Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Приложение N 7

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. руб.
N п/п	Наименование показателя	Код классификации расходов бюджетов РФ	2012	2013	2014	2015
		КОСГУ
1	2	7	9	10	11	12
1.	Управление программой		3 600,90	4 999,00	5 323,90	5 561,20
2.	Обеспечение основных направлений деятельности		2 820,50	3 903,00	4 227,90	4 465,20
3.	Заработная плата	211	1 860,60	2 553,70	2 719,70	2 896,50
4.	Возмещение расходов, связанные с проездом в отпуск	212	0,10	139,30	139,30	139,30
5.	Начисления на оплату труда	213	561,80	771,20	930,10	990,60
6.	Оплата услуг связи	221	1,70	2,00	2,00	2,00
7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	48,00	56,00	56,00	56,00
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8,00	10,30	10,30	10,30
9.	Услуги по страхованию	226	11,40	11,40	11,40	11,40
10.	Услуги в области информационных услуг	226	67,50	44,10	44,10	44,10
11.	Подписка на информац. - технолог. сопровождение	226	9,30	18,70	18,70	18,70
12.	Прочие расходы	226	3,80
13.	Налог на имущество	290	10,90	21,50	21,50	21,50
14.	Транспортный налог	290	3,50	5,40	5,40	5,40
15.	Штрафы, пени, недоимки	290	0,50
16.	Приобретение горюче-смазочных материалов	340	175,00	210,20	210,20	210,20
17.	Приобретение прочих материальных запасов	340	58,40	59,20	59,20	59,20
18.	Руководство и управление в сфере установленной функции		780,40	1 096,00	1 096,00	1 096,00
19.	Заработная плата	211	550,30	733,70	733,70	733,70
20.	Возмещение расходов, связанные с проездом в отпуск	212		23,20	23,20	23,20
21.	Суточные	212	0,90	1,20	1,20	1,20
22.	Начисления на оплату труда	213	166,20	221,60	221,60	221,60
23.	Оплата услуг связи	221	11,20	14,00	14,00	14,00
24.	Проезд в командировку	222	39,20	46,40	46,40	46,40
25.	Проживание в гостинице	226	10,00	17,50	17,50	17,50
26.	Повышение квалификации	226		14,70	14,70	14,70
27.	Компьютерная и оргтехника	310		15,40	15,40	15,40
28.	Приобретение прочих материальных запасов	340	2,60	8,30	8,30	8,30
29.	Мероприятия по молодежной политике	226	2 474,30	2 474,30	5 120,00	5 412,60
30.	Мероприятия семейной политики	226	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31.	Мероприятия по физической культуре и спорту	226	18 000,00	16 803,00	25 719,44	23 973,52
32.	Итого расходов		24 075,20	27 276,30	39 163,34	37 947,32

Исполняющая обязанности руководителя аппарата

Е.И. Евсикова