Вход
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 9 июля 2013 г. N 149п "О внесении изменения в ведомственную целевую программу, утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 181п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Главного распорядителя бюджетных средств Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"
Постановление Окружной администрации города Якутска от 9 июля 2013 г. N 149п "О внесении изменения в ведомственную целевую программу, утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 181п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Главного распорядителя бюджетных средств Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"
На основании решения Якутской городской Думы от 20 декабря 2012 года РЯГД-51-13 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2013 год" и в целях приведения в соответствие ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 181п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Главного распорядителя бюджетных средств Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы":
1. Внести изменение в ведомственную целевую программу, утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 181п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Главного распорядителя бюджетных средств Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы", изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.pф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа "город Якутск" Никифорова И.Г.
|
Глава |
А.С. Николаев |
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение основных направлений деятельности ГРБС Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"
Паспорт
ведомственной целевой программы
|
1 |
Наименование Программы |
Обеспечение основных направлений деятельности ГРБС Департамент градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы |
|
2 |
Заказчик Программы |
Городской округ "город Якутск" |
|
3 |
Разработчик Программы |
Департамент градостроительной политики Окружной администрации города Якутска |
|
4 |
Исполнитель Программы |
Департамент градостроительной политики Окружной администрации города Якутска |
|
5 |
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) |
Протокол совещания по долгосрочным и ведомственным целевым программам на 2013-2017 гг. от 19.06.2012 г. |
|
6 |
Основные цели Программы |
Цель 1. Обеспечение эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения |
|
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики | ||
|
Цель 3. Создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем | ||
|
Цель 4. Регулирование градостроительной деятельности на территории Городского округа "город Якутск" | ||
|
Цель 5. Организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" | ||
|
Цель 6. Организация процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" | ||
|
Цель 7. Выполнение долгосрочных целевых программ | ||
|
7 |
Основные задачи Программы |
Задача 1.1 Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске |
|
Задача 1.2 Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск" | ||
|
Задача 2.1 Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности. | ||
|
Задача 2.2 Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования | ||
|
Задача 3.1 Разработка проектно-сметных документаций на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов | ||
|
Задача 4.1 Подготовка документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства | ||
|
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты | ||
|
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам | ||
|
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной | ||
|
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования | ||
|
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы | ||
|
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог | ||
|
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска | ||
|
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года" | ||
|
8 |
Целевые показатели |
Показатель 1.1.1 Согласование и выдача градостроительных планов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
|
Показатель 1.1.2 Организация разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов межевания и планировки территории | ||
|
Показатель 1.2.1 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию | ||
|
Показатель 2.1.2 Разработано документов территориального планирования | ||
|
Показатель 2.2.1 Разработано документов градостроительного зонирования | ||
|
Показатель 2.2.2 Отреставрировано фасадов зданий | ||
|
Показатель 3.1.1 Объем разработанных проектно-сметных документаций на социально-значимые объекты | ||
|
Показатель 3.1.2 Затраты на осуществление непрограммной деятельности | ||
|
Показатель 4.1.1 Объем подготовленной документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства | ||
|
Показатель 4.2.1 Объем подготовленной разрешительной документации под нежилые объекты | ||
|
Показатель 4.3.1 Подготовка и выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, адресных справок | ||
|
Показатель 5.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на капитальное строительство | ||
|
Показатель 5.1.2 Количество объектов завершенных строительством в установленные сроки | ||
|
Показатель 5.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на строительство объектов | ||
|
Показатель 5.1.4 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | ||
|
Показатель 5.2.1 Количество объектов капитального строительства, по которым разработана проектная документация | ||
|
Показатель 6.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства | ||
|
Показатель 6.1.2 Количество объектов завершенных реконструкцией и капитальным ремонтом в установленные сроки | ||
|
Показатель 6.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов | ||
|
Показатель 7.1.1. Объем средств программы ГО "город Якутск" на реализацию подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети г. Якутска" | ||
|
Показатель 7.1.2 Объем средств на ремонт улично-дорожной сети г. Якутска за счет бюджетов других уровней | ||
|
Показатель 7.1.3 Протяженность отремонтированных дорог | ||
|
Показатель 7.2.1 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов | ||
|
Показатель 7.2.2 Количество отремонтированных внутридворовых территорий кварталов г. Якутска | ||
|
Показатель 7.3.1 Объем средств направленных на реализацию программы | ||
|
9 |
Показатели результативности |
Устойчивое развитие территорий города, эффективная реализация полномочий в области градостроительной деятельности, благоустройство территории, достижение комплексной застройки элементов планировочной структуры города (кварталов, микрорайонов, иных элементов). |
|
10 |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
2012 год - 68 136,99 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГО "город Якутск" - 46 224,40 тыс. руб. Бюджет PC (Якутия) - 0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 21 912,59 тыс. руб. |
|
2013 год - 66 824,54 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГО "город Якутск" - 47 174,56 тыс. руб. Бюджет PC (Якутия) - 0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 19 649,98 тыс. руб. | ||
|
2014 год - 75 294,63 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГО "город Якутск" - 57 294,63 тыс. руб. Бюджет PC (Якутия) - 0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 18 000 тыс. руб. | ||
|
2015 год - 78 758,18 тыс. руб., в т.ч. бюджет ГО "город Якутск" - 60 758,18 тыс. руб. Бюджет PC (Якутия) - 0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 18 000 тыс. руб. |
Раздел I. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы
Основные цели ведомственной целевой программы:
Цель 1. Обеспечение эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики
Цель 3. Создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем
Цель 4. Регулирование градостроительной деятельности на территории Городского округа "город Якутск"
Цель 5. Организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск"
Цель 6. Организация процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск"
Цель 7. Выполнение долгосрочных целевых программ
Задачи ведомственной целевой программы:
Задача 1.1 Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске
Задача 1.2 Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск"
Задача 2.1 Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности.
Задача 2.2 Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования
Задача 3.1 Разработка проектно-сметных документации на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов
Задача 4.1 Подготовка документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года"
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов
Реализация поставленных целей и задач осуществляется за счет реализации функций учреждения. Расходные обязательства учреждения формируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), РЯГД N 29-10 от 28.10.10 г., РЯГД N 46-9 от 14.06.12 г., Приложением N 1 к постановлению Окружной администрации города Якутска от 17.11.2010 г. N 189п "Нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "город Якутск", в соответствии с приведенными наименованиями статей расходов, единицами измерения, нормативными ценами и коэффициентами-дефляторами.
В соответствии с Решением Якутской городской Думы N РЯГД-51-13 от 20.12.2012 г. Департамент градостроительной политики Окружной администрации города Якутска является главным администратором доходов бюджета городского округа "город Якутск". Суммы доходов от подготовки ИСОГД приведены в соответствии с текстом утвержденного ДРОНДа МБУ "ГлавАПУ" 2012 года. На основании постановления OA г. Якутска N 172п от 21.10.10 г., платежи за пользование сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) поступают в бюджет города Якутска. Доходы формируются на основании утвержденных расценок на выполнение работ по Распоряжению Мэра города Якутска N 737-р от 05.06.04 г., Распоряжения Окружной администрации города Якутска N 444р от 14.04.10 г., Постановление Окружной администрации города Якутска N 172п от 21.10.10 г. "Об установлении расценок на услуги МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение на 2011 год", Постановление Окружной администрации г. Якутска N 127п от 22.06.2011 г. "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 21.10.2010 г. N 172п". С 2012 года, согласно постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.06.2011 г. N 127п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 21.10.2010 г. N 172п "Об установлении расценок на услуги МУ "ГлавАПУ" на 2011 год", адресные справки выдаются без взимания платы.
Увеличение заработной платы в 2013, 2014, 2015 годах, с 01 января, Департамент градостроительной политики, и с 01 сентября, МБУ "ГлавАПУ" и МКУ "Главстрой", в расчетах предусмотрено в соответствии с Решениями Якутской городской Думы N РЯГД-50-1, N РЯГД-50-2 от 14.11.2012 г., N РЯГД-51-5 от 20.12.2012 г.
Раздел III. Планируемые результаты деятельности
Основная цель деятельности, это создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем.
Для достижения цели в 2011 году были проведены следующие мероприятия:
1. Увеличение объемов вводимого жилья, развитие малоэтажного строительства.
2. Государственная поддержка граждан для улучшения жилищных условий.
3. Строительство объектов социальной сферы.
4. Осуществление контроля в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов.
5. Строительство пандусов.
ГАРАНТ:
Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
7. Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности.
8. Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования
9. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных строительными организациями нарушений соответствия работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, требованиям технических регламентов и проектной документации.
10. Организация законности выделения и использования земельных участков
11. Расширение территории города.
12. Организация мероприятий по покраске и реконструкции фасадов зданий предприятий, ведомств г. Якутска в рамках подготовки к мероприятиям 2012 году.
13. Организация мероприятий по благоустройству кварталов на территории ГО "Якутск".
В 2011 годы разработаны Проектно-сметные документации по берегоукреплению пригород с. Хатассы и п. Табага, разработаны мероприятия по организационно-правовому обеспечению градостроительной деятельности, в том числе генпланы, ПЗЗ, ППТ, межевание). Финансирование в 2011 году составило 15 946,64 тыс. руб. из местного бюджета.
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение средств бюджета субъекта бюджетного планирования осуществляется в соответствии с целями, задачами и непрограммной деятельностью, направленной на обеспечение работы специалистов учреждения. Расходы на содержание учреждения распределены по задачам.
Расчет расходов на оказание муниципальных услуг производится на основании нормативов на оплату труда, затрат на связь, коммунальные платежи, материальные затраты, затраты в области информационных услуг.
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям произведено в соответствии с весом показателя результативности.
Раздел V. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Задачи:
1. Обеспечение контроля по целевому использованию бюджетных средств
2. Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, в том числе контроль над выполнением плановых показателей, за освоением средств и т.п.
Организуемые мероприятия:
1. Подготовка и согласование нормативно-правовых актов для расходования бюджетных средств.
2. Организация и проведение конкурсов и аукционов по выбору исполнителей проектных и подрядных работ по объектам муниципальной собственности.
3. Оформление муниципальных контрактов с исполнителями работ и договоров о финансировании объектов с получателями бюджетных средств.
4. Принятие от получателей бюджетных средств отчетов о выполненных объемах работ на объектах, проверка физических объемов работ на соответствие проектно-сметной документации, правильности применения индексов удорожания стоимости строительно-монтажных, дорожных работ.
5. Организация исполнения бюджета ГО "город Якутск" в части бюджетных назначений, предусмотренных Департаменту.
7. Оформление финансовых документов для перечисления средств получателям и исполнителям работ.
8. Составление сводной экономической и бухгалтерской отчетности, анализ эффективности использования бюджетных средств.
9. Предоставление отчетности в органы государственной статистики, федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти области (по запросам).
10. Участие в совещаниях с участием глав муниципальных образований по вопросу целевого и эффективного расходования бюджетных средств.
11. Участие в выездных комплексных проверках муниципальных образований.
Увеличение плановых показателей 2013 - 2014 гг. произведено на основе корректировки (индексации) расходных обязательств за предыдущие годы с применением индекса-дефлятора (106,2 - на 2013 год; 105,0 - на 2014 год), а также с учетом статей расходов, финансирование по которым в 2012 году не предоставлялось. Расчет составлен в соответствии с единицами измерения и нормативными ценами, указанными в Приложении N 1 к постановлению Окружной администрации города Якутска от 17.11.2010 г. N 189п "Нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "город Якутск".
Одной из главных задач ГО "город Якутск" является развитие жилищного строительства с целью увеличения обеспеченности населения благоустроенным жильем, доступности объектов социальной инфраструктуры. Для реализации указанной цели Министерством строительства и промышленности строительных материалов PC (Я) был разработан план ввода жилого фонда на 2011 год:
- многоквартирные жилые дома - 140 000 кв. м.
- индивидуальное жилищное строительство - 35 000 кв. м. (План утвержден Распоряжением Правительства PC (Я) от 25.06.2010 года).
В течение года Департаментом производилась работа с инвесторами-застройщиками, с поставщиками инженерных услуг, выдающих технические условия по выполнению указанных договоров и соглашений, регулярно осуществлялся контроль ввода жилых объектов в эксплуатацию, ежемесячно анализировалось выполнение плана.
Анализ показателей ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства
|
Объекты капитального строительства |
Показатели 2010 года |
Исполнение плана на 2011 год |
Прогноз на 2012 год |
|
|
План, (м2) |
Факт, (м2) |
План, (м2) |
||
|
Многоквартирные жилые дома |
133 098 |
140 000 |
114 837 |
140 000 |
|
Индивидуальное жилищное строительство |
37 349 |
35 000 |
55 092 |
30 000 |
|
Итого: |
170 447 |
175 000 |
169 929 |
170 000 |
В целях устранения причин, влияющих на ввод жилья, проводились совещания на еженедельной основе в течение 2011 г., с предоставлением оперативной информации застройщиков о готовности объектов к вводу.
Основными причинами, препятствующими вводу объектов в срок являются:
1) Внесения изменений в проект после выдачи разрешения на строительство.
2) Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на изменения в проекте.
3) Выполнение сетей электроснабжение, водоснабжение, объектов по временной схеме
4) Неисполнение застройщиками договорных обязательств с поставщиками услуг в части финансирования
5) Отсутствие итоговой проверки объектов УГСН по PC (Я)
Приоритетные мероприятия, направленные на достижение цели по строительству:
1. Организация строительства объектов жилья, социальной сферы, газового и коммунального хозяйства на территории города Якутска и его пригородов.
2. Обеспечение ввода в эксплуатацию социально-значимых объектов в соответствии с планом Минстроя PC (Я).
3. Ведение реестра отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов.
4. Формирование списков молодых семей и семей работников бюджетных учреждений, оформление и выдача свидетельств о праве на получение жилья.
Инженерная инфраструктура
Основные приоритетные мероприятия, проведенные за отчетный период:
На сегодняшний день заключены контракты с подрядной организацией ООО "Дорисс" на ремонт улиц с обустройством системы водоотведения по улицам Кирова, Октябрьская, Лермонтова, П. Алексеева, окончание работ намечено в 2012 г. В соответствии с этой программой идет системная реализация мероприятий по строительству водоотводных лотков (третий уровень) в составе строительства, реконструкции, капитального ремонта автодорог города. Данные магистральные лотки должны собраться в городской канал, который проходит вдоль всей территории города и должен сбрасываться через очистные сооружения в реку в районе Даркылаха, Городской канал функционирует не в полном объеме, так как требует реконструкции в части строительства переходных сооружений через улицы и дноуглубительных работ в некоторых местах по трассе. Слив сточных вод обеспечивается не по проекту в районе 202 мкр-на, что нарушает санитарные требования. Тем более там расположен городской пляж. Данная ситуация возникает из-за отсутствия трубного переходного канала через улицу ул. Халтурина. Проект перехода разработан в составе проекта всего Горканала и стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 млн. руб.
В связи с благоустройством прилегающих территорий 45, 57, 46, 61, А, 62, 60, 130 кварталах г. Якутска, без надлежащего обустройства систем водоотведения данных кварталов, т.е. ливневые и стоковые воды попадают в проезжие части улиц, из-за чего состояние дорог приходит в неудовлетворительное состояние, появляются трещины и колдобины, талые, ливневые и стоковые воды оседают непосредственно под жилыми домами, способствуя потере несущих способностей свай и устройства зданий.
Для решения наиболее проблемных вопросов по водоотведению территорий г. Якутска определены первоочередные мероприятия на 2012 год со сметной стоимостью 355,643 млн. руб. Из них:
Первый уровень (Большое кольцо) - 22,952 млн. руб.
Малое кольцо - 39,814 млн. руб.
Второй уровень (магистральные дренажные водоотводные лотки) и Третий уровень (внутриквартальные дренажные водоотводные лотки) - 292,877 млн. руб.
1) По первому уровню (Большое кольцо) предложены мероприятия по устройству водоперепускных сооружений через Вилюйский и строительства водосбросных сооружений (вододелитель) по Намцырскому тракту. Данные мероприятия обеспечивают сброс талых вод с прилегающих территорий г. Якутска исключая подтопление во время паводка.
2) Малое кольцо, Городской канал функционирует не в полном объеме, так как требует реконструкции в части строительства переходных сооружений через улицы и дноуглубительных работ в некоторых местах по трассе. В связи с этим предложено устройство водоперепускного сооружения через улицу Кальвица, в целях обеспечения проточности городского канала в сторону территории "Даркылаха" и исключения сброса сточных вод в районе 202 мкр-на. Кроме этого предлагаем восстановить переходную трубу городского канала через ул. Халтурина. Необходимость принятия данных мероприятий возникает из-за увеличения объемов сброса сточных вод в городской канал в связи со строительством новых магистральных водоотводных лотков и нарушений санитарных требований в связи со сбросом загрязненных вод в районе 202 мкр.
3) Мероприятия по второму уровню (строительство магистральных лотков) предложены для решения вопросов подтапливания различных проблемных районов города:
- Центральная часть: строительство лотка по ул. Ярославского обеспечивает водоотвод с центральных кварталов города в которых проводятся работы по комплексному благоустройству кварталов 57, 61, А, 62, 60. Также талые, ливневые воды оседают непосредственно под жилыми домами, способствуя потере несущих способностей свай и устойчивости зданий. Кроме этого лотки по ул. Ярославского обеспечивают водоотвод с пр. Ленина.
- Район Залога: устройство водоотводных лотков по ул. Тимирязева и ул. Дежнева с монтажом очистного сооружения (фильтр-отстойник);
- Район Сайсары: устройство водоотводных по ул. Ильменская, с последующим проектированием дренажных работ по водоотводу улиц Кочнева и Бекетова;
- Район рабочего городка, устройство узла пересечения водоотводных лотков по ул. Кальвица и Б. Чижика для обеспечения сброса вод с ул. Б. Чижика и Хабарова и ул. Некрасова.
- Район Строительного округа (17 квартал): устройство водоотводного лотка по ул. Жорницкого участок от ул. Якутская до ул. Рыдзинского, устройство водоотводного лотка по ул. Якутская с последующим проектированием дренажных работ по водоотводу улицы Семилетки, устройство водоотводного лотка по ул. К. Цеткин.
4) По четвертому уровню предложено обустройство водоотведения с внутриквартальных территорий, в составе которого предусмотрены осушительные дренажные мероприятия, 17 квартала, район Гимеин, район Борисовки.
- Район Сайсары: устройство водоотводных дренажных лотков по ул. Маяковского, ул. Каландрашвили с выходом в Городской канал и восстановление насосных станций и сбросного трубопровода по ул. Гимеинская для осушения прилегающих территорий.
5) Кроме этого в связи со сложностью решения вертикальных отметок системы водоотведения из-за особенностей местного рельефа территории, окружная администрация провела работу по привлечению специализированных организаций г. Москвы, в части изучения и консультации по решению данной проблемы. По итогам анализа рекомендовано разработать проект "Комплексная схема инженерного обеспечения г. Якутска", в которой будет раздел системы водоотведения. Стоимость проекта составляет 37,17 млн. руб.
Средства на данные мероприятия не предусмотрены, ведется работа с Правительством PC (Я) по привлечению финансирования из Республиканского бюджета мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения города Якутска.
Архитектура и градостроительство
Разработка и утверждение градостроительной документации
В целом в 2011 году завершена разработка документов территориального планирования (генеральных планов) и документов градостроительного зонирования - (Правила землепользования и застройки).
Для разработки документов по планировке территории (проекты планировки и межевания кварталов) в 2012 г. направлен запрос в Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я) выделения средств из государственного бюджета на сумму 24 млн. руб., подтверждение получено на 6 млн. На 2013 год представлена заявка в сумме 33 млн. руб.
В бюджетную заявку ГО "город Якутск" на финансирование в 2012 году по данной статье расходов, включены средства в размере 42 млн. рублей. По результатам рассмотрения бюджетной комиссией расходы включены в дефицит бюджета 2012 года. При этом необходимо отметить первоочередность финансирования расходов по разработке градостроительной документации при корректировке бюджета, так как отсутствие градостроительной документации затрудняет подготовку земельных участков на торги, что отрицательно влияет на формирование доходной части бюджета города. Возникает проблема официального утверждения красных линий кварталов, которые принимаются в составе проектов планировки кварталов. При отсутствии официального утверждения красных линий идет хаотичное освоение территорий по решениям суда.
Перспективное планирование застройки городского округа
Основной проблемой является отсутствие территорий для комплексного развития в части строительства объектов частными застройщиками-организациями. Участки, выставляемые на аукцион, идут с большим обременением по расселению и отсутствием инженерных сетей.
Предлагается вариант рассмотрения вопроса о возможности выделения бюджетных инвестиций для расселения деревянного жилого фонда и строительства инженерной инфраструктуры на условиях софинансирования. Совмещение адресной программы по переселению из ветхого аварийного фонда с интересами частных застройщиков.
Формирование архитектурно-художественного облика города
В 2011 году основной блок вопросов по перспективному планированию выстроен в рамках подготовки к проведению Международного форума "Россия - спортивная держава", V МСИ "Дети Азии" в 2012 г. При этом создана рабочая группа по координации работ по расколеровке фасадов зданий размещенных по маршруту движения участников и делегаций мероприятий. Подготовлен перечень мероприятий с графиком выполнения работ. Разработана единая цветовая концепция фасадов по маршруту движения участников предстоящих игр. Организованы совещания и направлены предписания собственникам зданий расположенных по маршруту. В 2011 году проведены работы по подготовке паспортов зданий за счет проектной группы при Департаменте архитектуры и градостроительства. Принято участие в еженедельных заседаниях Оперативного штаба по строительству объекта "Капитальный ремонт объектов, ремонт фасадов, комплексное благоустройство кварталов, реконструкция площадей г. Якутска" при Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я).
Разработка нормативно-правовых актов местного значения и ведение юридических вопросов.
Юридическим отделом ведется постоянная работа по принятию нормативных актов регламентирующих порядок строительство на территории Городского округа "Город Якутск" для внесения на рассмотрения в Якутскую городскую думу в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
В течение 2011 года ДАиГ г. Якутска совместно с Министерством строительства и промышленности строительных материалов PC (Я) проведено и инициировано 6 совещаний, где совместно с рабочей группой по работе с пострадавшими дольщиками были разработаны и внесены предложения по направлению на согласование в Правительство PC (Я), проект Закона Республики Саха (Якутия) "О мерах социальной поддержки граждан-участников долевого строительства жилья пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Республики Саха (Якутия)".
Основной проблемой при передаче проблемных объектов инвесторам изъявивших желание по достройке незавершенных объектов капитального строительства с предоставлением квартир пострадавшим дольщикам, на данный момент является оформление земельного участка под строительство, в связи с отсутствием первоначального застройщика на которого оформлены документы по земельному участку.
Данные вопросы считаем необходимо решать, путем оперативной передачи земельных участков инвесторам взявших обременение по пострадавшим дольщикам.
Итогом работы в 2011 года стало принятие и утверждения для согласования в Правительстве PC (Я) для включения в бюджете Республики Саха (Якутия) социальных выплат пострадавшим дольщикам на сумму 180 млн. рублей. На сегодня, подготовлен проект Постановления Правительства PC (Я), предварительный срок выплат пострадавшим дольщикам определено в II квартале 2012 года.
Реализация функций ГРБС по мероприятиям капитальных вложений
По линии ГРБС в 2011 году были предусмотрены средства в размере 2 034,38 млн. рублей, в т.ч.:
|
N |
Наименование объекта |
Сумма (в руб.) |
|
1 |
Другие общегосударственные вопросы |
26 767 125,49 |
|
2 |
Дорожное хозяйство, в т.ч. |
934 878 283,07 |
|
|
Разработка ПСД по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Якутска (остаток 2010 года бюджетного кредита) |
408 349,83 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска (остаток 2010 года бюджетного кредита) |
44 915 410,00 |
|
|
Строительство, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска |
132 088 044,00 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска (поступления от ОАО Транснефть) |
169 719 000,00 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска |
492 811 400,00 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска (Федеральный бюджет) |
68 291 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети г. Якутска (Столичные функции) |
15 000 000,00 |
|
|
Аварийно-восстановительные работы по дорогам (паводок 2010-2011 года) |
10 185 706,80 |
|
3 |
Жилищное хозяйство, в т.ч. |
345 587 354,02 |
|
|
Федеральный бюджет |
104 954 960,00 |
|
|
Республиканский бюджет (софинансирование) |
26 910 040,00 |
|
|
Республиканский бюджет (субсидия) |
119 433 450,00 |
|
4 |
Коммунальное хозяйство |
60 164 467,83 |
|
5 |
Благоустройство, в т.ч. |
195 765 136,31 |
|
|
Федеральный бюджет |
136 584 000,00 |
|
|
Республиканский бюджет |
7 188 632,00 |
|
|
Республиканский бюджет (столичные функции) |
33 602 481,00 |
|
6 |
Общее образование |
28 594 509,37 |
|
7 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
13 678 460,00 |
|
8 |
Амбулаторная помощь, в т.ч. |
39 972 912,73 |
|
|
Республиканский бюджет |
20 447 326,33 |
|
|
Местный бюджет |
19 525 586,40 |
|
9 |
Социальное обеспечение населения |
143 925 269,50 |
|
9.1 |
Пособия по социальной помощи населению МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" |
24 636 575,50 |
|
9.2 |
МЦП "Обеспечение жильём работников бюджетной сферы г. Якутска 2011-2014 г.г." |
100 000 000,00 |
|
10 |
Дошкольное образование |
159 157 100,00 |
|
11 |
Физическая культура |
28 800 000,00 |
|
11.1 |
Строительство спортивных площадок по ДЦП развития образования в Городском округе "Город Якутск" Столичное образование-III" на 2011-2015 годы" |
14 400 000,00 |
|
11.2 |
Разработка проектной документации по строительству спортивных площадок |
99 990,00 |
|
11.3 |
Строительство спортивных площадок |
14 300 000,00 |
|
12 |
Содержание ДАиГ |
15 488 206,94 |
|
13 |
Содержание МУ "ГлавАПУ" |
10 072 800,00 |
|
14 |
Содержание МУ "Главстрой" |
25 285 267,49 |
|
Всего |
2 034 384 927,36 |
|
Заключено контрактов на сумму 2 122,22 млн. рублей (в том числе переходящие объекты на 2012 год). В том числе местный бюджет 668,791 млн. рублей (освоение 96%), федеральный и республиканский бюджет 1 365,59 млн. рублей. Из них освоено в 2011 году 727,515 млн. рублей (53,37%). Сумма в размере 638,078 млн. рублей запланировано к освоению в 2012 году на следующие основные объекты:
ремонт автодорог г. Якутска (14 улиц);
строительство 114-кв. жилого дома в квартале 72 г. Якутска.
Осуществлены работы по подготовке проектно-сметной документации и координации строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципального значения.
Приложение N 1
Расходные обязательства
главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов
ГАРАНТ:
Текст приложения приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (три последующих года после текущего) |
||||
|
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
Нормативный расчет ФОТ ДГП OA г. Якутска на основании Решения Якутской Городской Думы от 29 сентября 2008 года N РЯГД-9-2 "Об утверждении порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления ГО "город Якутск" |
12 160,00 |
6 683,29 |
8 007,40 |
8 669,54 |
11 534,44 |
12 284,18 |
|
2. |
Нормативный расчет ФОТ МБУ "ГлавАПУ" на основании Решения Якутской Городской Думы от 28 октября 2010 года N РЯГД-29-12 "Об утверждении положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных учреждений по отрасли "строительство" в ГО "город Якутск" |
|
8 308,19 |
10 105,20 |
9 754,35 |
10 736,11 |
11 433,96 |
|
3. |
Нормативный расчет ФОТ МКУ "Главстрой" на основании Решения Якутской Городской Думы от 28 октября 2010 года N РЯГД-29-12 "Об утверждении положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных учреждений по отрасли "строительство" в ГО "город Якутск" |
|
14 659,54 |
15 951,80 |
21 115,42 |
23 178,80 |
24 685,42 |
|
4. |
Приложение N 1 к постановлению OA г. Якутска от 17.11.2010 г. N 189п "Нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "город Якутск" |
|
19 331,72 |
12 160,00 |
7 635,25 |
11 845,28 |
12 354,63 |
|
1 |
Подготовка ИСОГД |
|
4 304,00 |
2 814,97 |
1 860,00 |
1 860,00 |
1 860,00 |
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 2
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации/орган, ответственный за сбор данных для оценки |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
1 |
Цель 1. Обеспечение эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населенна |
|
0,07 |
Департамент градостроительной политики OA г. Якутска |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнении объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью обеспечения эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения |
% |
|
|
29,0 |
13,0 |
|
23,1 |
21,1 |
|
1.1 |
Задача 1.1. Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Показатель 1.1.1. Согласование и выдача градостроительных планов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
ед. |
0,02 |
|
2616 |
771 |
750 |
750 |
750 |
|
% |
|
|
46,4 |
13,7 |
13,3 |
13,3 |
13.3 |
||
|
1.1.2 |
Показатель 1.1.2. Организация разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов межевания и планировки территории |
ед. |
0,02 |
|
20 |
4 |
8 |
48 |
40 |
|
% |
|
|
16,7 |
3,3 |
6,7 |
40,0 |
33,3 |
||
|
1.2 |
Задача 1.2. Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск" |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Показатель 1.2.1. Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию |
кв. м. |
0,03 |
|
266055 |
243927 |
240000 |
180000 |
185000 |
|
% |
|
|
23,9 |
21,9 |
21,5 |
16,1 |
16,6 |
||
|
|
в т.ч. Многоквартирные жилые дома |
кв. м. |
0,01 |
|
131833 |
131833 |
131833 |
79000 |
65000 |
|
|
в т.ч. Индивидуальное жилищное строительство |
кв. м. |
0,01 |
|
38614 |
38614 |
38614 |
21000 |
30000 |
|
|
в т.ч. Нежилые объекты капитального строительства |
кв. м. |
0,01 |
|
95608 |
95608 |
95608 |
80000 |
90000 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики |
|
0,07 |
Департамент градостроительной политики OA г. Якутска |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью обеспечения сбалансированного развития и освоения территорий |
% |
|
|
15,3 |
35,0 |
34,0 |
6,5 |
9,2 |
|
2.1 |
Задача 2.1. Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности. |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Показатель 2.1.2. Разработано документов территориального планирования |
кол-во |
0,03 |
|
5 |
6 |
2 |
0 |
0 |
|
% |
|
|
38,5 |
46,2 |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2 |
Задача 2.2. Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Показатель 2.2.1. Разработано документов градостроительного зонирования |
кол-во |
0,02 |
|
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
% |
|
|
0,0 |
33,3 |
66,7 |
0.0 |
0,0 |
||
|
2.2.2 |
Показатель 2.2.2 Отреставрировано фасадов зданий |
кол-во |
0,02 |
|
19 |
65 |
51 |
50 |
70 |
|
% |
|
|
7,5 |
25,5 |
20,0 |
19,6 |
27,5 |
||
|
3. |
Цель 3. Создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем |
|
0,07 |
Департамент градостроительной политики OA г. Якутска |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью создания и обеспечения бемолем ости и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем |
% |
|
|
18,4 |
36,7 |
20,2 |
13,0 |
11,7 |
|
3.1 |
Задача 3.1. Разработка проектно-сметных документаций на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Показатель 3.1.1 Объем разработанных проектно-сметных документаций на социально-значимые объекты |
кол-во |
0,04 |
|
5 |
5 |
3 |
4 |
3 |
|
% |
|
|
25 |
25 |
15 |
20 |
15 |
||
|
3.1.2 |
Показатель 3.1.2 Затраты на осуществление непрограммной деятельности |
тыс. руб. |
0,03 |
|
7900 |
32500 |
17010 |
4000 |
5650 |
|
% |
|
|
11,8 |
48,5 |
25,4 |
6,0 |
8,4 |
||
|
4. |
Цель 4. Регулирование градостроительной деятельности на территории Городского округа "город Якутск" |
|
0,4 |
МБУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью регулирования градостроительной деятельности на территории ГО "город Якутск" |
% |
|
|
29,5 |
18,0 |
17,4 |
17,5 |
17,5 |
|
4.1 |
Задача 4.1 Подготовка документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
|
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Показатель 4.1.1 Объем подготовленной документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
шт. |
0,12 |
|
2347 |
1007,4 |
1053,78 |
1056,9 |
1060,8 |
|
% |
|
|
36,0 |
15,4 |
16,1 |
16,2 |
16,3 |
||
|
4.2. |
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты |
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Показатель 4.2.1 Объем подготовленной разрешительной документации под нежилые объекты |
шт. |
0,08 |
|
661,98 |
372,6 |
297,22 |
298,1 |
299,2 |
|
% |
|
|
34,3 |
19,3 |
15,4 |
15,5 |
15,5 |
||
|
4.3 |
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам |
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1 |
Мероприятие 4.3.1 Подготовка и выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, адресных справок |
тыс. руб. |
0,2 |
|
2496 |
2630 |
2816 |
2826 |
2836 |
|
% |
|
|
18,3 |
19,3 |
20,7 |
20,8 |
20,8 |
||
|
5. |
Цель 5. Организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
|
0,13 |
МКУ "Главстрой" |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью организации процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
% |
|
|
13,9 |
233 |
21,6 |
20,6 |
20,6 |
|
5.1 |
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной |
|
0,064 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
Показатель 5.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на капитальное строительство |
тыс. руб. |
0,016 |
|
19 158,92 |
277 791,93 |
352 186,23 |
405 014,16 |
469 816,43 |
|
% |
|
|
1,3 |
18,2 |
23,1 |
26,6 |
30,8 |
||
|
5.1.2 |
Показатель 5.1.2 Количество объектов завершенных строительством в установленные сроки |
ед. |
0,016 |
|
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
% |
|
|
0,0 |
0,0 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
||
|
5.1.3 |
Показатель 5.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на строительство объектов |
ед. |
0,016 |
|
4 |
7 |
4 |
4 |
3 |
|
% |
|
|
18,2 |
31,8 |
18,2 |
18,2 |
13,6 |
||
|
5.1.4 |
Показатель 5.1.4 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджетов вышестоящих уровней |
ед. |
0,016 |
|
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
% |
|
|
0 |
50 |
0 |
25 |
25 |
||
|
5.2 |
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования |
|
0,066 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1 |
Показатель 5.2.1 Количество объектов капитального строительства, по которым разработана проектная документация |
ед. |
0,066 |
|
6 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
% |
|
|
50,0 |
16,7 |
33,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6. |
Цель 6. Организация процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
|
0,12 |
МКУ "Главстрой" |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных а соответствии с целью организации процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
% |
|
|
6,5 |
18,7 |
17,8 |
27,7 |
29,2 |
|
6.1 |
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы |
|
0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Показатель 6.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства |
тыс. руб. |
0,04 |
|
29968,38276 |
82304,89625 |
104717,2599 |
486059,8384 |
448820,5725 |
|
% |
|
|
2,6 |
7,1 |
9,1 |
42,2 |
39,0 |
||
|
6.1.2 |
Показатель 6.1.2 Количество объектов завершенных реконструкцией и капитальным ремонтом в установленные сроки |
ед. |
0,04 |
|
4 |
65 |
92 |
45 |
45 |
|
% |
|
|
1,6 |
25,9 |
36,7 |
17,9 |
17,9 |
||
|
6.1.3 |
Показатель 6.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов |
ед. |
0,04 |
|
4 |
6 |
2 |
6 |
8 |
|
% |
|
|
15,4 |
23,1 |
7,7 |
23,1 |
30,8 |
||
|
7. |
Цель 7. Выполнение долгосрочных целевых программ |
|
0,14 |
МКУ "Главстрой" |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью выполнения долгосрочных целевых программ |
% |
|
|
10,6 |
22,5 |
28, 1 |
26,4 |
12,4 |
|
7.1. |
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог |
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Показатель 7.1.1 Объем средств программы ГО "город Якутск" на реализацию подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети г. Якутска" |
тыс. руб. |
0,02 |
|
123081 |
132088,0428 |
206052,32 |
211600 |
147000 |
|
% |
|
|
15,0 |
16,1 |
25,1 |
25,8 |
17,9 |
||
|
7.1.2 |
Показатель 7.1.2 Объем средств на ремонт улично-дорожной сети г. Якутска за счет бюджетов других уровней |
тыс. руб. |
0,02 |
|
6000 |
333146,8131 |
1003197,969 |
250000 |
250000 |
|
% |
|
|
0,3 |
18,1 |
54,5 |
13,6 |
13,6 |
||
|
7.1.3 |
Показатель 7.1.3 Протяженность отремонтированных дорог |
км. |
0,02 |
|
0,677 |
4,894 |
0 |
17,51 |
6,45 |
|
% |
|
|
2,3 |
16,6 |
0,0 |
59,3 |
21,8 |
||
|
7.2 |
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1 |
Показатель 7.2.1 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов |
ед. |
0,02 |
|
0 |
39 |
39 |
20 |
15 |
|
% |
|
|
0,0 |
34,5 |
34,5 |
17,7 |
13,3 |
||
|
7.2.2 |
Показатель 7.2.2 Количество отремонтированных внутридворовых территорий кварталов г. Якутска |
ед. |
0,02 |
|
41 |
41 |
20 |
15 |
10 |
|
% |
|
|
32,3 |
32,3 |
15,7 |
11,8 |
7,9 |
||
|
7.3 |
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года" |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
7.3.1 |
Показатель 7.3.1 Объем средств направленных на реализацию программы |
тыс. руб. |
0,04 |
|
10326,355 |
13202 |
29508,27 |
23251,461 |
0 |
|
% |
|
|
13,5 |
17,3 |
38,7 |
30,5 |
0,0 |
||
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 3
Целевые показатели
на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (три последующих года после текущего) |
Долгосрочный период |
|||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
Цель 1. Обеспечение эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью обеспечения эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения |
% |
29,0 |
13,0 |
13,8 |
23,1 |
21,1 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2 |
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью обеспечения сбалансированного развития и освоения территорий |
% |
15,3 |
35,0 |
34,0 |
6,5 |
9,2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
3 |
Цель 3. Создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью создания и обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем |
% |
18,4 |
36,7 |
20,2 |
13,0 |
11,7 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
4 |
Цель 4. Регулирование градостроительной деятельности на территории Городского округа "город Якутск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью регулирования градостроительной деятельности на территории ГО "город Якутск" |
% |
29,5 |
18,0 |
17,4 |
17,5 |
17,5 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
5 |
Цель 5. Организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью организации процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
% |
13,9 |
23,3 |
21,6 |
20,6 |
20,6 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
6 |
Цель 6. Организация процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью организации процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
% |
6,5 |
18,7 |
17,8 |
27,7 |
29,2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
7 |
Цель 7. Выполнение долгосрочных целевых программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Целевой показатель. Процент (за отчетный период) выполнения объема задач за весь период, поставленных в соответствии с целью выполнения долгосрочных целевых программ |
% |
10,6 |
22,5 |
28,1 |
26,4 |
12,4 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 4
Распределение
планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
Департамент градостроительной политики OA г. Якутска | ||||||||
|
1 |
Цель 1. Обеспечение эффективности функционального использования территории, решение экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем среды жизнедеятельности населения |
в течение отчетного года |
100 481,88 |
6 142,48 |
5 961,15 |
8 083,19 |
8 551,35 |
|
|
1.1 |
Задача 1.1 Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске |
в течение отчетного года |
62 399,42 |
3 814,49 |
3 701,89 |
5 019,67 |
5 310,40 |
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Согласование и выдача градостроительных планов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
в течение отчетного года |
13 363,75 |
816,93 |
792,81 |
1 075,04 |
1 137,30 |
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 Организация разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов межевания и планировки территории |
в течение отчетного года |
49 035,67 |
2 997,56 |
2 909,07 |
3 944,64 |
4 173,10 |
|
|
1.2 |
Задача 1.2 Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск" |
в течение отчетного года |
38 082,46 |
2 327,99 |
2 259,27 |
3 063,51 |
3 240,95 |
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию |
в течение отчетного года |
38 082,46 |
2 327,99 |
2 259,27 |
3 063,51 |
3 240,95 |
|
|
|
в т.ч. Многоквартирные жилые дома |
в течение отчетного года |
12 708,25 |
776,86 |
753,93 |
1 022,31 |
1081,52 |
|
|
|
в т.ч. Индивидуальное жилищное строительство |
в течение отчетного |
12 687,11 |
775,57 |
752,67 |
1 020,60 |
1 079,72 |
|
|
|
в т.ч. Нежилые объекты капитального строительства |
в течение отчетного |
12 687,11 |
775,57 |
752,67 |
1 020,60 |
1 079,72 |
|
|
2. |
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики |
в течение отчетного года |
72 908,57 |
4 456,92 |
4 325,35 |
5 865,07 |
6 204,77 |
|
|
2.1 |
Задача 2.1 Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности |
в течение отчетного года |
18 607,76 |
1 137,50 |
1 103,92 |
1 496,89 |
1 583,58 |
|
|
2.1.2 |
Мероприятие 2.1.2 Разработано документов территориального планирования |
в течение отчетного года |
18 607,76 |
1 137,50 |
1 103,92 |
1 496,89 |
1 583,58 |
|
|
2.2 |
Задача 2.2 Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования |
в течение отчетного года |
54 300,82 |
3 319,42 |
3 221,43 |
4 368,19 |
4 621,18 |
|
|
2.2.1 |
Мероприятие 2.2.1 Разработано документов градостроительного зонирования |
в течение отчетного года |
13 363,75 |
816,93 |
792,81 |
1 075,04 |
1 137,30 |
|
|
2.2.2 |
Мероприятие 2.2.2 Отреставрировано фасадов зданий |
в течение отчетного года |
40 937,06 |
2 502,49 |
2 428,62 |
3 293,15 |
3 483,88 |
|
|
3. |
Цель 3. Создание и обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан в городе, обеспечение экологической безопасности города, улучшение внешнего облика города и условий проживания в нем |
в течение отчетного года |
38 061,32 |
2 326,70 |
2 258,01 |
3 061,81 |
3 239,15 |
|
|
3.1 |
Задача 3.1 Разработка проектно-сметных документация на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов |
в течение отчетного года |
38 061,32 |
2 326,70 |
2 258,01 |
3 061,81 |
3 239,15 |
|
|
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1 Объем разработанных проектно-сметных документации на социально-значимые объекты |
в течение отчетного года |
19 030,66 |
1 163,35 |
1 129,01 |
1 530,91 |
1 619,57 |
|
|
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2 Затраты на осуществление непрограммной деятельности |
в течение отчетного года |
19 030,66 |
1 163,35 |
1 129,01 |
1 530,91 |
1 619,57 |
|
|
МБУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" | ||||||||
|
4. |
Цель 4. Регулирование градостроительной деятельности на территории Городского округа "город Якутск" |
в течение отчетного года |
9 897,00 |
10 105,20 |
9 754,35 |
13 157,46 |
13 959,43 |
|
|
4.1 |
Задача 4.1 Подготовка документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
в течение отчетного года |
3 162,09 |
3 228,61 |
3 116,52 |
4 203,81 |
4 460,04 |
|
|
4.1.1 |
Мероприятие 4.1.1 Объем подготовленной документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
в течение отчетного года |
3 162,09 |
3 228,61 |
3 116,52 |
4 203,81 |
4 460,04 |
|
|
4.2 |
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты |
в течение отчетного года |
1 901,21 |
1 941,21 |
1 873,81 |
2 527,55 |
2 681,61 |
|
|
4.2.1 |
Мероприятие 4.2.1 Объем подготовленной разрешительной документации под нежилые объекты |
в течение отчетного года |
1 901,21 |
1 941,21 |
1 873,81 |
2 527,55 |
2 681,61 |
|
|
4.3 |
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам |
в течение отчетного года |
4 833,69 |
4 935,38 |
4 764,03 |
6 426,11 |
6 817,78 |
|
|
4.3.1 |
Мероприятие 4.3.1 Подготовка и выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, адресных справок |
в течение отчетного года |
4 833,69 |
4 935,38 |
4 764,03 |
6 426,11 |
6 817,78 |
|
|
МКУ "Главстрой" | ||||||||
|
5. |
Цель 5. Организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
в течение отчетного года |
8 929,51 |
8 289,21 |
8 89037 |
9 695,22 |
10 294,37 |
|
|
5.1 |
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной# |
в течение отчетного года |
7 135,61 |
6 623,95 |
7 104,50 |
7 747,50 |
8 226,28 |
|
|
5.1.1 |
Мероприятие 5.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на капитальное строительство |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
5.1.2 |
Мероприятие 5.1.2 Количество объектов завершенных строительством в установленные сроки |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
5.1.3 |
Мероприятие 5.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на строительство объектов |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
5.1.4 |
Мероприятие 5.1.4 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджетов вышестоящих уровней |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
5.2 |
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования |
в течение отчетного года |
1 793.90 |
1 665,26 |
1 786,08 |
1 947,72 |
2 068,09 |
|
|
5.2.1 |
Мероприятие 5.2.1 Количество объектов капитального строительства, по которым разработана проектная документация |
в течение отчетного года |
1 793,90 |
1 665,26 |
1 786,08 |
1 947,72 |
2 068,09 |
|
|
6. |
Цель 6. Организация процесса реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО "город Якутск" |
в течение отчетного года |
5 351,71 |
4 967,96 |
5 328,37 |
5 810,62 |
6 169,71 |
|
|
6.1 |
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы |
в течение отчетного года |
5 351,71 |
4 967,96 |
5 328,37 |
5 810,62 |
6 169,71 |
|
|
6.1.1 |
Мероприятие 6.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
6.1.2 |
Мероприятие 6.1.2 Количество объектов завершенных реконструкцией и капитальным ремонтом в установленные сроки |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
6.1.3 |
Мероприятие 6.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7. |
Цель 7. Выполнение долгосрочных целевых программ |
в течение отчетного года |
10 703,42 |
9 935,92 |
10 656,75 |
11 621,24 |
12 339,41 |
|
|
7.1 |
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог |
в течение отчетного года |
5 351,71 |
4 967,96 |
5 328,37 |
5 810,62 |
6 169,71 |
|
|
7.1.1 |
Мероприятие 7.1.1 Объем средств программы ГО "город Якутск" на реализацию подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети г. Якутска" |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776.12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.1.2 |
Мероприятие 7.1.2 Объем средств на ремонт улично-дорожной сети г. Якутска за счет бюджетов других уровней |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.1.3 |
Мероприятие 7.1.3 Протяженность отремонтированных дорог |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.2 |
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска |
в течение отчетного года |
3 567,81 |
3 311,97 |
3 552,25 |
3 873,75 |
4 113,14 |
|
|
7.2.1 |
Мероприятие 7.2.1 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.2.2 |
Мероприятие 7.2.2 Количество отремонтированных внутридворовых территорий кварталов г. Якутска |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.3 |
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года" |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
7.3.1 |
Мероприятие 7.3.1 Объем средств направленных на реализацию программы |
в течение отчетного года |
1 783,90 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
|
|
Итого по целям |
|
211 451,77 |
46 224,40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758.18 |
|
|
|
Сумма нераспределенных расходов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Всего по ведомственной программе |
|
211 451,77 |
46 224.40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758,18 |
|
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 5
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
|
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Всего |
289 014,34 |
68 136,99 |
66 824,54 |
75 294,63 |
78 758,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет<*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет РС (Я)<**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
77 562,57 |
21 912,59 |
19 649,98 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
211 451,77 |
46 224,40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758,18 |
|
из них капитальные вложения |
7 123,04 |
1 823,22 |
1 335,76 |
1 940,31 |
2 023,75 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет<*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет РС(Я)<**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
4 708,94 |
1 034,90 |
1 168,16 |
1 226,57 |
1 279,31 |
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
2 414,10 |
788,32 |
167,60 |
713,75 |
744,44 |
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 6
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
тыс. руб. |
|||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления<*> |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Сумм средств местного бюджета, всего |
211 451,77 |
46 224,40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
211 451,77 |
46 224,40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758,18 |
|
210 Оплата труда и начислении на оплату труда |
174 781,53 |
34 626,20 |
40 964,03 |
48 062,37 |
51 128,94 |
|
211 Заработная плата |
126 486,36 |
26 163,14 |
30 388,13 |
33 866,87 |
36 068,22 |
|
212 Прочие выплаты |
7 324,93 |
561,80 |
1 424,72 |
2 613,02 |
2 725,38 |
|
213 Начисления на оплату труда |
40 970,25 |
7 901,26 |
9 151,18 |
11 582,47 |
12 335,33 |
|
220 Приобретение услуг |
32 064,09 |
10 401,29 |
5 597,86 |
7 863,41 |
8 201,53 |
|
221 Услуги связи |
2 528,88 |
471,29 |
471,29 |
776,46 |
809,84 |
|
222 Транспортные услуги |
207,19 |
0,00 |
62,03 |
71,05 |
74,11 |
|
223 Коммунальные услуги |
2 141,84 |
613,74 |
485,86 |
510,15 |
532,09 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 544,52 |
1 476,12 |
13,80 |
1 005,68 |
1 048,93 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
1 508,41 |
771,21 |
192,98 |
266,39 |
277,84 |
|
в том числе капитальный ремонт |
578,23 |
578,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
22 133,24 |
7 068,94 |
4 371,91 |
5 233,67 |
5 458,72 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
554,93 |
131,30 |
132,50 |
142,50 |
148,63 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
1 835,87 |
210,09 |
167,60 |
713,75 |
744,44 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 215,35 |
855,52 |
312,57 |
512,61 |
534,65 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применении бюджетной классификации РФ"
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 7
План
действий главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
Ответственный (с указанием Ф.И.О.) |
|
1.1 |
Задача 1.1 Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске |
в течение отчетного года |
Потапова Е.Ф., Лиханди В.Е. |
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 Согласование и выдача градостроительных планов в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
в течение отчетного года |
Сергеев С.А. |
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 Организация разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов межевания и планировки территории |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
1.2 |
Задача 1.2 Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск" |
в течение отчетного года |
Шерстыло А.Е. |
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию |
в течение отчетного года |
Шерстыло А.Е. |
|
|
в т.ч. Многоквартирные жилые дома |
в течение отчетного года |
Шерстыло А.Е. |
|
|
в т.ч. Индивидуальное жилищное строительство |
в течение отчетного года |
Шерстыло А.Е. |
|
|
в т.ч. Нежилые объекты капитального |
в течение отчетного года |
Шерстыло А.Е. |
|
2.1 |
Задача 2.1 Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности. |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
2.1.2 |
Мероприятие 2.1.2 Разработано документов территориального# |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
2.2 |
Задача 2.2 Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
2.2.1 |
Мероприятие 2.2.1 Разработано документов градостроительного зонирования |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
2.2.2 |
Мероприятие 2.2.2 Отреставрировано фасадов зданий |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
3.1 |
Задача 3.1 Разработка проектно-сметных документации на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
3.1.1 |
Мероприятие Объем разработанных проектно-сметных документации на социально-значимые объекты |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
3.1.2 |
Мероприятие Затраты на осуществление непрограммной деятельности |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
4.1 |
Задача 4.1 Подготовка документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
в течение отчетного года |
Сергеев С.А. |
|
4.1.1 |
Мероприятие 4.1.1 Объем подготовленной документации для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
в течение отчетного года |
Сергеев С.А. |
|
4.2 |
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты |
в течение отчетного года |
Сергеев С.А. |
|
4.2.1 |
Мероприятие 4.2.1 Объем подготовленной разрешительной документации под нежилые объекты |
в течение отчетного года |
Сергеев С.А. |
|
4.3 |
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам |
в течение отчетного года |
Васильев А.И., Сергеев С.А. |
|
4.3.1 |
Мероприятие 4.3.1 Подготовка и выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, адресных справок |
в течение отчетного года |
Васильев А.И., Сергеев С.А. |
|
5.1 |
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной# |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
5.1.1 |
Мероприятие 5.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на капитальное строительство |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
5.1.2 |
Мероприятие 5.1.2 Количество объектов завершенных строительством в установленные сроки |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
5.1.3 |
Мероприятие 5.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на строительство объектов |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
5.1.4 |
Мероприятие 5.1.4 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджетов вышестоящих уровней |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
5.2 |
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
5.2.1 |
Мероприятие 5.2.1 Количество объектов капитального строительства, по которым разработана проектная документация |
в течение отчетного года |
Степанов А.И. |
|
6.1 |
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
6.1.1 |
Мероприятие 6.1.1 Объем средств адресной инвестиционной программы ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
6.1.2 |
Мероприятие 6.1.2 Количество объектов завершенных реконструкцией и капитальным ремонтом в установленные сроки |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
6.1.3 |
Мероприятие 6.1.3 Количество торгов для муниципальных нужд за счет средств бюджета ГО "город Якутск" на реконструкцию и капитальный ремонт объектов |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
7.1 |
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.1.1 |
Мероприятие 7.1.1. Объем средств программы ГО "город Якутск" на реализацию подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети г. Якутска" |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.1.2 |
Мероприятие 7.1.2 Объем средств на ремонт улично-дорожной сети г. Якутска за счет бюджетов других уровней |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.1.3 |
Мероприятие 7.1.3 Протяженность отремонтированных дорог |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.2 |
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.2.1 |
Мероприятие 7.2.1 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.2.2 |
Мероприятие 7.2.2 Количество отремонтированных внутридворовых территорий кварталов г. Якутска |
в течение отчетного года |
Сухов А.А. |
|
7.3 |
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года" |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
7.3.1 |
Мероприятие 7.3.1 Объем средств направленных на реализацию программы |
в течение отчетного года |
Васильев А.А. |
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Приложение N 8
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой цели ведомственной целевой программы)
|
|
|
тыс. руб. |
|||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления<*> |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Сумма средств местного бюджета, всего |
211 451,77 |
46 224,40 |
47 174,56 |
57 294,63 |
60 758,18 |
|
Задача 1.1 Разработка градостроительных нормативно-правовых документов, проектных работ, входящих в состав градостроительной документации в городе Якутске |
17 846,46 |
3 814,49 |
3 701,89 |
5 019,67 |
5 310,40 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
17 509,16 |
3 742,40 |
3 631,92 |
4 924,80 |
5 210,04 |
|
210 Оплата труда и начислении на оплату труда |
12 753,08 |
2 725,84 |
2 645,37 |
3 587,06 |
3 794,81 |
|
211 Заработная плата |
9 472,90 |
2 024,73 |
1 964,96 |
2 664,44 |
2 818,76 |
|
212 Прочие выплаты |
419,39 |
89,64 |
86,99 |
117,96 |
124,79 |
|
213 Начисления на оплату труда |
2 860,79 |
611,46 |
593,41 |
804,65 |
851,26 |
|
220 Приобретение услуг |
4 756,08 |
1 016,56 |
986,55 |
1 337,74 |
1 415,22 |
|
221 Услуги связи |
205,23 |
43,87 |
42,57 |
57,73 |
61,07 |
|
222 Транспортные услуги |
87,45 |
18,69 |
18,14 |
24,60 |
26,02 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
46,40 |
9,92 |
9,62 |
13,05 |
13,81 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
4 417,00 |
944,09 |
916,22 |
1 242,37 |
1 314,32 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
1,78 |
038 |
037 |
0,50 |
0,53 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
335,51 |
71,71 |
69,60 |
94,37 |
99,84 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
239,14 |
51,11 |
49,61 |
67,26 |
71,16 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
96,37 |
20,60 |
19,99 |
27,11 |
28,68 |
|
Задача 1.2 Контроль и мониторинг строительства объектов капитального строительства на территории ГО "город Якутск" |
10 891,72 |
2 327,99 |
2 259,27 |
3 063,51 |
3 240,95 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
10 685,87 |
2 283,99 |
2 216,57 |
3 005,61 |
3 179,69 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 783,22 |
1663,58 |
1 614,47 |
2 189,19 |
2 315,98 |
|
211 Заработная плата |
5 781,33 |
1 235,70 |
1 199,22 |
1 626,11 |
1 720,30 |
|
212 Прочие выплаты |
255,96 |
54,71 |
53,09 |
71,99 |
76,16 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 745,94 |
373,18 |
362,16 |
491,08 |
519,52 |
|
220 Приобретение услуг |
2 902,64 |
620,41 |
602,09 |
816,43 |
863,71 |
|
221 Услуги связи |
125,25 |
26,77 |
25,98 |
35,23 |
37,27 |
|
222 Транспортные услуги |
53,37 |
11,41 |
11,07 |
15,01 |
15,88 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
2832 |
6,05 |
5,87 |
7,97 |
8,43 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
2 695,70 |
576,18 |
559,17 |
758,22 |
802,13 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
1,09 |
0,23 |
0,23 |
0,31 |
0,32 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
204,76 |
43,77 |
42,47 |
57,59 |
60,93 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
145,95 |
31,20 |
30,27 |
41,05 |
43,43 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
58,82 |
12,57 |
12,20 |
16,54 |
17,50 |
|
Задача 2.1 Обеспечение комплексной застройки, открытости территорий ГО "город Якутск" для инвестиционно-хозяйственной деятельности. |
5 321,88 |
1 137,50 |
1 103,92 |
1 496,89 |
1 583,58 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
5 221,30 |
1 116,00 |
1 083,05 |
1 468,60 |
1 553,65 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 803,02 |
812,86 |
788,86 |
1 069,68 |
1 131,63 |
|
211 Заработная плата |
2 824,86 |
603,78 |
585,96 |
794,55 |
840,57 |
|
212 Прочие выплаты |
125,06 |
26,73 |
25,94 |
35,18 |
37,21 |
|
213 Начисления на оплату труда |
853,10 |
182,34 |
176,96 |
239,95 |
253,85 |
|
220 Приобретение услуг |
1 418,28 |
303,14 |
294,19 |
398,92 |
422,03 |
|
221 Услуги связи |
61,20 |
13,08 |
12,70 |
17,21 |
18,21 |
|
222 Транспортные услуги |
26,08 |
5,57 |
5,41 |
7,33 |
7,76 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
13,84 |
2,96 |
2,87 |
3,89 |
4,12 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
1 317,17 |
281,53 |
273,22 |
370,48 |
391,94 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
0,53 |
0,11 |
0,11 |
0,15 |
0,16 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
100,05 |
2138 |
20,75 |
28,14 |
29,77 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
71,31 |
15,24 |
14,79 |
20,06 |
21,22 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
28,74 |
6,14 |
5,96 |
8,08 |
8,55 |
|
Задача 2.2 Организация подготовки, разработки и утверждения документов территориального планирования |
15 530,23 |
3 319,42 |
3 221,43 |
4 368,19 |
4 621,18 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
15 236,70 |
3 256,69 |
3 160,55 |
4 285,63 |
4 533,84 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
11 097,90 |
2 372,06 |
2 302,03 |
3 121,51 |
3 302,30 |
|
211 Заработная плата |
8 243,44 |
1 761,95 |
1 709,94 |
2 318,63 |
2 452,92 |
|
212 Прочие выплаты |
364,96 |
78,01 |
75,70 |
102,65 |
108,60 |
|
213 Начисления на оплату труда |
2 489,50 |
532,10 |
516,40 |
700,22 |
740,78 |
|
220 Приобретение услуг |
4 138,81 |
884,63 |
858,51 |
1 164,12 |
1 231,55 |
|
221 Услуги связи |
178,60 |
38,17 |
37,05 |
50,23 |
53,14 |
|
222 Транспортные услуги |
76,10 |
16,27 |
15,79 |
21,40 |
22,64 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
4038 |
8,63 |
838 |
1136 |
12,02 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
3 843,73 |
821,56 |
797,30 |
1 081,13 |
1 143,74 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
1,55 |
0,33 |
0,32 |
0,44 |
0,46 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
291,97 |
62,41 |
60,56 |
82,12 |
86,88 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
208,11 |
44,48 |
43,17 |
58,53 |
61,92 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
83,86 |
17,92 |
17,40 |
23,59 |
24,95 |
|
Задача 3.1 Разработка проектно-сметных документация на социально-значимые объекты, генеральных планов, проект планировки кварталов |
10 885,67 |
2326,70 |
2 258,01 |
3 061,81 |
3 239.15 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
10 679,93 |
2 282,72 |
2 215,34 |
3 003,95 |
3 177,93 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 778,90 |
1 662,66 |
1 613,58 |
2 187,97 |
2 314,70 |
|
211 Заработная плата |
5 778,12 |
1 235,01 |
1 198,55 |
1 62531 |
1 719,34 |
|
212 Прочие выплаты |
255,81 |
54,68 |
53,06 |
71,95 |
76,12 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1744,97 |
372,97 |
361,96 |
490,81 |
519,24 |
|
220 Приобретение услуг |
2 901.03 |
620,07 |
601,76 |
815,97 |
863,23 |
|
221 Услуги связи |
125,19 |
26,76 |
25,97 |
35,21 |
37,25 |
|
222 Транспортные услуги |
53,34 |
11,40 |
11,06 |
15,00 |
15,87 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
28,30 |
6,05 |
5,87 |
7,96 |
8,42 |
|
в том числе капитальный ре мот |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
2 694,20 |
575,86 |
558,86 |
757,80 |
801,69 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
1,09 |
0,23 |
0,23 |
0,31 |
032 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
204,65 |
43,74 |
42,45 |
57,56 |
60,90 |
|
Э10 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
145,47 |
31,18 |
30,26 |
41,03 |
43,40 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
58,78 |
12,56 |
12,19 |
16,53 |
17,49 |
|
Задача 4.1 Подготовка документация для строительства многоквартирных жилых домов и индивидуального жилищного строительства |
15 008,97 |
3 228,61 |
3 116,52 |
4 203,81 |
4 460,04 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
15 008,97 |
3 228,61 |
3 116,52 |
4 203,81 |
4 460,04 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
15 008,97 |
3 228,61 |
3 116,52 |
4 203,81 |
4 460,04 |
|
211 Заработная плата |
11 556,91 |
2 486,03 |
2 399,72 |
3 236,93 |
3 434,23 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
3 452,06 |
742,58 |
716,80 |
966,88 |
1 025,81 |
|
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4.2 Подготовка разрешительной документации под нежилые объекты |
9 024,17 |
1 941,21 |
1 873,81 |
2 527,55 |
2 681,61 |
|
в том числе. |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
9 024,17 |
1 941,21 |
1 873,81 |
2 527,55 |
2 681,61 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
9 024,17 |
1 941,21 |
1 873,81 |
2 527,55 |
2 681,61 |
|
211 Заработная плата |
6 948,61 |
1 494,73 |
1 442,83 |
1 946,21 |
2 064,84 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
2 075,56 |
446,48 |
430,98 |
581,34 |
616,77 |
|
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы а том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 4.3 Предоставление сведений по земельным участкам |
22 943,30 |
4 93538 |
4 764,03 |
6 426,11 |
6 817,78 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
22 943,30 |
4 93538 |
4 764,03 |
6 426,11 |
6 817,78 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
22 943,30 |
4 935,38 |
4 764,03 |
6 426,11 |
6 817,78 |
|
211 Заработная плата |
17 66634 |
3 800,24 |
3 668,30 |
4 948,10 |
5 249,69 |
|
212 Прочие выплаты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
213 Начисления на оплату труда |
5 276,96 |
1 135,14 |
1 095,73 |
1 478,00 |
1 568,09 |
|
220 Приобретение услуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 Услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 5.1 Реализация программ капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной# |
29 702,22 |
6 623,95 |
7 104,50 |
7 747,50 |
8 226,28 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
29 256,69 |
6 524,59 |
6 997,93 |
7 631,28 |
8 102,88 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
26 562,70 |
5 923,80 |
6 353,55 |
6 928,59 |
7 356,76 |
|
211 Заработная плата |
19 365,85 |
4 318,81 |
4 632,13 |
5 05137 |
5 363,53 |
|
212 Прочие выплаты |
1 348,48 |
300,73 |
322,54 |
351,74 |
373,47 |
|
213 Начисления на оплату труда |
5 848,37 |
1 304,26 |
1 398,88 |
1 525,48 |
1 619,75 |
|
220 Приобретение услуг |
2 693,99 |
600,79 |
64438 |
702,70 |
746,12 |
|
221 Услуги связи |
392,07 |
87,44 |
93,78 |
102,27 |
108,59 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
579,19 |
129,17 |
138,54 |
151,08 |
160,41 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
17,82 |
3,97 |
4,26 |
4,65 |
4,94 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
193,06 |
43,06 |
46,18 |
50,36 |
53,47 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
1 511,84 |
337,16 |
361,62 |
394,35 |
418,72 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
154,45 |
34,44 |
36,94 |
40,29 |
42,78 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
291,08 |
64,91 |
69,62 |
75,93 |
80,62 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
291,08 |
64,91 |
69,62 |
75,93 |
80,62 |
|
Задача 5.2 Разработка качественной проектной документации с учетом современных требований применения новых технологий и ресурсосбережения в строительстве, своевременная подготовка исходно-разрешительной документации по объектам капитального строительства на стадии проектирования |
7 467,15 |
1 665,26 |
1 786,08 |
1 947,72 |
2 068,09 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
7 355,15 |
1640,29 |
1 759,28 |
1 918,51 |
2 037,07 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 677,88 |
1 489,25 |
1 597,29 |
1 741,85 |
1 849,49 |
|
211 Заработная плата |
4 868,58 |
1 085,75 |
1 164,52 |
1 269,92 |
1 348,39 |
|
212 Прочие выплаты |
339,01 |
75,60 |
81,09 |
88,43 |
93,89 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 470,28 |
327,89 |
351,68 |
383,51 |
407,21 |
|
220 Приобретение услуг |
677,27 |
151,04 |
162,00 |
176,66 |
187,58 |
|
221 Услуги связи |
98,57 |
21,98 |
23,58 |
25,71 |
27,30 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
145,61 |
32,47 |
34,83 |
37,98 |
4033 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4,48 |
1,00 |
1,07 |
1,17 |
1,24 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
48,54 |
10,82 |
11,61 |
12,66 |
13,44 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
380,08 |
84,76 |
90,91 |
99,14 |
105,27 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
38,83 |
8,66 |
9,29 |
10,13 |
10,75 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
73,18 |
16,32 |
17,50 |
19,09 |
20,27 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
73,18 |
16,32 |
17,50 |
19,09 |
20,27 |
|
Задача 6.1 Реализация программ реконструкции объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального значения на территории ГО "город Якутск" в рамках адресной инвестиционной программы |
22 276,67 |
4 967,96 |
5 328,37 |
5 810,62 |
6 169,71 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
21 942,52 |
4 893,44 |
5 248,45 |
5 723,46 |
6 077,16 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
19 922,02 |
4 442,85 |
4 765,17 |
5 196,44 |
5 517,57 |
|
211 Заработная плата |
14 524,39 |
3239,11 |
3 474,10 |
3 788.53 |
4 022,65 |
|
212 Прочие выплаты |
1 011,36 |
225,55 |
241,91 |
263,80 |
280,10 |
|
213 Начисления на оплату труда |
4 386,28 |
978,19 |
1 049,16 |
1 144.11 |
1 214,82 |
|
220 Приобретение услуг |
2 020,49 |
450,59 |
483,28 |
517,02 |
559,59 |
|
221 Услуги связи |
294,05 |
65,58 |
70,33 |
76,70 |
81,44 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
43439 |
96,88 |
103,90 |
113,31 |
120,31 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
13,37 |
2,98 |
3,20 |
3,49 |
3,70 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
144,80 |
32,29 |
34,63 |
37,77 |
40,10 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
1 133,88 |
252,87 |
271,21 |
295,76 |
314,04 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
115,84 |
25,83 |
27,71 |
30,22 |
32,08 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
218,31 |
48,69 |
52,22 |
56,94 |
60,46 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
218,31 |
48,69 |
52,22 |
56,94 |
60,46 |
|
Задача 7.1 Обеспечение удовлетворенности потребностей всех категорий пользователей автомобильных дорог |
22 276,67 |
4 967,96 |
5 328,37 |
5 810,62 |
6 169,71 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
21 942,52 |
4 893,44 |
5 248,45 |
5 723,46 |
6 077,16 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
19 922,02 |
4 442,85 |
4 765,17 |
5 196,44 |
5 517,57 |
|
211 Заработная плата |
14 524,39 |
3 239,11 |
3 474,10 |
3 788,53 |
4 022,65 |
|
212 Прочие выплаты |
1 011,36 |
225,55 |
241,91 |
263,80 |
280,10 |
|
213 Начисления на оплату труда |
4 386,28 |
978,19 |
1 049,16 |
1 144,11 |
1 214,82 |
|
220 Приобретение услуг |
2 020,49 |
450,59 |
483,28 |
527,02 |
559,59 |
|
221 Услуги связи |
294,05 |
65,58 |
70,33 |
76,70 |
81,44 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
43439 |
96,88 |
103,90 |
113,31 |
120,31 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1337 |
2,98 |
3,20 |
3,49 |
3,70 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
144,80 |
32,29 |
34,63 |
37,77 |
40,10 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
1 133,88 |
252,87 |
271,21 |
295,76 |
314,04 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капительного характера |
115,84 |
25,83 |
27,71 |
30,22 |
32,08 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
218,31 |
48,69 |
52,22 |
56,94 |
60,46 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
218,31 |
48,69 |
52,22 |
56,94 |
60,46 |
|
Задача 7.2 Благоустройство внутриквартальных территорий г. Якутска |
14 851,11 |
3 311,97 |
3 552,25 |
3 873,75 |
4 113,14 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
14 62834 |
3 262,29 |
3 498,97 |
3 815,64 |
4 051,44 |
|
210 Оплата труда и начислении на оплату труда |
13 28135 |
2 961,90 |
3 176,78 |
3 464,29 |
3 678,38 |
|
211 Заработная плата |
9 682,92 |
2 159,41 |
2 316,07 |
2 525,68 |
2 681,77 |
|
212 Прочие выплаты |
674,24 |
150,36 |
161,27 |
175,87 |
186,74 |
|
213 Начисления на оплату труда |
2 924,18 |
652,13 |
699,44 |
762,74 |
809,88 |
|
220 Приобретение услуг |
1 347,00 |
300,40 |
322,19 |
351,35 |
373,06 |
|
221 Услуги связи |
196,03 |
43,72 |
46,89 |
51,13 |
54,29 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
289,60 |
64,58 |
69,27 |
75,54 |
80,21 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
8,91 |
1,99 |
2,13 |
2,32 |
2,47 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
96,53 |
21,53 |
23,09 |
25,18 |
26,74 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
755,92 |
168,58 |
180,81 |
197,17 |
20936 |
|
290 Прочие расходы а том числе расходы капитального характера |
77,23 |
17,22 |
18,47 |
20,14 |
21,39 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
145,54 |
32,46 |
34,81 |
37,96 |
40,31 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
145,54 |
32,46 |
34,81 |
37,96 |
40,31 |
|
Задача 7.3 Обеспечение сохранности жилищного фонда ГО "город Якутск" в рамках реализации ДЦП "Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории ГО "город Якутск" на 2011-2014 годы и на период до 2020 года" |
7 425,56 |
1 655,99 |
1 776,12 |
1 936,87 |
2 056,57 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
7 314,17 |
1 631,15 |
1 749,48 |
1 907,82 |
2 025,72 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 640,67 |
1 480,95 |
1 58839 |
1 732,15 |
1 839,19 |
|
211 Заработная плата |
4 841,46 |
1 079,70 |
1 158,03 |
1 262,84 |
1 340,88 |
|
212 Прочие выплаты |
337,12 |
75,18 |
80,64 |
87,93 |
93,37 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 462,09 |
326,06 |
349,72 |
381,37 |
404,94 |
|
220 Приобретение услуг |
673,50 |
150,20 |
161,09 |
175,67 |
186,53 |
|
221 Услуги связи |
98,02 |
21,86 |
23,44 |
25,57 |
27,15 |
|
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
223 Коммунальные услуги |
144,80 |
32,29 |
34,63 |
37,77 |
40,10 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4,46 |
0,99 |
1,07 |
1,16 |
133 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
48,27 |
10,76 |
11,54 |
12,59 |
13,37 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
226 Прочие услуги |
377,96 |
84,29 |
90,40 |
98,59 |
104,68 |
|
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера |
38,61 |
8,61 |
9,24 |
10,07 |
10,69 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
72,77 |
1633 |
17,41 |
18,98 |
20,15 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
72,77 |
16,23 |
17,41 |
18,98 |
20,15 |
<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ"
|
Руководитель аппарата |
Г.Н. Михайлов |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Окружной администрации города Якутска от 9 июля 2013 г. N 149п "О внесении изменения в ведомственную целевую программу, утвержденную постановлением Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 года N 181п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Главного распорядителя бюджетных средств Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был