Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
от 07.07.2013 г. N 161п

Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 года"

Введение

Настоящая Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 года" (далее - ВЦП) подготовлена во исполнение:

- Постановления Окружной администрации города Якутска N 46П от 26.03.2010 г. "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск";

- Методических рекомендаций и требований к рассмотрению проектов ведомственных целевых программ на 2013 год.

При подготовке ВЦП "Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск" (далее - Администрация), руководствовалось следующими нормативно-правовыми актами:

1. Постановлением Окружной администрации города Якутска N 46П от 26.03.2010 г. "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск";

2. Уставом "Администрации села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск", утвержденным распоряжением главы ГО "город Якутск" N 2616р от 28.11.2011 г.

Описание ведомственной целевой программы

Приложение N 1: Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт ВЦП информирует о наименовании программы, заказчике, разработчике, исполнителе. В нем отражены основные цели, задачи целевые показатели, показатели результативности программы. Указан общий объем финансирования с разбивкой по годам.

Приложение N 2: Расходные обязательства и формирования расходов

В данном приложении содержатся сведения об общем объеме расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, необходимых для исполнения целей и задач, поставленных перед Администрацией, на основании нормативно-правовых актов главы городского округа "город Якутск", Окружной администрации города Якутска, Городского собрания депутатов города Якутска.

Расходные обязательства указаны за отчетный период с 2010 по 2012 года и плановый период с 2013 по 2015 года.

Приложение N 3: Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Администрация села Пригородный создана с целью осуществления эффективного управления административной территорией, обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан на территории городского округа "город Якутск". Цели и задачи, а также механизмы их реализации определены в Уставе Администрации. Предметом и целью деятельности Администрации является эффективная реализация делегированных полномочий Окружной администрацией городского округа "город Якутск", организация непосредственного взаимодействия с населением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения.

Целями деятельности Администрации являются:

Цель N 1: Повышение комфортности проживания населения

Территория села Пригородный составляет 148 га. В связи с отсутствием в селе централизованной системы водоснабжения, благоустроенных дорог, 100% газификации и освещения, степень благоустройства территории в 2012 году составляет всего 34%. Для повышения комфортности проживания населения Администрацией проводится мероприятия по увеличению степени благоустройства села в пределах бюджетных обязательств, доведенных до администрации. Но объем выделяемых средств на благоустройство крайне мал, в связи с чем степень удовлетворенности населения степенью благоустройства составляет 6,5%.

Задача 1.2. Озеленение территории

Общая площадь имеющихся зеленых насаждений 20 кв. м. Ежегодно высаживаются саженцы деревьев и кустарников. В связи с отсутствием регулярного полива деревьев приживается 50% насаждений. В 2013 году планируется высадить 200 штук саженцев деревьев. Ежегодно в сквере ветеранов ВОВ, около здания администрации и медицинского кабинета высаживается цветочная рассада. На 2013 год планируется высадить 300 штук рассады.

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на территории

Для достижения цели "Повышение комфортности проживания населения" в части, касающейся санитарной очистки территории в 2013 году планируются следующие мероприятия;

- вывоз снега - в период таяния снегов, во избежание затопления частных домов, необходимо убирать снег объемом 102 м3;

- уборка и вывоз брошенных автокузовов - за год на территории села выбрасывается около 25 штук кузовов;

- уборка и вывоз несанкционированных свалок - в связи с тем что, в 2012 году на уборку несанкционированных свалок денег не выделялось, произошло накопление ТБО объемом 300 м3;

- содержание сквера ветеранов ВОВ - сквер объемом 199 м3 построен в 2008 году, за период с 2008 по 2012 год не производились текущий и капитальный и ремонт сквера. Необходимо заменить тротуарную плитку, ограждения, поврежденные вандалами;

- содержание дворников - для регулярного подбора случайного мусора на административной территории планируем принять на работу дворников. Период уборки с мая по октябрь.

- грейдирование дорог - в связи с тем, что основная часть дорог в селе с грунтовым покрытием, а это 1500 м2, их необходимо регулярно выравнивать при помощи автогрейдера. На этот вид работ денег из бюджета в 2012 году не выделялось, но проблема остается;

- уборка, вывоз и захоронение случайного мусора ТБО - в селе имеется санитарная точка из 4-х мусорных баков, из которых регулярно, в течение года вывозится случайный мусор, собранный на субботниках, волонтерами, дворниками. Объем мусора в 2012 году 336 м3. В 2013 нами запланировано строительство еще одной санитарной точки, соответственно объем мусора увеличится до 521 м3;

- устройство и содержание катка - озеро Большое в селе Пригородный является местом сбора и игры детей в зимний период. В селе есть хоккейная команда, состоящая из взрослых игроков, которые проводят тренировки на катке. Каток в селе необходим. Объем катка 300 м2.

- устройство и содержание санитарных точек - учитывая многолетний опыт борьбы со случайным мусором, который выбрасывается проезжающими дачниками, отдыхающими, жителями села, считаем, что установка второй санитарной точки частично решила бы проблему с мусором;

Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села

- строительство линии электропередач уличного освещения - протяженность улиц села, подлежащих освещению составляет 12 650 метров, из них освящено 3800 метров. Установлено всего 45 светильников уличного освещения. В 2011 году на данный вид работ средства не выделялись. Проблема не решается, а население требует осветить село. В связи с чем, необходимо устанавливать ежегодно по 10 единиц светильников;

- оплата за электроэнергию уличного освещения - в 2012 году объем потребляемой энергии уличного освещения 6200 кВт, в 2013 году потребляемая мощность увеличится до 7300 кВт за счет планируемого строительства дополнительных 10 светильников;

Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры

Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 12650 метров. Имеющиеся дамбы не стоят на балансе, соответственно в бюджетных обязательствах администрации отсутствует статья на их содержание.

Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог

На территории села расположены грунтовые дороги и дороги с асфальтовым покрытием общей протяженностью 12,65 километров. Из них с асфальтовым покрытием только одна улица Центральная - 1,47 километров. В 2012 году на улице Новой произведена укладка асфальта в количестве 1000 м3 что соответствует 318 метрам из 1,5 км необходимых. Требуется продолжение укладки асфальтового покрытия. На 2013 год запланировано уложить 2000 м3 асфальта.

Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения

Для предотвращения и устранения пожаров, в селе установлено 2 пожарных емкости, общим объемом 100 куб. м. На баланс администрации емкости поставлены в 2010 году.

Цель 4. Социальная поддержка населения

Одной из важнейших целей деятельности Администрации является обеспечение эффективного функционирования социальных гарантий населению. Социальная защита предоставляется наиболее незащищенным слоям населения, проживающим на территории села. В селе проживает 1800 человек. Из них многодетные семьи составляют 1,7%, ветераны ВОВ и тыла 1,1%, неблагополучные семьи - 0,2%. Многодетные малоимущие семьи составляют 25% от общего количества многодетных семей. В основе детской беспризорности, тяжелых жизненных условий лежит семейное неблагополучие. К сожалению, в селе еще есть семьи, где детям живется тяжело.

- выплата столичного пособия многодетным семьям - в целях, оказания адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям, специалисты Администрации организуют сбор документов на оформление и производят выплату пособий семьям, имеющим 4-х и более детей в возрасте от 0 до 10 лет. В 2013 году планируется произвести выплату столичного пособия 8-ми семьям в размере 86 тыс. руб;

- содействие занятости населения - в целях снижения напряженности на рынке труда, администрация совместно со службой занятости населения и Окружной администрацией города Якутска создает для безработных граждан рабочие места. Трудоустроенные граждане привлекаются к общественным работам на территории села - подбирают случайный мусор, занимаются высадкой и поливкой цветочной рассады, покраской деревянных конструкций. В 2013 году планируется принять на общественные работы безработных в количестве пятерых человек.

Ежегодно, во время летних каникул администрация создает рабочие места для несовершеннолетних граждан, желающих заработать в свободное для учебы время. Ребята работают на общественных работах - подбор случайного мусора, высадка цветочной рассады. В 2013 году планируется создать 10 рабочих мест. Как показало время - привлечение безработных и несовершеннолетних к общественным работам хорошая практика, дающая возможность администрации выполнять цель 1 по санитарной очистке села;

Цель 5. Организация досуга населения

Администрация и работники ДК "Надежда" способствует организации мероприятий в области культуры. Создает благоприятные условия для реализации творческого потенциала жителей села. Ежегодно в селе проходят 14 культурно-развлекательных мероприятий.

- проведение спортивных мероприятий - формирование здорового образа жизни осуществляется в соответствии с Законом РС (Я) N 821-III от 2011.12.2006 года "Об охране здоровья населения РС (Я) на 2007-2011 года". Администрация создает условия для проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Основными задачами в области физической культуры и спорта, стоящими переда администрацией являются: создание условий для массового занятия спортом среди всех категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. Жители регулярно занимаются хоккеем и волейболом. В течение года проводятся различные соревнования. Стала доброй традицией проводить спортивные соревнования между сборными командами пригородов. В 2013 году планируется провести 9 спортивных мероприятий.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного "Закона" следует читать как "от 20.12.2006 года"

Приложение N 4: Целевые показатели на долгосрочный период

В данном приложении отражены целевые показатели отчетного с 2010 по 2012 года, планового периода с 2013 по 2015 года и долгосрочного периода с 2016 по 2018 года. Целевые показатели указаны в процентном отношении и количественном измерении.

Приложение N 5: Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ВЦП

В данном приложении указан объем финансирования в тысячах рублях из муниципального бюджета поставленных перед Администрацией целей, задач и мероприятий. Финансирование указано на текущий 2012 год и плановый с 2013 по 2015 периоды.

Приложение N 6: Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

В данном приложении указаны источники и направления финансирования, в том числе федеральный бюджет, бюджет РС (Я), бюджет ГО "город Якутск", внебюджетные источники.

Приложение N 7: Распределение планируемых объектов финансирования ВЦП по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ВЦП)

В данном приложении указан объем финансирования по кодам классификации на текущий и плановый периоды.

Приложение N 9: План действий главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год

В данном приложении указаны мероприятия в текущем финансовом году со сроками реализации и ответственными лицами.

Заключение

ВЦП "Комплексное развитие территории села Пригородный на 2013-2015 год" является программой, направленной на осуществление Администрацией села Пригородный, муниципальной политики, в делегированных учредителем Окружной администрацией полномочий, которые отражены в Уставе. Результативное управление административной территорией возможно при профессиональном долгосрочном планировании деятельности, что и достигается данной программой.

Приложение N 1

Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие административной территории села Пригородный на 2013 - 2015 годы"
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска
3	Разработчик Программы	Администрация с Пригородный МКУ ГО "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	Администрация с. Пригородный МКУ ГО "город Якутск" в соответствии, с доведенными Окружной администрацией города Якутска, бюджетными обязательствами
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты	Постановление от 26 марта 2010 г N 46П "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ГО "город Якутск"
6	Основные цели Программы	Повышение уровня и качества жизни населения, в том числе: 1. Повышение комфортности проживания населения; 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры; 3 Обеспечение противопожарной безопасности; 4 Социальная поддержка населения; 5. Организация досуга населения; 6 Повышение эффективности работы администрации
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1. Озеленение территории, Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка на территории. Задача 1.3 Обеспечение освещенности территории села. Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог. Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей, Задача 4.1 Выплата столичного пособия, Задача 5.1, 5.2. Проведение культурных и спортивных мероприятий;
8	Целевые показатели	Степень благоустройства территории, степень удовлетворенности населения благоустройством территории. Протяженность внутрипоселковых дорог. Количество пожарных емкостей. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей. Число трудоустроенных граждан. Количество культурно-массовых мероприятий. Количество спортивных мероприятий
9	Показатели результативности	К 2015 году предполагается. Цель 1: посадить 700 деревьев, установить 30 клумб, ежегодно высаживать по 300 штук рассады; вывезти снег в объеме 450 м3, вывезти 55 кузовов, убрать 400 м3 свалок Цель 2: отремонтировать внутрипоселковые дороги на сумму 1984 тыс руб Цель 3: Содержать пожарные емкости объемом 100 м3. Цель 4: Социальная поддержка населения на сумму 1984,2 тыс. руб. Цель 4. Трудоустроить 15 человек безработных и 30 человек несовершеннолетних. Цель 5: организовать 42 культурных и 29 спортивных мероприятий.
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам	2013 г. - 10177,4 тыс руб., 2014 г. - 10778 тыс. руб., 2015 - 11337 тыс руб.

Приложение N 2

Расходные обязательства
получателя бюджетных средств и формирование доходов
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

тыс. руб.
N п/п	Наименование
		Отчетный период			Плановый период
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Расходные обязательства
1.	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	34,3	332,2	20	40,0	42,4	44,6
2.	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	74,9	435,4	1578,35	1536,1	1626,7	1711,3
3.	Обеспечение функционирования объектов благоустройства (детские и спортивные	185,3	0	0	0	0	0,0
4.	Обеспечение освещенности территории села (в том числе оплата за электроэнергию)	345,8	506,4	262,6	1150,0	1217,9	1281,2
5.	Содержание и ремонт дорог (грейдирование)	0	1015,2	1412,7	700,0	735,0	766,6
6.	Содержание объектов противопожарной безопасности	91,9	192	130,1	130,1	137,8	144,9
7.	Выплата столичных пособий, оплата проезда детей, многодетным семьям из числа малоимущих	50	70	60	60,0	63,0	65,7
7.		14	16	16,2	16,2	17,0	17,7
8.	Содействие занятости населения	1282,6	247,6	79,7		0,0	0,0
9.	Организация культурно-массовых мероприятий	60	80	0		0	0,0
10.	Организация спортивных мероприятий	20	40	0		0	0,0
11	Содержание начальника Управления администрации села Пригородный					0,0	0,0
12	Содержание муниципального казенного учреждения	4099,2	4186,7	5066,4	6545,0	6945,2	7320,3
	Итого расходов	6258	7121,5	8628,1	10177,4	10784,9	11352,4
	Формирование доходов (по видам доходов)	0	0	0	0	0	0
	Итого доходов	0	0	0	0	0	0

Приложение N 3

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя реэу#	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)		0,2	X
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории	%	X	X	30	32	34	36	36	36
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	%	X	X	5,5	6	6,5	7	7	7
Задача 1.1. Озеленение территории		0,07	X
1 1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	шт.	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	60	200	0	200	200	200
1.1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок	шт	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	23	0	0	0	0
1.1.3. высадка рассады цветов	шт.	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	200	200	300	300	300	300
1.1.4. Объем завезенное плодородной земли	м3	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	7	0	0	0	0
1.1.5. Изготовление и установка лавки парковой	шт.	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	40	0	0	0	0
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на территории		0,07	X
1. 2.1. Вывоз снега	куб. м.	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	0	102	102	102	102
1.2.2. Вывоз кузовов (автолома)	ед.	0,01	Смета, аукционная документация, протокол аукциона, договор, смета	10	43	31	25	25	25
1.2.3. Ликвидация несанкционированных свалок	м3	0,01	Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3	0	618,3	300	300	300	300
1.2.4 Текущий ремонт детских площадок	ед	0,01	Смета, договор	3	0	0	0	0	0
1.2.5. Содержание сквера ветеранов ВОВ	км2	0,01	Смета, аукционная документация, протокол, договор, акт выполненных работ, формы КС-2, КС-3	0	0	0	199	199	199
1.2.6. Содержание дворников	чел.	0,01	Договор оказания услуг, акт выполненных работ	0	0	4	6	Я	10
1.2.7. Грейдирование дорог	км2	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	0	0	0,0015	0,0015	0,0015
1.2.8. Уборка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	м3	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	336	336	336	521	521	521
1 2.9. Устройство и содержание катков	км2	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	0	0	0,0004	0,0004	0,0004
1.2.10. Устройство и содержание санитарных точек	шт.	0,01	Смета, договор, акт выполненных работ	0	0	0	1	1	1
1.2.11. Приобретение и установка детских игровых площадок	шт.	0,01	Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3	3	0	0	1	1	1
Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села		0,07	X
1.3.1. Текущее содержание объектов уличного освещения	ед.	0,02	X	6	5	0	10	10	10
1.3.3 Оплата за электроэнергию уличного освещения	кВт. тыс	0,02	Договор, акт выполненных работ	5000	5800	6300	7 300	8 300	9 300
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,2	Х
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог	км.	X	X	12.65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения		ОД	X
Целевой показатель 3.1. Количество пожарных емкостей	ед.	X	X
Задача 3.1 Содержание пожарных емкостей	куб м	0,2	Договор, акт выполненных работ	100	100	100	100	100	100
Цель 4. Социальная поддержка населения		0,2	X
Целевой показатель 4.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	%	X	X
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям	тыс. руб	0,07	Реестр многодетных семей, лимит бюджетных обязательств	64	86	76,2	122	128,1	133,6
Целевой показатель 4.2. Число трудоустроенных граждан	чел.	X	X
Задача 4.1. Содействие занятости населения			Договор, акт выполненных работ
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы	чел	0,07	Договор, акт выполненных работ	60	3	5	5	5	5
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы	чел	0,07	Договор, акт выполненных работ	12	10	10	10	10	10
Цель 5. Организация досуга населения		0,2	X
Целевой показатель 5.1. Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	X	X
Задача 5.1. Проведение культурных мероприятии, в течение года	ед	0.1	Смета, договор, акт выполненных работ	14	14	14	14	14	14
Целевой показатель 5.2. Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года	ед.	X
Задача 5 2. Проведение спортивных мероприятий в течение года	ед.	0.1		6	7	8	9	9	9

Приложение N 4

Целевые показатели
на долгосрочный период
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период			Долгосрочный период
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
Задача 1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	шт.	60	200	0	200	200	300	300	300	300
Задача 1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок	шт.	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.3. высадка рассады цветов	шт.	200	200	300	300	300	300	300	300	300
Задача 1.4. Объем завезенное плодородной земли	м3	0	7	0	0	0	0	10	10	10
Задача 1.5. Изготовление и установка лавки парковой	шт.	0	40	0	0	0	0	20	20	20
Задача 1.6. Вывоз снега	куб. м.	0	0	102	102	102	102	102	102	102
Задача 1.6. Вывоз кузовов (автолома)	ед.	10	43	31	25	25	25	25	25	25
Задача 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	м3	0	618,3	300	300	300	300	300	300	300
Задача 1.8. Текущий ремонт детских площадок	%	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.9. Содержание сквера ветеранов ВОВ	м2	0	0	0	199	199	199	199	199	199
Задача 1.10. Содержание дворников	чел.	0	0	4	6	8	10	10	10	10
Задача 1.11. Грейдирование дорог	м2	0	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Задача 1.12. Уборка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	м3	336	336	336	521	521	521	521	521	521
Задача 1.13. Устройство и содержание катков	м2	0	0	0	400	400	400	400	400	400
Задача 1.14. Устройство и содержание санитарных точек	шт.	0	0	0	1	1	1	3	3	3
Задача 1.16. Текущее содержание объектов уличного освещения	ед.	6	5	0	10	10	10	40	40	40
Задача 1.17. Оплата за электроэнергию уличного освещения	кВт тыс	5000	5800	6300	7 300	8 300	9 300	10 600	11800	12 300
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1 Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	кв. м	0	400	1000	500	600	500	500	500	500
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей	куб. м.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Цель 4. Социальная поддержка населения
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям	тыс. руб.	64	86	76,2	122	128,1	133,6	133,6	133,6	133,6
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы	чел.	60	3	5	5	5	5	5	5	5
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы	чел.	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Цель 5. Организация досуга населения
Задача 5.1. Проведение культурных мероприятий, в течение года	ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Задача 5.2. Проведение спортивных мероприятий в течение года	ед.	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Цель 6. Повышение эффективности работы администрации
Задача 6.1. Численность штатных сотрудников МКУ	чел.	5,5	5,5	5,5	6	7,5	7,5	11	12	13
Задача 6.2. Расходы, связанные с содержанием	тыс. руб.	4099,2	4186,7	5068,4	6545	7278,0	7635,0
Задача 6.3. Фактическая оплата труда сотрудников	тыс. руб.	1313,4	1980,8	2246,4	3158,7	3190,5	3327,7
Задача 6.4. Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	344,1	677,5	640,8	953,9	963,5	1005,0
Задача 5.5. Коммунальные услуги	тыс. руб.	286	273	297	328	814	893
Задача 5.6. Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	тыс. руб.	275,8	0	0	0	2310	2409,3

Приложение N 5

Распределение
планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Цели, задачи, мероприятия	Приоритет		Ед. изм.	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб.
				Всего	Текущий период		Плановый период
					2012	2012 текущее содержан.	2013	2014	2015
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения		0,17	тыс. руб.	6886,8	1269	1438	1771,0	1875,5	1971,1
Задача 1.1. Озеленение территории
Мероприятие 1.1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	0,02		тыс. руб.	794,0	170	160	196,78	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок, содержание скверов	0,02		тыс. руб.	784,0	160	160	196,78	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.3. высадка рассады цветов	0,02		тыс. руб.	794,0	170	160	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.4. Объем завезенное плодородной земли	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.5. Изготовление и установка лавки парковой	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.6. Вывоз снега, содержание катка	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.7. Устройство, содержание санитарных точек, вывоз мусора, кузовов	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	0,02		тыс. руб.	831,4	207	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.9. Приобретение и установка, капитальный ремонт детских площадок	0,00		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.10. Оплата за электроэнергию уличного освещения	0,02		тыс. руб.	946,8	323	60	196,8	208,4	219,0
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,17	тыс. руб.	6500,0	2851	1438	1150,0	1218	1281
Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (грейдирование)		0,17	тыс. руб.	6500,0	2851	1438	1150	1218	1281
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения		0,17	тыс. руб.	1154,9	742	1438	130,1	138	145
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей		0,17	тыс. руб.	1154,9	742,1	612	130	137,8	144,9
Цель 4. Социальная поддержка населения		0,17	тыс. руб.	1647,8	1406	1438	76,2	80,7	84,9
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям		0,06	тыс. руб.	636,1	556	479	25,4	26,9	28,3
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы		0,06	тыс. руб.	559,9	479	479	25,4	26,9	28,3
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы		0,06	тыс. руб.	451,7	371	202	25,4	26,9	28,3
Цель 5. Организация досуга населения		0,17	тыс. руб.	1438,0	1438	1438	0,0	0,0	0,0
Задача 6.1. Проведение культурных мероприятий, в течение года		0,08	тыс. руб.	719,0	719	719	0,0	0,0	0,0
Задача 6.2. Проведение спортивных мероприятий в течение года		0,08	тыс. руб.	719,0	719	719	0,0	0,0	0,0
Цель 6. Повышение эффективности работы администрации		0,17	тыс. руб.	23529,8	1160	1438	7050,0	7466	7854
Задача 6.1. Численность штатных сотрудников МКУ				29,5	5,5	5,5	6	8	10
Задача 6.2. Повышение качества муниципальных услуг (удовлетворенность населения работой)		0,06	тыс. руб.	7936,0	479	479	2350,0	2488,7	2618,1
Задача 6.3. Общее количество отзывов		0,06	тыс. руб.	7936,0	479	479	2350,0	2488,7	2618,1
Задача 6.4. Число отрицательных отзывов		0,06	тыс. руб.	7657,7	201	479	2350,0	2488,7	2618,1
Итого по целям		1,00		41157,3	8628,1	8628	10177	10778	11336
Сумма нераспределенных расходов
Всего по ведомственной программе				40919,5	8628,1	8628	10177	10778	11336

Приложение N 6

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Источники и направления финансирования	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб.
	Всего	Отчетный период			Плановый период
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	54446	6338	7186	8628	10177	10778	11338
в том числе	0
Федеральный бюджет<*>	0
Бюджет РС (Я)<**>	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	145	80,0	65	0,0	0	0	0
Бюджет ГО "Город Якутск"	54301	6258,0	7121	8628	10177	10778	11338
из них капитальные вложения	0
в том числе:	0
Федеральный бюджет<*>	0
Бюджет РС (Я)<**>	0
Внебюджетные источники	0
Бюджет ГО "Город Якутск"	0

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Приложение N 7

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Коды классификации операций сектора государственного управления<*>	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014	2015
Сумма средств местного бюджета, всего	28195	8628	10177,4	9815	10324
в том числе:	0
200 Расходы	28768	8628	10177	9815	10324
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	11624,8	2687,8	4112,6	4355,3	4581,7
211 Заработная плата	8928,6	2064,5	3158,7	3345,1	3519,0
212 Прочие выплаты	441,2	120	147,8	156,5	164,7
213 Начисления на оплату труда	2696,2	623,3	953,9	1010,2	1062,7
220 Приобретение услуг				0
221 Услуги связи	389,9	76,2	144,38	152,9	160,8
222 Транспортные услуги				0	0
223 Коммунальные услуги		0	909	0	0
224 Арендная плата за пользование имуществом	64,0	64	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	8279,8	3809,7	2057,0	2178,4	2291,7
в том числе капитальный ремонт	0				0
226 Прочие услуги	6050,4	1332	2171,8	2299,9	2418,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	241,8	76,2	76,2	80,7	84,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	182,6	23,5	73,2	77,5	81,5
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств	412,9	149,5	190,0	201,2	211,7
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных	930,81	289,3	295,2	312,6	328,9

<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ

Приложение N 8

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Коды классификации операций сектора государственного управления<*>	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего
Задача 1 (содержание задачи)
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Приложение N 9

План действий
главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Мероприятие, осуществляемое получателем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
Задача 1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	сентябрь	Заместитель руководителя
Задача 1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок	июль	Заместитель руководителя
Задача 1.3. высадка рассады цветов	июнь	Заместитель руководителя
Задача 1.4. Объем завезенное плодородной земли	июль	Заместитель руководителя
Задача 1.5. Изготовление и установка лавки парковой	июль	Заместитель руководителя
Задача 1.6. Вывоз снега	март	Заместитель руководителя
Задача 1.6. Вывоз кузовов (автолома)	июнь-сентябрь	Заместитель руководителя
Задача 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	июнь-сентябрь	Заместитель руководителя
Задача 1.8. Текущий ремонт детских площадок
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры	нет
Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	июль	Заместитель руководителя
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Цель 4. Социальная поддержка населения
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы	Июнь-август	Ведущий специалист по социальным вопросам
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы	Июнь - август	Ведущий специалист по социальным вопросам
Цель 5. Организация досуга населения
Задача 5.1. Проведение культурных мероприятий, в течение года	в течение года с января по декабрь	Директор ДК "Надежда"
Задача 5.2. Проведение спортивных мероприятий в течение года	в течение года с января по декабрь	Директор ДК "Надежда"
Цель 6. Повышение эффективности работы администрации	в течение года с января по декабрь
Задача 6.1. Численность штатных сотрудников МКУ	в течение года с января по декабрь	Руководитель
Задача 6.2. Расходы, связанные с содержанием	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Задача 6.3. Фактическая оплата труда сотрудников	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Задача 6.4. Начисления на выплаты по оплате труда	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Задача 6.5. Коммунальные услуги	в течение года с января по декабрь	Главный бухгалтер
Задача 6.6. Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	нет