Приложение N 5. Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 5

Распределение
планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Цели, задачи, мероприятия	Приоритет		Ед. изм.	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб.
				Всего	Текущий период		Плановый период
					2012	2012 текущее содержан.	2013	2014	2015
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения		0,17	тыс. руб.	6886,8	1269	1438	1771,0	1875,5	1971,1
Задача 1.1. Озеленение территории
Мероприятие 1.1.1. посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	0,02		тыс. руб.	794,0	170	160	196,78	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.2. устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок, содержание скверов	0,02		тыс. руб.	784,0	160	160	196,78	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.3. высадка рассады цветов	0,02		тыс. руб.	794,0	170	160	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.4. Объем завезенное плодородной земли	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.5. Изготовление и установка лавки парковой	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.6. Вывоз снега, содержание катка	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.7. Устройство, содержание санитарных точек, вывоз мусора, кузовов	0,02		тыс. руб.	684,2	60	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.8. Ликвидация несанкционированных свалок	0,02		тыс. руб.	831,4	207	60	196,8	208,4	219,0
Мероприятие 1.1.9. Приобретение и установка, капитальный ремонт детских площадок	0,00		тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.10. Оплата за электроэнергию уличного освещения	0,02		тыс. руб.	946,8	323	60	196,8	208,4	219,0
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,17	тыс. руб.	6500,0	2851	1438	1150,0	1218	1281
Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог (грейдирование)		0,17	тыс. руб.	6500,0	2851	1438	1150	1218	1281
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения		0,17	тыс. руб.	1154,9	742	1438	130,1	138	145
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей		0,17	тыс. руб.	1154,9	742,1	612	130	137,8	144,9
Цель 4. Социальная поддержка населения		0,17	тыс. руб.	1647,8	1406	1438	76,2	80,7	84,9
Задача 4.1. Выплата столичного пособия многодетным семьям		0,06	тыс. руб.	636,1	556	479	25,4	26,9	28,3
Задача 4.2. Трудоустройство безработных граждан на общественные работы		0,06	тыс. руб.	559,9	479	479	25,4	26,9	28,3
Задача 4.3. Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы		0,06	тыс. руб.	451,7	371	202	25,4	26,9	28,3
Цель 5. Организация досуга населения		0,17	тыс. руб.	1438,0	1438	1438	0,0	0,0	0,0
Задача 6.1. Проведение культурных мероприятий, в течение года		0,08	тыс. руб.	719,0	719	719	0,0	0,0	0,0
Задача 6.2. Проведение спортивных мероприятий в течение года		0,08	тыс. руб.	719,0	719	719	0,0	0,0	0,0
Цель 6. Повышение эффективности работы администрации		0,17	тыс. руб.	23529,8	1160	1438	7050,0	7466	7854
Задача 6.1. Численность штатных сотрудников МКУ				29,5	5,5	5,5	6	8	10
Задача 6.2. Повышение качества муниципальных услуг (удовлетворенность населения работой)		0,06	тыс. руб.	7936,0	479	479	2350,0	2488,7	2618,1
Задача 6.3. Общее количество отзывов		0,06	тыс. руб.	7936,0	479	479	2350,0	2488,7	2618,1
Задача 6.4. Число отрицательных отзывов		0,06	тыс. руб.	7657,7	201	479	2350,0	2488,7	2618,1
Итого по целям		1,00		41157,3	8628,1	8628	10177	10778	11336
Сумма нераспределенных расходов
Всего по ведомственной программе				40919,5	8628,1	8628	10177	10778	11336