Приложение. Отчет о ходе реализации "Программы социально-экономического развития муниципального образования "Ленский район" на период 2008-2011 гг., основных направлениях до 2015 г. и стратегии до 2020 г." за 2012 год

Приложение
к решению Районного Совета депутатов МО "Ленский район"
от 25 апреля 2013 г. N°3-37

Отчет
о ходе реализации "Программы социально-экономического развития муниципального образования "Ленский район" на период 2008-2011 гг., основных направлениях до 2015 г. и стратегии до 2020 г." за 2012 год

На реализацию Программы СЭР в 2012 году направлено 30 223 млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 23,25 млн. руб.,

- республиканский бюджет - 256,64 млн. руб.,

- местный бюджет - 303,4 млн. руб.,

- внебюджетные источники (средства предприятий) - 29 637,2 млн. руб.,

- бюджеты поселений - 2,81 млн. руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования мероприятий занимают внебюджетные источники - 97% (местный бюджет - 1,72%; республиканский бюджет - 1,4%, средства федерального бюджета - 0,19%).

Финансирование Программы за 2012 год составило 160%.

Таблица N 1

Реализация программы по источникам финансирования

(тысяч рублей)
Наименование источника финансирования	План		Факт		Исполнение, %
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
Федеральный бюджет	34 921,78	0,19	23 245,64	0,08	66,56
Бюджет PC (Я)	263 656,95	1,401	256 639,09	0,85	97,34
Бюджет МО "Ленский район"	324 662,55	1,72	303 433,91	1,00	93,46
Внебюджетные источники	18 230 478,07	96,61	29 637 238,01	98,06	162,57
Бюджет поселений	16 749,60	0,09	2 809,44	0,01	16,77
Итого	18 870 468,95	100,00	30 223 366,09	100,00	160,16

Перечень и анализ проведенных в рамках Программы основных мероприятий приведен в отчете главы, поэтому предлагаю остановиться на финансовых характеристиках выполнения основных отраслевых направлений Программы.

В целом, за год финансовое выполнение Программы при плане 18 870 489 тыс. рублей составило 30 223 366 тыс. рублей, или 160,2%.

При этом по отдельным направлениям отмечены невыполнения ряда мероприятий:

По экологии - окончание строительства очистных сооружений и внедрение системы инфо-коммуникационного экологического мониторинга.

Законность и правопорядок - мто Центра трудовой реабилитации

Сельское хозяйство - развитие Витимского АПК и т.д.

Т.к. Программа разрабатывалась в 2007 году, конечно, фактические реалии изменились, особенно это касалось федеральных и республиканских финансов, то с целью реализации возникающих задач в 2013 году действовали 22 районных целевых программы. Реестр. По 3 программам ЦРБ не смогли отработать механизм финансирования. Так же минимально была профинансирована Программа профилактики правонарушений, хотя поддержка РОВД продолжала осуществляться через другие программы.

1.1. Анализ выполнения мероприятий по статье "капитальные вложения"

В 2012 году по капитальным вложениям объектов нефтегазового комплекса исполнение составило 160% (при плане 18, 5 млрд. руб., направлено 29,7 млрд. руб.), в т.ч. инвестиции ОАО "Сургутнефтегаз" - 22270 млн. руб.

В 2012 году для газификации котельной "Промышленная" ООО "ЛПТЭС" собственными силами ООО "Ленск-Газ" проведено строительство подводящего газопровода высокого давления протяженностью 1835,5 метра.

Финансирование в области жилищно-коммунального хозяйства составило 130,5 млн. руб., при плане 131,8 млн. руб. (99%).

На плановый ремонт коммунального хозяйства привлечены средства из внебюджетных источников в сумме 110 млн. руб. при плане 108,0 млн. руб. (102%). В целом по району отремонтировано 30 котельных, 29 котлов, произведен ремонт 102 насосов, отремонтировано и заменено 15,03 км теплосетей, 5,05 км водопроводных сетей, 0,85 км канализационных сетей.

Для проведения капитального ремонта жилищного фонда использовано 5,65 млн. руб. (бюджет PC (Я)). Денежные средства распределены по муниципальным образованиям, согласно предоставленному адресному плану: МО "Ярославский наслег", МО "Мурбайский наслег", МО "Нюйский наслег", МО "Салдыкельский наслег", МО "Поселок Пеледуй", МО "Город Ленск", МО "п. Витим".

Ленским РЭС ЗЭС ОАО АК "Якутскэнерго" в 2012 году произведен большой объем работ по капитальному ремонту сетей (56,226 млн. руб.).

Распоряжением Правительства PC (Я) от 18.07.2012 г. N 746-Р "О выделении бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров..." муниципальным образованиям Ленского района выделены средства в размере 2,382 тыс. руб.

Финансирование по разделу "Экология" составило 904,8 тыс. руб., при плане 7 млн. руб. (13%), так как не проведены работы по строительству очистительных сооружений в г. Ленске.

По причине отсутствия финансирования из внебюджетных источников не в полной мере реализованы мероприятия, предусмотренные программой по охране окружающей среды на территории Ленского района: природоохранные мероприятия МО "Ленский район" (ликвидация несанкционированных свалок) и строительство контейнерных площадок.

По разделу "Безопасность дорожного движения" на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог направлено 124 млн. руб. (Исполнение составило 66,4% от плана).

- из республиканского бюджета - 52,72 млн. руб.;

- из бюджета МО "Ленский район" - 71,3 млн. руб.

Большое внимание в текущем году было уделено ремонту улично-дорожной сети города. За счет средств районного бюджета проведены работы по устройству тротуаров, замене и укладке дорожного полотна на улицах Ленина, Победы, Заозерная, Каландарашвили, Интернациональная, Нюйская, подъездная дорога к мкрн. Доярушка. В 3 квартале для уборки дорог города приобретена подметально-уборочная машина, из бюджета района было направлено 4,6 млн. руб.

На выполнение мероприятий раздела "Социальная сфера" направлено 95 млн. руб., при плане 136 млн. руб., выполнение составило 69,8%.

В рамках реализации республиканской целевой программы "Жилище 2007-2020 гг." действовали две программы: "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2012 годы" и "Обеспечение работников муниципальной бюджетной сферы жильем на 2006-2011 годы".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Жилище 2007-2020 гг." имеется в виду "Жилище" на 2007 - 2009 годы (финансово-организационный механизм реализации национального приоритетного проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Саха (Якутия)"

По программе "Обеспечение работников муниципальной бюджетной сферы жильем" в 2012 году 54 семьям за счет средств районного бюджета выделены сертификаты на сумму 15 млн. руб., 4 семьям выделены сертификаты для получения социальных выплат из республиканского бюджета для приобретения жилья в микрорайоне Теплый стан на сумму 2,051 млн. руб.

На исполнение программы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2012 году израсходовано 55,6 млн. руб. В результате реализации программы 45 молодых семей приобрели жильё.

На развитие образования по статье "капитальные вложения" направлено 94,1 млн. руб. Основным источником финансирования мероприятий является бюджет района - 67,4 млн. руб. (71,6%). Из республиканского бюджета направлено 20,4 млн. руб., из внебюджетных средств - 6,3 млн. руб.

Средства из бюджета PC (Я) были направлены на отделку холла МОУ СОШ N 3; замену окон и наружных дверных блоков, ремонт внутренних помещений и чердачного перекрытия, электромонтажные работы СОШ N 5; замену полов корпуса МДОУ "Чебурашка" г. Ленска.

Средства из бюджета МО "Ленский район" были направлены на реконструкцию интерната при МОУ СОШ N 3 г. Ленска, стадион "Алмаз", ДДТ "Сэргэ".

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (модернизация учебно-лабораторного оборудования, оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой и учебной литературой, приобретение мебели) было выделено 7,3 млн. руб (бюджет PC (Я) - 5,4 млн. руб., бюджет МО - 1,2 млн. руб., внебюджетные источники - 686 тыс. руб.).

Произведен закуп котла для МОУ СОШ с. Чамча муниципального образования "Орто-Нахаринский наслег".

На развитие здравоохранения направлено 33,2 млн. руб., в том числе на капитальный ремонт - 26,4 млн. руб. из бюджета РС(Я).

Проведен текущий ремонт (общестроительные, отделочные и сантехнические работы) наркологического отделения; текущий ремонт здания скорой медицинской помощи (установка дверей, покрытие крыши, покраска стен, полов), завершен ремонт противотуберкулезного диспансера.

В сентябре 2012 года поступило 5 автомашин по программе "Модернизация здравоохранения".

Безвозмездно за счет недропользователей Ленского района получено оборудование на сумму 2457,9 тыс. руб. За счет собственных средств (платные услуги) приобретено оборудования на сумму 2792,8 тыс. руб. Также приобретено медицинское оборудование в сумме 1138,5 тыс. рублей за счет средств родовых сертификатов для оказания акушерско-гинекологической помощи населению района.

На развитие культуры при плане 30,1 млн. руб. в 2012 году было направлено 54 млн. руб. (179%).

В рамках Года российской истории состоялось открытие выставочного зала историко-краеведческого музея, завершена реконструкция здания музея.

В сельском клубе с. Орто-Нахара выполнен ремонт отопления с заменой котла, в Доме культуры п. Пеледуй ремонт зрительного зала. Проведены ремонтные работы в клубе села с. Нюя. Выполнен ремонт детских школ искусств поселков Витим, Пеледуй, в г. Ленске, здания "Нюргуяна" Ленского управления культуры.

На всей территории ГПК и произведен капитальный ремонт линии электроснабжения и уличного освещения.

На модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры (комплектование библиотечных фондов и приобретение компьютеров и оргтехники, мебели, костюмов, экспонатов музея) использовано 10,74 млн. руб. (бюджет МО "Ленский район"). На проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры расходы из бюджета МО "Ленский район" составили 17 437,5 тыс. руб.

1.2 Анализ выполнения основных мероприятий по статье "прочие текущие расходы"

Общая сумма по статье прочие текущие расходы составила 484,8 млн. руб. (153,4% от годового плана).

На развитие сельского хозяйства в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" при плане 21,9 млн. руб. направлено 38, 5 млн. руб. (176%).

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на развитие животноводства, агрохимические мероприятия и на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными учреждениями направлено 35,95 млн. руб.

На развитие малого предпринимательства при плане 22,3 млн. руб. в 2012 году направлен 21 млн. руб.

В целях развития предпринимательства, муниципальным образованием "Ленский район" оказана финансовая поддержка начинающим субъектам малого предпринимательства, производителям социально значимых товаров, услуг. Возмещены затраты по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, осуществлялась образовательная поддержка.

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства Ленского района в 2012 году оказана кредитная поддержка 20 субъектам предпринимательства в сумме 15 млн. руб., в т.ч. 900 тыс. руб. - средства бюджета МО "Ленский район".

Грант начинающему предпринимателю на создание собственного дела получили 7 субъектов малого бизнеса на сумму 1,77 млн. руб., в т.ч. 769,6 тыс. руб. - средства муниципального бюджета.

Субсидию на оказание социально значимых бытовых услуг получили 4 субъекта на общую сумму 287,2 тыс. руб., в т.ч. 100,0 тыс. руб. средства муниципального бюджета.

По разделу "Развитие туризма" при плане 800 тыс. руб. направлено из районного бюджета 798,6 тыс. руб. (99,8% от плана). Согласно распоряжению главы муниципального образования "Ленский район" N 12-04000927/12 от 17.08.2012 г. лимиты МКУ "КМПСТ" были уменьшены на сумму 275 тыс. руб. Данные средства были направлены на софинансирование грантов Министерства предпринимательства на развитие турбазы "Жарки".

На выполнение мероприятий по разделу "Охрана труда" использованы денежные средства в размере 176,2 млн. руб. Исполнение составило 195%. Финансирование программы производилось за счет средств бюджета МО "Ленский район" (1 млн. руб.) и собственных средств предприятий (175,2 млн. руб.).

Проведены следующие мероприятия по приобретению нормативно-технической, справочной литературы по охране труда; обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда и промышленной безопасности, проведена обязательная аттестация рабочих мест по условиям труда; мероприятия по обеспечению работников, занятых во вредных условиях труда, специальным питанием и других мероприятий, направленных на оздоровление работников.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" привлечены средства из внебюджетных источников в сумме 82,4 млн. руб. при плане 37 млн. руб. (222%).

По разделу "Экология" по прочим текущим расходам исполнение составляет 44% (2831,7 тыс. руб). По причине отсутствия финансирования из внебюджетных источников мероприятия не в полной мере реализованы.

По разделу "Транспорт и связь" на содержание автодороги республиканского значения "Умнас" направлено более 52,7 млн. реб. (бюджет PC (Я)) при плане 0,6 млн. руб.

На реализацию мероприятий по разделу "Содействие занятости населения" израсходовано более 8 млн. руб. Выполнение программных мероприятий составило 100%. Освоение финансовых средств на специальные программы занятости населения Ленского района проводится в соответствии с утвержденными объёмами финансирования.

За счет средств федерального бюджета профинансирована выплата пособия безработному населению (5,88 млн. руб.), выплачены стипендии и оказана материальная помощь безработным в период профессионального обучения (357,6 тыс. руб.).

За счет средств бюджета PC (Я) профинансированы мероприятия по содействию трудоустройства населения и организация профессионального обучения и профессиональной ориентации.

На реализацию направления "Социальная сфера" направлено 117,4 млн. руб., в том числе:

- на поддержку семей с детьми-инвалидами подпрограммы "Дети-инвалиды" - 897,8 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий по программам "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов в Ленском районе" и "Социальная поддержка граждан пожилого возраста" направлено 2,2 млн. руб. В рамках мероприятий этой программы проделана следующая работа:

- проведены фестивали творчества инвалидов, спортивные и праздничные мероприятия, выставки;

- оказана материальная помощь инвалидам и гражданам пожилого возраста;

- оказана поддержка общественной организации.

На исполнение мероприятий по подпрограмме "Дети-сироты" направлено 19,3 млн. руб. (17,7 - бюджет PC (Я), 1,61 млн. руб. (бюджет МО). Выполнение составило 39,31%. 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жильем.

Объем программных мероприятий раздела "Семья и дети Ленского района" при плане 7,25 млн. руб. составил 12,4 млн. руб. (167,5%).

С целью укрепления семьи проведены разнообразные мероприятия: районный конкурс "Отец года", "День семейной рыбалки", поздравления семей с юбилеями совместной жизни, конкурс детских колясок "Мой первый экипаж", поздравления семейных пар в честь празднования Международного дня семьи, районный конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" и т.д. Из районного бюджета на эти цели направлено 1,1 млн. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" из бюджета района направлено 2,41 млн. руб. Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, организован выезд районной комиссии по делам несовершеннолетних в поселения района.

На финансирование мероприятий по разделу "Молодежная политика" из районного бюджета направлено 7,5 млн. руб. при плане 9 млн. руб. (88%).

В рамках исполнения мероприятий данного направления в районе проведены разнообразные мероприятия. В частности, принимали участие в республиканском конкурсе "Юный пианист", "Мисс-Якутия-2012" в конкурсе "Будущее планеты" в г. Санкт-Петербурге, в республиканском конкурсе женских театральных коллективов, в республиканском конкурсе исследовательских проектов на базе СВКУ им. М.К. Аммосова, во Всероссийской Юниор - Лиге КВН.

Огромное внимание уделяется повышению квалификации лидеров общественных объединений по работе с молодежью. Представители Ленского района приняли участие: в республиканской деловой игре "Министр"; в республиканских молодежных форумах "Саха-Селигер", "Молодежь профсоюза", в республиканском проекте "Молодежь Якутии - в промышленность. Нефть. Газ", "Молодой избиратель".

Организованы и проведены районный молодежный Ысыах, акция "НаркоНет", районный туристический слет.

В Ленском районе успешно реализуются мероприятия подпрограммы "Волонтер" (2005-2015 годы)".

По подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи Республики Саха (Якутия) (2005-2015 годы)" организован и проведен "круглый стол" с участием ветеранов ВОВ и тыла с молодежью Ленского района, проводы призывников, проведены мероприятия к Дню защитника Отечества.

По программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе на 2010 - 2012 годы" организованы и проведены различные спортивные мероприятия городского и районного масштаба.

На финансирование раздела "Образование" направлены средства районного бюджета - 17 млн. руб., из государственного бюджета - 12,3 млн. руб., внебюджетные источники - 2,5 млн. руб. Исполнение превысило плановый показатель в 1,7 раза, (факт - 31,4 млн. руб., план - 17,6 млн. руб.).

В перечень исполненных мероприятий вошли следующие:

- грантовая поддержка педагогов - 867,6 тыс. руб., в т.ч.: бюджет PC (Я) - 640 тыс. руб., бюджет района - 227,6 тыс. руб.

- по проекту "Одарённые дети" расходы составили 3,98 млн. руб., в т.ч. бюджет района - 2,6 млн. руб., бюджет PC (Я) - 18 тыс. руб., и внебюджетные источники - 1,3 млн. руб.

- организация летнего отдыха детей - 8,3 млн. руб., в т.ч. из бюджета PC (Я) 5,6 млн. руб., за счет муниципального бюджета - 2,7 млн. руб.

- безопасность образовательных учреждений - 4,8 млн. руб.

- организация школьного питания: компенсация на детей из малообеспеченных семей составляет 35 рублей в день, использовано за год 5,3 млн. руб.

- рождественский бал главы МО "Ленский район" в январе 2012 года: приглашены 85 лучших обучающихся школ Ленского района, на который выделено из муниципальных средств 350 тыс. руб.

Раздел "Здравоохранение".

Прочие текущие расходы - 7 млн. руб., из них на подпрограммы "Безопасность учреждений здравоохранения Ленского района", "Вакцинопрофилактика", "Профилактика ВИЧ, СПИД, ИППП, наркомании", "Онкология" израсходовано из федерального бюджета 2,7 млн. руб., из бюджета PC (Я) - 3,9 млн. руб.

Текущие мероприятия, по подпрограмме "Культура" производились за счет бюджета района. Всего использовано - 21 млн. руб. при плане 27,4 млн. руб. (77%). Указанные средства направлены на исполнение мероприятий подпрограмм "Развитие культуры Ленского района на 2009-2013 гг.", "Чтение. Развитие. Духовность", районной целевой программы "Читающий Ленский район".

Таблица N 3

Объемы финансирования программы в 2012 году в разрезе отраслей

(тысяч рублей)
Направление	Всего	в том числе
		РФ	PC (Я)	МО	внебюджет	поселения
Сельское хозяйство	38480,3		35947,8	2532,55
Промышленность	29213634,0				29213634,0
Транспорт и связь	52718,1		52718,10
Малый бизнес	21089,5	1583,0	427,2	1999,3	17080,0
Туризм	798,6			798,6
Охрана труда	176164,5			1000,0	175164,5
ЖКХ	212886,0		6450,9	14225,0	191504,9	705,24
Экология	3736,5			1632,3		.2104,20
Безопасность движения	124054,7		52718,1	71336,6
Законность и правопорядок	699,5			699,5
Пожарная безопасность	2381,5			2381,5
Земельные и имущественные отношения	0,0
Содействие занятости населения	8780,3	6237,2	2543,1
Социальная сфера	117395,0	10431,8	52883,9	31428,0	22651,4
Семья и дети	9256,7			9256,7
Молодежь	7992,3			7492,3	500,0
Образование	125476,5		32673,1	84036,4	8767,0
Здравоохранение	33206,9	4993,7	20276,9		7936,3
Культура	75021,8			75021,8
Итого	30223772,6	23245,6	256639,1	303840,4	29637238,0	2809,4

Оценка эффективности реализации программы

Постановлением муниципального образования "Ленский район" от 17 декабря 2010 года N 12-03-001419/10 "Об утверждении Порядка по разработке, реализации и проведению оценки эффективности долгосрочной целевой программы социально-экономического развития муниципального образований "Ленский район" и Порядка по разработке и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Ленский район" утвержден перечень критериев и индикаторов, дающих оценку эффективности программы.

Из 39 критериев выполнено 33, что составило 84,6% () и соответствует количественной оценке - 80.

Э1= 0,55 * 80 = 44

Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее реализации составил 149,5%, что соответствует количественной оценке W = 100 и весовому коэффициенту критерия G = 0,55.

Э2 = 0,15 * 100 = 15.

Уровень фактического финансирования программы в отчетном 2012 году составил 160,2%, что соответствует количественной оценке W = 100 и весовому коэффициенту критерия G = 0,15.

Э3 = 0,15 * 100 = 15.

Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников составляет 98%, что соответствует количественной оценке W = 100 и весовому коэффициенту критерия G = 0,15.

Э4 = 0,15 * 100 = 15.

Итоговая интегральная оценка эффективности программы рассчитывается путем сложения всех расчетных значений критериев (Э = Э1 + Э2 + Э3 + Э4) и составляет - 89.

По итогам выполнения программа характеризуется, как эффективная.