Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 191п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории микрорайона Кангалассы на 2013-2014 годы"

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие административной территории микрорайона Кангалассы на 2013-2014 годы".

2. Установить, что объемы финансирования ведомственной целевой программы подлежат уточнению в течение 10 дней рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.

3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.

Исполняющий обязанности главы

Д.Д. Садовников

Ведомственная целевая программа
"микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг."

Паспорт ведомственной целевой программы "микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг."

1. Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг." (далее - Программа)
2. Заказчик программы	- Окружная администрация города Якутска
3. Разработчик программы	- "Администрация микрорайона Кангалассы" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск"
4. Исполнитель программы	- "Администрация микрорайона Кангалассы" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск"
5. Основание для разработки ведомственной программы	- Программа городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением Окружной администрации города Якутска от 11 ноября 2011 года N 199; - протокол совещания от 19.06.2012 г. по долгосрочным и ведомственным программам на 2013-2017 годы.
6. Основные цели программы	- повышение комфортности проживания населения микрорайона - обеспечение функционирования объектов инфраструктуры; - обеспечение противопожарной безопасности населения; - обеспечение жизнедеятельности населения; - осуществление контрольных и надзорных функций - социальная поддержка населения - организация культурно-массовых мероприятий.
7. Основные задачи программы	Обеспечение сохранности зеленых насаждений; Обеспечение санитарного порядка и уборка территории; Обеспечение функционирования объектов благоустройства; Содержание мест захоронения; Обеспечение освещенности дорог, улиц; Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов; Содержание и ремонт дорог; Содержание объектов противопожарной безопасности; Содержание деревянного жилищного фонда; Осуществление экологического надзора; Осуществление контроля за целевым использованием земель; Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих; Содействие занятости населения.
8. Целевые Показатели	Степень благоустройства территории; Степень удовлетворенности населения благоустройством территории; Протяженность внутрипоселковых дорог; Количество дамб на содержании; Количество пожаров на подведомственной территории; Стоимость ущерба от пожаров; Число людей, погибших в результате пожара; Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ; Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро- водо-, теплоснабжения, водоотведения; Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения; Количество выданных предписаний; Доля устраненных предписаний; Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей; Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН; Количество культурно-массовых мероприятий; Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
9. Показатели результативности	В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов: - увеличение количества положительных отзывов жителей микрорайона о благоустройстве территории до 45% - за счет увеличения площади зеленых насаждений, своевременной уборки несанкционированных свалок, надлежащего функционирования объектов внешнего благоустройства, к которым относятся детские, спортивные площадки, автобусная остановка, сквер (уборка, покраска, ремонт), своевременной оплаты за уличное освещение; - улучшение состояния внутрипоселковых дорог, за счет проведения текущего ремонта (грейдирование и частичного ямочного ремонта дорог); - сохранение на уровне 2012 года количества жалоб населения по вопросам электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 35 заявлений в год, в связи с неудовлетворительным состоянием наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения и внутридомовых сетей электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения; - увеличение доли устраненных предписаний до 70% за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю; - уменьшение количества детей состоящих на учете в КДН на 25% за счет привлечения к проведению культурно-массовых мероприятий и трудоустройство несовершеннолетних граждан; - увеличение доли населения принимающих участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на 5%.
10. Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	Общий объем финансирования программы за счет средств из бюджета городского округа "город Якутск" на 2012-2014 гг. составит - 36372,1 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 11390,2 тыс. руб.; 2013 год - 12186,3 тыс. руб.; 2014 год - 12795,6 тыс. руб.;

I. Основные цели и задачи

Настоящая ведомственная целевая программа (далее программа) разработана в соответствии с постановлением Окружной администрации от 26 марта 2010 г. N 46п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск".

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей.

Основной стратегической целью программы является повышение комфортности проживания населения путем обеспечения эффективной деятельности администрации микрорайона Кангалассы, за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере благоустройства, развития сферы торговли, обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей микрорайона.

Ожидаемые результаты:

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения микрорайона;

- бесперебойное функционирование объектов благоустройства;

- обеспечение населения культурно-массовыми мероприятиями;

Для достижения основной стратегической цели программы определено 7 целей по различным сферам деятельности:

1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории). Для реализации данной цели необходимо совершенствовать деятельность администрации по эффективному решению вопросов в сфере благоустройства и решить следующие задачи:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;

- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;

- обеспечение функционирования объектов благоустройства;

- содержание мест захоронения - в 2013 году планируется организация нового места захоронения площадью 0,25 га.

- обеспечение освещенности дорог, улиц;

- содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.

2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - для выполнения данной цели необходимо привлечение средств на капитальный ремонт дорог микрорайона, в настоящей программе предусмотрены средства для решения задачи по текущему содержанию дорог: грейдирование, ямочный ремонт.

3. Обеспечение противопожарной безопасности населения - данная цель предусматривает решение следующей задачи: содержание объектов противопожарной безопасности. Кроме данной задачи необходимы средства на проведение противопожарных разрывов вокруг территории микрорайона, т.к. микрорайон расположен большей частью в лесной зоне.

4. Обеспечение жизнедеятельности населения - для решения данной цели необходимо привлечение средств по ДЦП на капитальный ремонт жилого фонда, на обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В рамках настоящей ведомственной целевой программы предусмотрены средства на возмещение убытков по содержанию деревянного жилого фонда.

5. Осуществление контрольных и надзорных функций - в рамках решения данной цели планируется решение следующих задач:

- осуществление экологического надзора;

- осуществление контроля за целевым использованием земель.

6. Социальная поддержка населения в рамках данной цели предполагается решение следующих задач:

- назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;

- содействие занятости населения

7. Организация культурно-массовых мероприятий - для обеспечения жителей микрорайона в услугах культуры и досуга и отдыха предполагается решение следующих задач:

- организация культурных мероприятий;

- организация спортивных мероприятий;

- организация общественных мероприятий.

II. Расходные обязательства и формирование доходов.

Администрация не является администратором доходов бюджета Городского округа "Город Якутск".

Расходные обязательства Администрации формируются в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, и другими нормативными правовыми актами.

Перечень исполняемых расходных обязательств СБП представлен в Приложении N 1 к ведомственной целевой программе. В реестр включены расходы согласно предельному объему бюджетных обязательств доведенных на 2012 год.

При расчете прогноза сумм финансирования в 2013 и 2014 годах учтены индексы потребительских цен (ИПЦ) по PC (Я) 106,2% и 105% соответственно.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа увеличены ЛБО на 2013 г. на 84,6 тыс. руб. с учетом ИПЦ в связи с принятием на содержание и обслуживание пожарных емкостей по распоряжению ДИО ОА города Якутска от 21.01.2011 г N 3-р "О принятии мер по постановке имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве "бесхозяйного".

III. Планируемые результаты деятельности

Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой микрорайона, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития, повышение качества жизни населения является существенным требованием для решения поставленных задач в пределах бюджетных средств выделенных на исполнение расходных обязательств.

Планируемые результаты деятельности представлены в приложении N 2 "Цели, целевые показатели, задачи, результаты результативности", N 3 "Целевые показатели на долгосрочный период с 2010 по 2017 гг.".

В процессе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

1. Увеличить количество положительных отзывов жителей микрорайона о благоустройстве территории до 45% - за счет увеличения площади зеленых насаждений, своевременной уборки несанкционированных свалок, надлежащего функционирования объектов внешнего благоустройства, к которым относятся детские, спортивные площадки, автобусная остановка, сквер (уборка, покраска, ремонт), своевременной оплаты за уличное освещение.

2. Улучшить состояние внутрипоселковых дорог, за счет проведения текущего ремонта (грейдирование и частичного ямочного ремонта дорог: пер. Геологов, пер. Октябрьский, ул. Молодежная, ул. Дачная, ул. Объездная).

3. Для обеспечения противопожарной безопасности планируется принятие на баланс и содержание бесхозных пожарных емкостей - 2 шт. Всего на территории поселка находится 6 емкостей.

4. Сохранение на уровне 2012 года количества жалоб населения по вопросам электро-, во до-, теплоснабжения, водоотведения - 35 заявлений в год, в связи с неудовлетворительным состоянием наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения и внутридомовых сетей электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения

5. Увеличение доли устраненных предписаний до 70% за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю.

6. Уменьшение количества детей состоящих на учете в КДН на 25% за счет привлечения к проведению культурно-массовых мероприятий и трудоустройство несовершеннолетних граждан.

7. Увеличение доли населения принимающих участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на 5%.

IV. Распределение расходов по целям и задачам

Основную часть затрат на реализацию программы составляют расходы на содержание органов местного самоуправления - администрации микрорайона:

- в 2012 году - 67,3% от предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 г.;

- в 2013 году - 66,0% от предельных объемов бюджетных ассигнований на 2013 г.

Данные расходы, за исключением расходов по содержанию главного специалиста землеустроителя и расходов на проведение культурно-спортивных мероприятий, являются косвенными, и распределяются по задачам программы согласно установленному весу показателя результативности (приложение N 4).

Распределение расходов по целям и задачам представлено в приложении N 4, распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приложение N 5, распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приложение N 6.

V. План действий по реализации программных мероприятий на 2013 год.

План мероприятий на 2013 год представлен в приложении N 7 к настоящей программе.

VI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

1. Улучшению экономичности программы способствует снижение косвенных программных затрат. В качестве объективного количественного показателя для измерения экономичности косвенных затрат используется оценка объема косвенных затрат на рубль прямых затрат (), рассчитывается по формуле:

где:

- косвенные затраты программы;

- прямые затраты программы.

Год	, в тыс. руб.	, в тыс. руб.
2012	6970,9	4419,3	1,58
2013	7403,1	4783,2	1,55
2014	7773,1	5022,5	1,55

Полученные результаты показывают, что в 2013 г. произойдет сокращение (-0,3) косвенных затрат на рубль прямых затрат, при этом учитывается, что при расчете прогноза был учтен индекс роста потребительских цен 106,2%, что показывает эффективность расходования бюджетных средств.

Приложение N 1

к Ведомственной целевой программе

"Микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг"

Расходные обязательства
получателя бюджетных средств и формирование доходов

тыс. рублей
N п/п	Наименование расходного обязательства	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления	Постановление OA г. Якутска от 17.11.2010 N 189п "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "Город Якутск" Решение Якутской городской Думы от 28.10.2010 N РЯГД-29-10 "Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей и работников органов учреждений по управлению административными территориями Городского округа "Город Якутск" Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 28.11.2011 N 2611р "О создании "Администрации микрорайона Кангалассы" путем изменения типа муниципального учреждения "Администрация микрорайона Кангалассы" ГО "Город Якутск" Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 12.01.2012 N 16р "О внесении изменений и дополнений в Устав "Администрация микрорайона Кангалассы" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск", утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска от 28.11.2011 г. N 2611р" Распоряжение ОА г. Якутска N 2276р от 17.10.2011 "О премировании сотрудников ОА ГО "город Якутск" по итогам рассмотрения и защиты докладов о результатах и основных направлениях деятельности" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год Распоряжение ОА от 31.10.2011 N 2339р "О внесении изменений ОА г. Якутска от 05.10.2011 N 2197р и от 14.10.2011 N 2269р" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год"	7099	7268.4	7670.2	8145.8	8553.1
2	Содержание автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа	Постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 N ПГС-22-8 "Об утверждении правил благоустройства муниципального образования "Город Якутск" Постановление Окружного Совета г. Якутска от 06.06.2006 N°ПОС-43-14 "Об утверждении правил содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и площадей на территории городского округа "Якутск" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год распоряжение от 13.11.2007 N 2032/р "Об утверждении Регламента работ по внешнему благоустройству и техническому обслуживанию на территории ГО "Якутск" распоряжение от 11.12.2007 N 3018/р "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативной стоимости муниципальных заказов на содержание объектов внешнего благоустройства и санитарной очистки на территории ГО "Якутск" Распоряжение ОА от 16.08.2011 N 1722р "О распределении средств предусмотренных в бюджете ГО г. Якутск на выполнение функций столицы по внутриквартальному благоустройству в рамках реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2011 год" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Распоряжение Главы ГО "Город Якутск" от 06.05.2008 N 1241/р "Об утверждении плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в ГО "Город Якутск" на 2008 год"	100.7	279.2	448.5	476.3	500.1
3	Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда	Решение Окружного Совета г. Якутска от 26.12.2006 N РОС-47-2 "Об утверждении положения о возмещении из местного бюджета ГО "Якутск" убытков по содержанию деревянного жилищного фонда" Решение Окружного Совета г. Якутска от 06.05.2008 N РОС-5-3 "О внесении изменений и дополнений в РОС-47-2 от 26.12.2006 г. "Об утверждении положения о возмещении из местного бюджета ГО "Якутск" убытков по содержанию деревянного жилищного фонда" Распоряжение ОА "Город Якутске от 01.04.2011 N 14р "О распределении сумм субсидии на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда на 2011 год по пригородам ГО "Город Якутск" Распоряжение ОА от 15.07.2011 N 1471р "Об утверждении плана финансирования на проведение кап. ремонта многоквартирных жд ГО "город Якутск" на 2011 год" Распоряжение ОА от 14.09.2011 N 2065р "О внесении изменений в распоряжение ОА от 15.07.2011 N 1471р "Об утверждении плана финансирования на проведение кап. ремонта многоквартирных жд ГО "город Якутск" на 2011 год" Распоряжение от 25.11.2011 г. N 2586р о внесении изменений в распоряжение ОА от 14.09.2011 N 2065р "О внесении изменений в распоряжение ОА от 15.07.2011 N 1471р "Об утверждении плана финансирования на проведение кап. ремонта многоквартирных жд ГО "город Якутск" на 2011 год" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год	939.6	699	948	1006.8	1057.1
4	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	Постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.10.2003 N ПГС-10-2 "Об утверждении ГЦП "Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого нежилого фонда гг. Якутска и его пригородов на период 2004-2008 гг" распоряжение от 25.06.2004 N 132/1 "О закреплении имущественного комплекса противопожарной части расположенной в п. Кангалассы на праве оперативного управления" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "0 бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год	2448.8	625.7	781.9	920.2	966.2
5	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений	Постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 N ПГС-22-8 "Об утверждении правил благоустройства муниципального образования "Город Якутск" распоряжение от 13.11.2007 N 2032/р "Об утверждении Регламента работ по внешнему благоустройству и техническому обслуживанию на территории ГО "Якутск" распоряжение от 11.12.2007 N 3018/р "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативной стоимости муниципальных заказов на содержание объектов внешнего благоустройства и санитарной очистки на территории ГО "Якутск" Постановление Главы ГО "Город Якутск" от 26.12.2008 N 0140 "Об организации похоронного дела в ГО "Город Якутск" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год	24.4	1 44.6	66.2	70.3	73.8
6	Организация благоустройства и озеленения территории городского округа	Постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 N ПГС-22-8 "Об утверждении правил благоустройства муниципального образования "Город Якутск" распоряжение от 13.11.2007 N 2032/р "Об утверждении Регламента работ по внешнему благоустройству и техническому обслуживанию на территории ГО "Якутск" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2013 год Распоряжение ОА от 01.06.2011 N 1273р "О выделении средств их Резервного фонда ГО "Город Якутск" Распоряжение от 07.12.2011 N 2796р "О распределение средств на озеленение и благоустройство, предусмотренных по разделу 0503 Благоустройство на 2011 год по г. Якутску" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год Распоряжение ОА от 02.02.2011 N 60p "О распределении средств, предусмотренных по подразделу 0503 Благоустройство на 2011 год по пригородам ГО "город Якутск" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Распоряжение ОА от 16.08.2011 N 1722р "О распределении средств предусмотренных в бюджете ГО г. Якутск на выполнение функций столицы по внутриквартальному благоустройству в рамках реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2011 год"	632.5	1385.1	1043	1107.7	1163.1
7	Организация освещения улиц	Постановление Городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 N ПГС-22-8 "Об утверждении правил благоустройства муниципального образования "Город Якутск" распоряжение от 13.11.2007 N 2032/р "Об утверждении Регламента работ по внешнему благоустройству и техническому обслуживанию на территории ГО "Якутск" распоряжение от 11.12.2007 N 3018/р "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативной стоимости муниципальных заказов на содержание объектов внешнего благоустройства и санитарной очистки на территории ГО "Якутск" Распоряжение от 07.12.2011 N 2796p "О распределение средств на озеленение и благоустройство, предусмотренных по разделу 0503 Благоустройство на 2011 год по г. Якутску" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год" Решение ЯГД от 23.12.2010 РЯГД-31-5 "О бюджете ГО "город Якутск" на 2011 год Распоряжение ОА от 02.02.2011 N 60р "О распределении средств, предусмотренных по подразделу 0503 Благоустройство на 2011 год по пригородам ГО "город Якутск"	453.5	552.1	421.6	447.7	470.1
8	Социальная помощь населению	Постановление Окружной администрации города Якутска от 24 июня 2011 г. N 130п "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячного столичного пособия семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих" Распоряжение ОА от 16.04.2011 N 119р "О финансировании мероприятий по содействию занятости населению г. Якутска на 2011 год и средств ГО "город Якутск" Решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N РЯГД-41-9 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2012 год"	133.8	56.9	10.8	11.5	12.1
		Итого расходов	11832.3	10911	11390.2	12186.3	12795.6

Руководитель (начальник)

В.И. Жилина

Дата

ГАРАНТ:

Текст Приложений N 2, 3, 4 будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Приложение N 5

к Ведомственной целевой программе

"Микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Всего	36372.1	11390.2	12186.3	12795.6
в том числе:
Федеральный бюджет(*)
Бюджет РС(Я)(**)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"	36372.1	11390.2	12186.3	12795.6
из них капитальные вложения
в том числе:
Федеральный бюджет(*)
Бюджет РС(Я)(**)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель (начальник)

В.И. Жилина

Дата

Приложение N 6

к Ведомственной целевой программе

"Микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	36372.1	11390.2	12186.3	12795.6
в том числе:	0
200 Расходы	34906.2	10928.8	11696.3	12281.1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	17837.8	5614.5	5962.6	6260.7
211 Заработная плата	13039.5	4104.2	4358.7	4576.6
212 Прочие выплаты	860.4	270.8	287.6	302
213 Начисления на оплату труда	3937.9	1239.5	1316.3	1382.1
220 Приобретение услуг	13963.7	4337.1	4695.9	4930.7
221 Услуги связи	676.4	212.9	226.1	237.4
222 Транспортные услуги	0	0	0	0
223 Коммунальные услуги	4682.5	1415.8	1593.5	1673.2
224 Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0
225 Услуги по содержанию имущества	5129.9	1614.6	1714.8	1800.5
в том числе капитальный ремонт	0	0	0	0
226 Прочие услуги	3475.1	1093.8	1161.6	1219.7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	3011.9	948	1006.8	1057.1
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
в том числе расходы капитального характера	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3011.9	948	1006.8	1057.1
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0	0	0	0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
в том числе расходы капитального характера	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	34.3	10.8	11.5	12
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	34.3	10.8	11.5	12
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	58.7	18.5	19.6	20.6
в том числе расходы капитального характера	0	0	0	0
300 Поступление нефинансовых активов	1465.9	461.4	490	514.5
310 Увеличение стоимости основных средств	23.9	7.5	8	8.4
в том числе капитальное строительство	0	0	0	0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1442.2	453.9	482.1	506.2
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	.0
Всего	36372.1	11390.2	12186.3	12795.6

(*) Приказ Министерства Финансов Российской

"Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной классификации РФ

Приложение N 7

к Ведомственной целевой программе

"Микрорайон Кангалассы 2013-2014 гг"

План действий на 2013 год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
	Посадка насаждений	май-сентябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
	Очистка водоотводных лотков	апрель-октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Уборка несанкционированных свалок	май-ноябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
	Содержание автобусной остановки	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Покраска ограждений детских площадок	май-сентябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Содержание катка	март, октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Содержание памятники	май 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Приобретение малых форм для детских площадок	июнь-октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Содержание мест отдыха	май-октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
1.4	Содержание мест захоронения
	Содержание кладбища	май-октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
1.5	Обеспечение освещенности дорог, улиц
	Оплата за уличное освещение	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Содержание опор уличного освещения	апрель-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
1.6	Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
	Содержание свалки	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
2	Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		,=
2.1	Содержание и ремонт дорог
	Грейдирование дорог	апрель-ноябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Ямочный ремонт дорог	февраль-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Приобретение БДЦ	август 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
3	Обеспечение противопожарной безопасное in населенна
3.1	Содержание объектов противопожарной безопасности
	Содержание пождепо	январь-декабрь 2013	Глава Конев А.И.
4	Обеспечение жизнедеятельности населения
4.1	Содержание деревянного жилищного фонда
	ул. Молодежная, д. 8 ремонт крыши	июнь-август 2013	Глава Конев А.И.
	ул Молодежная, д 9 ремонт крыши	июнь-август 2013	Глава Конев А.И.
5	Осуществление контрольных и надзорных функций
5.1	Осуществление экологического надзора
	Осуществление надзора за образованием несанкционированных свалок	январь-декабрь 2013	Землеустроитель Ращупкина И.Г.
	Осуществление надзора за строительством и эксплуатацией объектов, которые ведутся с нарушением экологических и санитарных норм	январь-декабрь 201 3	Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
5.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
	Инвентаризация земельных участков под жилым и нежилым фондом, ведение реестров	январь-декабрь 2013	Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
	Контроль за целевым использованием земельных участков	январь-декабрь 2013	Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
	Выявление самовольно занятых земельных участков, принятие административных мер	январь-декабрь 2013	Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
6	Социальная поддержка населения
6.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
	Выплата столичного пособия	январь-декабрь 2013	Ведущий специалист Савенко И.П.
6.2	Содействие занятости населения
	Организация общественных работ (привлечение волонтеров)	июнь-июль 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
7	Организация культурно-массовых мероприятий
7.1	Организация культурных мероприятий
	Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества	февраль 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Мероприятия, посвященные Международному женском дню	март 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	День семьи	апрель 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и 9 мая	апрель-май 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Мероприятия, посвященные Дню защиты детей	июнь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	"Ысыаах Тймаады-2012"	июнь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Мероприятия, посвященные "Дню города", "Юбилей поселка"	сентябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей	октябрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Новогодние мероприятия	декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
7.2	Организация спортивных мероприятий
	Чемпионат среди школьников	апрель 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Лыжня - 2012	апрель 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Общепоселковая спартакиада	апрель-май 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение турслета среди трудовых коллективов	апрель-май 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
7.3	Организация общественных мероприятий
	Проведение собраний общественного совета	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение заседаний совета ветеранов микрорайона	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение заседаний совета молодежи микрорайона	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение заседаний жилищно-бытовой комиссии	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Проведение заседаний женского совета	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Организация научно-просветительских бесед	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Организация приема граждан специалистами различных учреждений (МФЦ, Центра занятости и т.д.)	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.
	Организация отчетных собраний различного уровня перед населением микрорайона	январь-декабрь 2013	Заместитель главы Жилина В.И.