Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 15 мая 2013 г. N 150

Проектная программа
агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы (далее - Программа)
2. Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
3. Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
4. Цель и задачи Программы	Цель: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта. Задачи: 1. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство тепличных комплексов. 2. Рост валового сбора овощей закрытого грунта. 3. Рост площади теплиц.
5. Целевые индикаторы Программы	1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %. 2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел. 3. Прирост площади теплиц к уровню предыдущего года, % 4. Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта, %.
6. Сроки реализации Программы	2013-2016 годы
7. Объемы финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах на 2013-2016 годы 59,7 млн. рублей, в т.ч. по годам: 2013 г. - 13,3 млн. руб. 2014 г. - 14,3 млн. руб. 2015 г. - 15,4 млн. руб. 2016 г. - 16,5 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013-2016 гг. - 16,0 млн. руб., в т.ч. по годам: 2013 г. - 4,0 млн. руб. 2014 г. - 4,0 млн. руб. 2015 г. - 4,0 млн. руб. 2015 г. - 4,0 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается к 2017 году: - создание благоприятных экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта в Республике Саха (Якутия); - рост производства овощей закрытого грунта до 9,1 тыс. тонн; - рост площади теплиц в организованных хозяйствах до 20,4 га; - строительство тепличных комплексов до 8 ед.; - создание 12 новых рабочих мест.

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации, на решение которой направлена Программа

Отличительными особенностями сельскохозяйственного производства в Республике Саха (Якутия) являются:

значительная отдаленность региона от основных производителей материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства: удобрений, сельскохозяйственной техники, запчастей и т.д.;

значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;

отсутствие перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры и, в связи с этим, низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции, зависимость производства от поставок извне республики.

Производство растениеводческой продукции в Республике Саха (Якутия) обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

Низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность.

Таблица 1.

Динамика показателей растениеводства в Республике Саха (Якутия)

	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2012 в % к 2008
Вся посевная площадь	тыс. га	34,8	43,4	44,1	45,1	46,1	130,9
в т.ч. овощи закрытого грунта	га	179,6	174,5	183,2	168,9	175,6	97,8
Валовой сбор овощей закрытого грунта	тн	7 953	9 596	9 420	8 376	8 876	111,6
Урожайность овощей закрытого грунта	кг /кв. м.	4,4	5,5	5,1	4,9	5,1	115,9

В Республике Саха (Якутия) почти половина населения живет в сельской местности. Огурцы, помидоры, зелень для собственных нужд в теплицах успевают вырастить многие подворья, в том числе на дачных участках. Тепличные комплексы в целях поставки свежих овощей в несезонное время и выращивания рассады имеют сельскохозяйственные организации ООО "Сана олох", СХПК "Рассолода", СХПК "Овощевод" и другие.

Посевные площади, занятые под овощами закрытого грунта в Республике Саха (Якутия) с 2012 года уменьшились на 4 га или на 2,2% чем в 2008 году. Валовой сбор овощей закрытого фунта в 2012 году составил 8 876 тонн, что на 11,6% больше чем в 2008 году.

Овощеводческие хозяйства не в полной мере удовлетворяют спрос населения республики овощной продукцией, особенно во внесезонный период. В связи с этим для тепличных хозяйств республики актуально увеличение производства овощной продукции и расширение ассортимента, поскольку это позволит круглогодично поставлять на рынок свежие овощи.

Основной причиной, препятствующей эффективной деятельности тепличных предприятий Якутии, является постоянный рост цен на топливно-энергетические ресурсы и строительные материалы. Так как наибольший удельный вес в структуре себестоимости овощной продукции приходится на оплату теплоэнергии, то увеличение этой статьи затрат приводит к значительному росту себестоимости.

Для тепличных предприятий Якутии приоритетным направлением повышения экономической эффективности производства является техническое перевооружение и освоение энергоресурсосберегающих технологий. Для строительства теплиц, оснащения их современным оборудованием и средствами механизации необходима государственная поддержка тепличных хозяйств как на федеральном, так и региональном уровне, в частности возмещение затрат на строительство тепличных комплексов.

Таблица 2

План строительства тепличных комплексов в Республике Саха (Якутия)

	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	Всего за 2013-2016
Всего	единиц	2	2	2	2	8
	площадь, кв. м.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000

Несмотря на суровые климатические условия Якутии, овощеводством закрытого грунта хозяйства повсеместно занимаются во всех районах, кроме арктических районов республики. Для нормального функционирования организма человека в северных условиях необходима повышенная суточная норма витаминов и минеральных веществ, баланс которых поддерживается за счет присутствия в рационе питания необходимого количества свежих овощей. Так как большинство овощных культур (огурцы, зелень) вследствие длительного вегетационного периода не могут в северных условиях выращиваться в открытом грунте, то местное производство овощей в защищенном грунте является реальным источником снабжения населения свежими овощами в несезонное время года. Строительство зимних теплиц в первую очередь планируется в центральных районах Якутии, где сосредоточена наибольшая часть населения республики. За счет ежегодного строительства двух тепличных комплексов с оказанием государственной поддержки возможен ежегодный прирост площади теплиц в объеме 1% среди организованных хозяйств.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта.

Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:

1. Техническая модернизация отрасли растениеводства, в том числе строительство тепличных комплексов.

2. Рост валового сбора овощей закрытого грунта.

3. Рост площади теплиц.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов Программы

Перечень целевых индикаторов Программы:

1. Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, %.

2. Прирост численности работников, занятых в производстве, чел.

3. Прирост площади теплиц к уровню предыдущего года, %.

4. Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта, %.

Таблица 3

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016
Целевые индикаторы
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	3	3	3	3
Прирост и сохранение численности работников, занятых в производстве	чел.	3	3	3	3
Показатели
Выручка от реализации овощей закрытого грунта	млн. руб.	65	68	71	73
Численность работников, занятых в производстве	чел.	66	69	72	75
Производство овощей закрытого грунта	тонн	8 922	8 969	9 018	9 070
Площадь теплиц	га	175,8	176,0	176,2	176,4
в т.ч. по организованным хозяйствам	га	19,8	20,0	20,2	20,4

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий на 2013-2016 годы составляет 59,7 млн. рублей, в том числе:

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 16,0 млн. рублей;

потребность в иных источниках 43,7 млн. рублей.

Таблица 4

Источник финансирования, млн. рублей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Всего на 2013-2016 годы
Всего	13,3	14,3	15,4	16,5	59,7
Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Из иных источников	9,3	10,4	11,4	12,6	43,7

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источников, собственных средств предприятий агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) и иных источников.

Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении условий, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Основными принципами государственной поддержки сельскохозяйственного производства являются:

равная доступность государственной поддержки всем субъектам, имеющим право на получение государственной поддержки независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности;

адресность государственной поддержки;

целевой характер получения и использования бюджетных средств;

эффективность использования бюджетных средств.

Программное мероприятие, обеспечивающее выполнение задач, - строительство современных тепличных комплексов.

Раздел 6. Организация управления и контроль реализации Программы

Комплексное управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации Программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), с другими участниками Программы в установленном порядке заключает соглашения по реализации мероприятий Программы, где предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы;

осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию программы.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия) к 2017 году:

создание благоприятных экономических и технологических условий для устойчивого развития производства овощей закрытого грунта в Республике Саха (Якутия);

рост производства овощей закрытого грунта до 9,1 тыс. тонн;

рост площади теплиц в организованных хозяйствах до 20,4 га;

строительство тепличных комплексов до 8 ед.;

создание 12 новых рабочих мест.

Приложение N 1
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике
Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию Программы

тыс. рублей
	Всего	в том числе
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Иные источники
Всего:	59 651	16 000	43 651
2013	13 333	4 000	9 333
2014	14 347	4 000	10 347
2015	15 423	4 000	11423
2016	16 549	4 000	12 549
1. Строительство тепличных комплексов
2013	13 333	4 000	9 333
2014	14 347	4 000	10 347
2015	15 423	4 000	11423
2016	16 549	4 000	12 549

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике
Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2015 к 2012, %
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по организованным хозяйствам	млн. руб.	63	65	68	71	73	117,0
Численность работников, занятых в производстве - итого	чел	63	66	69	72	75	119,0
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	32	3	3	3	3
	%	104,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел	3	3	3	3	3
	%	105,0	104,8	104,5	104,3	104,2
Прирост валового сбора тепличных овощей по организованным хозяйствам	%	6	4	4	4	4
Прирост площади теплиц	%	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Производство овощей закрытого грунта	тонн	8 876	8 922	8 969	9 018	9 070	102,2
в т.ч. по организованным хозяйствам	тонн	1137,3	1182,9	1230,3	1279,7	1331,0	117,0
по ЛПХ	тонн	7738,7	7738,7	7738,7	7738,7	7738,7	100,0
урожайность	кг/кв. м	5,05	5,07	5,10	5,12	5,14	101,7
Средняя цена за единицу продукции	руб/кг	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	100,0
Площадь теплиц	га	175,6	175,8	176,0	176,2	176,4	100,5
в т.ч. по организованным хозяйствам	га	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	104,1
по ЛПХ	га	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	100,0

Приложение N 3
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике
Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"

Соответствие критериям отбора Программы

Субъект Российской Федерации		Республика Саха (Якутия)
Наименование региональной программы		Орган, утвердивший программу, документ, дата, номер				Развитие экономически значимой для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства
Региональная программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Республике Саха (Якутия) на 2013-2016 годы"		Правительство Республики Саха (Якутия) Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.11.2011 N 558				Развитие овощеводства в закрытом грунте
Производственные показатели	Минимальное значение допуска к отбору	Показатели по программе						Оценка соответствия критериям оценки
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (в ценах предыдущего года)	не менее 4% в год	104,0	4,0	4,0	4,0		4,0	соответствует
Прирост численности работников, занятых в производстве, % (к уровню предыдущего года)	сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы	105,0	104,8	104,5	104,3		104,2	соответствует
Прирост площади теплиц (к уровню предыдущего года), %	не менее 1%	4,0	1,0	1,0	1,0		1,0	соответствует
Увеличение валового сбора тепличных овощей (к уровню предыдущего года)	не менее 4%	6,0	4,0	4,0	4,0		4,0	соответствует