Приложение N 4. Целевые показатели на долгосрочный период "Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Приложение N 4

Целевые показатели
на долгосрочный период
"Администрация села Пригородный" МКУ ГО "город Якутск"

Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период			Долгосрочный период
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения
Задача 1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	шт.	60	200	0	200	200	300	300	300	300
Задача 1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок	шт.	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.3. высадка рассады цветов	шт.	200	200	300	300	300	300	300	300	300
Задача 1.4.0бъем завезенное плодородной земли	м3	0	7	0	0	0	0	10	10	10
Задача 1.5. Изготовление и установка лавки парковой	шт.	0	40	0	0	0	0	20	20	20
Задача 1.6. Вывоз снега	куб. м.	0	0	102	102	102	102	102	102	102
Задача 1.6. Вывоз кузовов (автолома)	ед.	10	43	31	25	25	25	25	25	25
Задача 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок	м3	0	618,3	300	300	300	300	300	300	300
Задача 1.8. Текущий ремонт детских площадок	%	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.9. Содержание сквера ветеранов ВОВ	м2	0	0	0	199	199	199	199	199	199
Задача 1.10. Содержание дворников	чел.	0	0	4	6	8	10	10	10	10
Задача 1.11. Грейдирование дорог	м2	0	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Задача 1.12. Уборка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов	м3	336	336	336	521	521	521	521	521	521
Задача 1.13. Устройство и содержание катков	м2	0	0	0	400	400	400	400	400	400
Задача 1.14. Устройство и содержание санитарных точек	шт.	0	0	0	1	1	1	3	3	3
Задача 1.16. Текущее содержание объектов уличного освещения	ед.	6	5	0	10	10	10	40	40	40
Задача 1.17. Оплата за электроэнергию уличного освещения	кВт тыс	5000	5800	6300	7 300	8 300	9 300	10 600	11800	12 300
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1 Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	кв. м	0	400	1000	500	600	500	500	500	500
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей	куб. м.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Цель 4. Социальная поддержка населения
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям	тыс. руб.	64	86	76,2	122	128,1	133,6	133,6	133,6	133,6
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы	чел.	60	3	5	5	5	5	5	5	5
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы	чел.	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Цель 5. Организация досуга населения
Задача 5.1. Проведение культурных мероприятий, в течение года	ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Задача 5.2. Проведение спортивных мероприятий в течение года	ед.	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Цель 6. Повышение эффективности работы администрации
Задача 6.1. Численность штатных сотрудников МКУ	чел.	5,5	5,5	5,5	6	7,5	7,5	11	12	13
Задача 6.2. Расходы, связанные с содержанием	тыс. руб.	4099,2	4186,7	5068,4	6545	7278,0	7635,0
Задача 6.3. Фактическая оплата труда сотрудников	тыс. руб.	1313,4	1980,8	2246,4	3158,7	3190,5	3327,7
Задача 6.4. Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	344,1	677,5	640,8	953,9	963,5	1005,0
Задача 5.5. Коммунальные услуги	тыс. руб.	286	273	297	328	814	893
Задача 5.6. Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	тыс. руб.	275,8	0	0	0	2310	2409,3