Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 мая 2013 г. N 150

Проектная программа
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы
2. Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
3. Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
4. Цель и задачи Программы	Цель: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия) Задачи: 1. Увеличение производства картофеля и овощей. 2. Строительство и реконструкция хранилищ для картофеля и овощей.
5. Целевые индикаторы Программы	1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %. 2. Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве, чел.
6. Сроки реализации Программы	2013-2016 годы
7. Объемы финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 2 765,8 млн. рублей, в т.ч. по годам: 2013 г. - 618,2 млн. руб. 2014 г. - 665,2 млн. руб. 2015 г. - 715,1 млн. руб. 2016 г. - 767,3 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. - 558,4 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 136,5 млн. руб. 2014 г. - 134,0 млн. руб. 2015 г. - 134,0 млн. руб. 2016 г. - 154,0 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году: - создание благоприятных условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия); - рост производства овощей и картофеля до 99,2 тыс. тонн, в том числе картофеля - до 74,2 тыс. тонн, овощей открытого грунта - до 25,0 тыс. тонн; - строительство хранилищ для картофеля и овощей 28 ед.; - реконструкция хранилищ для картофеля и овощей 1 ед.; - создание 16 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;

отсутствие перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры и, в связи с этим, низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции и зависимость производства от поставок извне республики.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. В настоящее время большинство сельхозтоваропроизводителей в сельском хозяйстве республики применяют экстенсивные технологии возделывания картофеля и овощей.

Таблица 1

Динамика
показателей овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия)

Наименование	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2012 в % к 2008
Вся посевная площадь	тыс. га	34,8	43,4	44,1	45,1	46,2	130,9
в т.ч. картофель	тыс. га	7,3	7,7	7,8	8,1	8,4	114,4
овощи открытого грунта	тыс. га	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	113,6
Производство продукции
Картофель	тыс. тн	74,1	68,3	71,5	69,8	73,7	99,3
Овощи открытого грунта	тыс. тн	22,8	21,6	24,6	24,2	23,0	100,9
Урожайность сельскохозяйственных культур
Картофель	ц/га	101,6	89,1	91,6	86,4	88,2	86,8
Овощи открытого грунта	ц/га	132,8	116,7	131,6	125,5	117,9	88,8

В сравнении с 2008 годом в 2012 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур увеличилось на 11,4 тыс. га или на 30,9%.

Увеличены по отношению к аналогичному периоду посевные площади картофеля - на 1,1 тыс. га, овощей открытого грунта - на 0,2 тыс. га.

Необходимо отметить, что условия производства и их экономическая результативность в течение ряда последних лет играют основную роль при определении структуры посевных площадей на предстоящий сельскохозяйственный год в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х. Основными ориентирами являются динамика цен на продукцию, влияние внешней среды на сохранность, энергоемкость производства и востребованность данного вида продукции на рынке.

В сравнении с 2008 годом в 2012 году уменьшилось производство картофеля - на 0,7%. При этом увеличилось производство овощей открытого грунта - на 0,9% или на 0,2 тыс. тн.

В то же время сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Мероприятия по повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий проводились на низком уровне. В связи с этим:

недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства;

внедрение ресурсосберегающей технологии и модернизация новейшей техникой возделывания сельскохозяйственных культур идут медленно;

продолжается снижение плодородия почв.

Проблемы растениеводства носят межотраслевой и межведомственный характер, а значит их решение невозможно без участия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления, без разработки и реализации комплексных программных мероприятий, их согласования по срокам и объемам ресурсного обеспечения.

Объемы производства продукции растениеводства будут определяться потребностью населения в картофеле, овощах, перерабатывающей промышленности - в сельскохозяйственном сырье.

Для обеспечения населения республики требуется производить 115-120 тыс. тонн картофеля, 90-95 тыс. тонн овощей. В настоящее время производится до 70-80 тыс. тонн картофеля, из которых до 30 тыс. тонн выращивает население, производится до 30 тыс. тонн овощей.

Таблица 2

Обеспеченность населения республики картофелем и овощами

Культура	Население, тыс. чел.	Фактически произведено в 2012 г., тн	Норма потребления на 1 чел. в год, кг	Приходится на душу населения, кг	Обеспеченность на 1 чел., %
картофель	955,9	73677,7	120	77,1	64,2
овощи		31888,3	95	33,4	35,1

Государственную поддержку на производство картофеля ежегодно получают около 60 сельскохозяйственных организаций и 158 крестьянско-фермерских хозяйств. По овощам открытого грунта ежегодно выделяются субсидии около 35 сельскохозяйственным организациям и 79 крестьянско-фермерским хозяйствам.

До 30% собранного урожая картофеля портится. В результате этого для потребления остается только 40-50 тыс. тонн. Особенно большой дефицит картофеля имеется в северных районах, потребность которых обеспечивается только на 10-15%. В то же время республика может обеспечить картофелем потребность населения за счет собственного производства, повышая культуру земледелия и внедряя современные технологии возделывания, переработки, консервирования и хранения картофеля.

Для производства конкурентоспособной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо наращивание производства продукции на основе технической и технологической модернизации производства, а также строительство новых и реконструкция действующих мощностей по производству, первичной и последующей (промышленной) переработке продукции растениеводства.

Имеющиеся на территории республики хранилища для картофеля и овощей были построены в 80-90-е годы прошлого столетия, которые в настоящее время изношены или не подлежат к дальнейшей эксплуатации, что отрицательно сказывается на качестве семенного и товарного картофеля и овощей.

Государственная поддержка строительства и реконструкции хранилищ для картофеля и овощей позволит решить проблему сбыта и хранения произведенной продукции, в том числе на семенные цели. Сельскохозяйственные товаропроизводители в 2011-2012 годах ввели 6 хранилищ для картофеля и овощей с суммарной мощностью хранения 3100 тонн.

Общий объем ввода мощностей по хранению за весь период реализации Программы составит более 20 тысяч тонн, или около 50% от валового сбора картофеля и овощей по организованным формам хозяйств, что позволит реализовывать продукцию в более выгодных условиях, особенно весной. Дополнительный доход от весенней продажи значительно увеличит выручку хозяйств.

Территориальное планирование. Картофелеводство и овощеводство в Якутии наиболее развиты в земледельческих районах, где природно-климатические условия (в долинах рек) более - менее позволяют возделывание сельскохозяйственных культур. Основные объемы производства размещены в центральной и юго-западной группе районов (Намский, Хангаласский, Олекминский, Ленский и г. Якутск), Вилюйской группе районов (Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский) и Заречной группе районов (Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский).

На строительство хранилищ и картофеля государственной программой Республики Саха (Якутия) по развитию АПК до 2017 года предусмотрены финансовые средства по возмещению части затрат не менее 8 объектов ежегодно. Объекты будут размещаться в населенных пунктах с численностью населения не более 11 тыс. человек с объемом производства картофеля - не менее 450 тн/год, овощей - не менее 150 тн/год.

Таблица 3

План строительства и реконструкции хранилищ

	Единица измерения	2012 г. (факт)	2013	2014	2015	2016	Всего за 2013-2016
Строительство
Всего	кол-во, ед.	5	7	7	9	5	28
	мощность, тн	3 700	4 350	3 500	3 000	2 000	12 850
Реконструкция
Всего	количество, ед.	-	1	-	-	-	1
	мощность, тн	-	5 000	-	-	-	5 000

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития производства картофеля и овощей.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Увеличение урожайности картофеля и овощей.

2. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство хранилищ для картофеля.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

Таблица 4

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016
Целевые индикаторы
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	61	62	63	64
Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве	чел.	4	4	4	4
Показатели
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	1995	2 057	2 120	2 183
Численность работников, занятых в производстве	чел.	448	452	456	460
Производство картофеля и овощей	тонн	97 304	97 952	98 600	99 248
в т.ч. картофель	тонн	73 804	73 952	74 100	74 248
овощи открытого грунта	тонн	23 500	24 000	24 500	25 000
Строительство хранилищ для картофеля и овощей	ед.	7	7	9	5
Реконструкция хранилищ для картофеля и овощей	ед.	1	-	-	-

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 2 765,8 млн. рублей, в том числе:

- из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 558,4 млн. рублей;

- потребность в других источниках 2207,4 млн. рублей.

Таблица 5

Источник финансирования, млн. рублей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Всего на 2013-2016 годы
Всего	618,2	665,2	715,1	767,3	2 765,8
Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	136,5	134,0	134,0	154,0	558,4
Из других источников	481,7	531,2	581,1	613,3	2 207,4

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственные средства предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и другие источники.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи:

строительство и реконструкция мощностей для хранения картофеля и овощей;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий на производство овощей и картофеля.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание благоприятных условий для устойчивого развития производства картофеля и овощей в Республике Саха (Якутия);

рост производства овощей и картофеля до 99,2 тыс. тонн, в том числе картофеля - до 74,2 тыс. тонн, овощей открытого грунта - до 25,0 тыс. тонн;

строительство хранилищ для картофеля и овощей 28 ед.;

реконструкция хранилищ для картофеля и овощей 1 ед.;

создание 16 новых рабочих мест.

Приложение N 1
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию программы

тыс. рублей
	Всего	в том числе
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Иные источники
Всего:	2 765 787	558 404	2 207 383
2013	618 213	136 476	481 737
2014	665 198	133 976	531 222
2015	715 087	133 976	581 111
2016	767 289	153 976	613 313
1. Посевная площадь картофеля
2013	238 730	47 746	190 984
2014	256 873	47 746	209 127
2015	276 139	47 746	228 393
2016	296 297	53 746	242 551
2. Повышение урожайности картофеля
2013	102 245	20 449	81 796
2014	110 016	20 449	89 567
2015	118 267	20 449	97 818
2016	126 900	24 449	102 451
3. Посевная площадь овощей открытого грунта
2013	99 015	19 803	79 212
2014	106 540	19 803	86 737
2015	114 531	19 803	94 728
2016	122 891	25 803	97 088
4. Урожайность овощей открытого грунта
2013	49 890	9 978	39 912
2014	53 682	9 978	43 704
2015	57 708	9 978	47 730
2016	61920	13 978	47 942
5. Строительство и реконструкция хранилищ для картофеля и овощей
2013	128 333	38 500	89 833
2014	138 087	36 000	102 087
2015	148 443	36 000	112 443
2016	159 280	36 000	123 280

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2012, %
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - итого	млн. руб.	1934	1995	2 057	2 120	2183	112,9
Численность работников, занятых в производстве - итого	чел	444	448	452	456	460	103,6
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	224	61	62	63	64
	%	13,1	3,1	3,1	3,1	3,0
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел	4	4	4	4	4
	%	101	101	101	101	101
Посевная площадь картофеля	гектар	8 352	8 162	8 172	8 182	8 192	98,1
Урожайность картофеля	цн/га	88,2	90,4	90,5	90,6	90,6	102,7
Посевная площадь овощей открытого грунта	гектар	1951	2 020	2 030	2 040	2 050	105,1
Урожайность овощей открытого грунта	цн/га	117,9	116,3	118,2	120,1	122,0	103,4
Производство овощей и картофеля	тонн	96 690	97 304	97 952	98 600	99 248	102,6
в т.ч. картофеля	тонн	73 678	73 804	73 952	74 100	74 248	100,8
овощей открытого грунта	тонн	23 012	23 500	24 000	24 500	25 000	108,6
Средняя цена за единицу продукции	руб/кг	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	110,0

Приложение N 3
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха
(Якутия) на 2013-2016 годы"

Соответствие критериям отбора программы

Субъект Российской Федерации				Республика Саха (Якутия)
Наименование региональной программы		Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер						Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Региональная программа "Развитие производства овощей и картофеля в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"		Правительство Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 N 558						Развитие производства овощей и картофеля
Производственные показатели	Минимальное значение допуска к отбору	Показатели по программе							Оценка соответствия критериям отбора
		2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)	3% в год	13,1	3,2		3,1	3,1	3,0		Соответствует
Прирост численности работников, занятых в производстве,% (к уровню предыдущего года)	Сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы	100,9	100,9		100,9	100,9	100,9		Соответствует