Приложение N 1. Основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2014-2016 годы

Приложение N 1
к постановлению Окружной администрации города Якутска
N 279п от 08.11.2013 г.

Основные показатели,
используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2014-2016 годы

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель	Ед. измерения	Факт за отчетный 2012 год	План на 2013 год	Плановый период
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исходные макроэкономические показатели
1.1.	Индекс роста потребительских цен (по РС(Я))	%	104,8	106,5	105,8	105,1	105,1
1.2.	Индекс роста потребительских цен (по Сценарным условиям)	%	106,2	105,9	105,2	105,1	105,0
1.3.	Численность работающих	тыс. чел.	107,8	108,7	109,6	110,8	112,9
1.4.	Фонд заработной платы	млн. руб.	51 348,6	59 307,5	64 773,6	70 442,0	78 558,0
1.5.	Темп роста фонда оплаты труда	%	102,7	115,5	109,2	108,8	111,5
2.	Показатели доходов местного бюджета
2.1.	Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	4 836 218,6	5 719 123,6	5 819 396,9	6 211 792,0	6 813 982,5
	из них:
2.1.1.	Налоговые доходы	тыс. руб.	4 365 043,9	5 360 733,0	5 320 580,6	5 765 346,6	6 359 529,6
2.1.2.	Неналоговые доходы	тыс. руб.	471 174,6	358 390,6	498 816,3	446 445,4	454 452,9
3.	Муниципальный долг
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета	тыс. руб.	-51 641,6	272 417,4	341 735,6	312 759,4	338 802,8
3.1.1.	Поступление	тыс. руб.	768 396,2	1 072 474,9	1 571 902,3	1 268 759,4	1 185 802,8
3.1.2.	Погашение	тыс. руб.	854 777,8	850 057,5	1 330 166,7	1 006 000,0	897 000,0
3.1.3.	Изменение остатков	тыс. руб.	34 740,0	50 000,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0
3.2.	Объем муниципального долга	тыс. руб.	895 849,7	1 143 205,1	1 315 076,3	1 624 695,6	1 910 758,1
3.3.	Остаток задолженности по муниципальным гарантиям	тыс. руб.	300 000,0	367 000,0	300 000,0	200 000,0	200 000,0
4.	Показатели расходов местного бюджета
4.1.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс, руб.	4 784 576,9	5 991 541,0	6 161 132,5	6 524 551,4	7 152 785,3
4.1.1.	Бюджет действующих обязательств	тыс. руб.	-423 679,5	5 941 541,0	6111 132,5	6 4 74 551,4	7 092 785,3
4.1.2.	Резервные фонды	тыс. руб.	423 679,5	50 000,0	50 000,0	50 000,0	60 000,0