000	24 000	12 000
2015	133 500	89 000	44 500
2016	133 500	89 000	44 500
1.5.1. Приобретение технологического оборудования для первичной переработки рыбы
2013	36 000	24 000	12 000
2014	36 000	24 000	12 000
2015	36 000	24 000	12 000
2016	36 000	24 000	12 000
1.5.2. Строительство и реконструкция ледников
2013
2014
2015	97 500	65 000	32 500
2016	97 500	65 000	32 500
II. Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и розничной сети по реализации продукции
Итого:	921 668	797 360	124 308
2013	216 167	185 090	31077
2014	235 167	204 090	31077
2015	235 167	204 090	31077
2016	235 167	204 090	31077
2.1. Хранение и заготовка картофеля
2013
2014	18 000	18 000
2015	18 000	18 000
2016	18 000	18 000
2.2. Хранение и заготовка овощей
2013
2014	12 000	12 000
2015	12 000	12 000
2016	12 000	12 000
2.3. Транспортировка картофеля и овощей в арктические улусы
2013	81 500	81500
2014	70 500	70 500
2015	70 500	70 500
2016	70 500	70 500
2.4. Возмещение части затрат по перевозке рыбы водным, автомобильным и авиатранспортом
2013	43 667	33 590	10 077
2014	43 667	33 590	10 077
2015	43 667	33 590	10 077
2016	43 667	33 590	10 077
2.5. Возмещение части затрат на промышленный вылов рыбы, направляемой на переработку
2013	91 000	70 000	21000
2014	91 000	70 000	21000
2015	91000	70 000	21000
2016	91 000	70 000	21000

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего
существенное значение для устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2012, %
Выручка от реализации продовольственных товаров - итога	млн. руб.	7 806	8 771	9 438	9 985	10518	134,7
Численность работников, занятых в производстве - итого	чел.	4 952	5 000	5 015	5 035	5 050	102,0
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.	30,2	964,7	666,9	547,4	532,9
	%	0,4	12,4	7,6	5.8	5,3
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел.	452	48	15	20	15
	%	110,0	101,0	100,3	100,4	1003
Производство цельномолочной	т	39194	43 000	43 700	44 000	44 500	113,5
Средняя цена на цельномолочную продукцию	кг/руб.	34,83	36,47	37,93	39,40	40,94	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	1365	1568	1657	1734	1822	133,5
Производство масла сливочного	т	2 182	2 477	2514	2 551	2 590	118,7
Средняя цена на масло сливочное	кг/руб.	241,93	253,30	263,43	273,71	284,38	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	528	627	662	698	737	139,5
Производство сыра и сырных продуктов	т	109	235	240	250	260	238,1
Средняя цена на сыр и сырные продукты	кг/руб.	239,84	251,12	261,16	271,35	281,93	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	26	59	63	68	73	279,8
Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы	т	4 566	5 905	7 505	8 096	8 259	180,9
Средняя цена на мясо и субпродукты пищевые	кг/руб.	118,40	123,96	128,92	133,95	139,18	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	541	732	968	1084	1 149	212,6
Производство мясных полуфабрикатов	т	3 288	4 012	4 052	4 093	4134	125,7
Средняя цена на мясные полуфабрикаты	кг/руб	216,56	226,74	235,81	245,00	254,56	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	712	910	955	1003	1052	147,8
Производство колбасных изделий	т	13 236	13 368	13 502	13 637	13 773	104,1
Средняя цена на колбасные изделия	кг/руб.	296,54	310,48	322,90	335,49	348,57	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	3 925	4 151	4 360	4 575	4 801	122,3
Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов	т	5 949	5 800	5 950	6 100	6 300	105,9
Средняя цена на рыбу и консервированные рыбные	кг/руб.	118,38	123,94	128,90	133,93	139,15	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	704	719	767	817	877	124,5
Производство плодоовощной продукции	т.у.б.	51	52	54	55	60	116,8
Средняя цена на плодоовощную продукцию	т.у.б/руб.	97,78	102,38	106,47	110,62	114,94	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	5	5	б	6	7	137,3

Приложение N 3
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего
существенное значение для устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы"

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации				Республика Саха (Якутия)
Наименование региональной Программы		Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер					Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), на 2013-2016 годы		Правительство Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 N 558					Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий
Производственные показатели	Минимальное значение допуска к	Показатели по Программе						Соответствие критериям оценки
		2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров (в ценах предыдущего года}	4% в год	0,4	12,4		7,6	5,8	5,3	Соответствует
Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)	Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и в последующие годы	452,0	48,0		15,0	20,0	15,0	Соответствует