Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 29 ноября 2013 г. N 2342

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
		2011	Плановый период					2011	Плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"	Всего:		2 930	4 895	2 703	2 397	390		6 200	6 095	6 470	6 454	6 747
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		2 930	4 895	2 703	2 397	390		6 200	6 095	6 470	6 454	6 747
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"	Всего:		4 120	4 715	1 750	4 920	1 000		4 070	3 570	4 820	5 670	3 920
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		4 120	4 715	1 750	4 920	1 000		4 070	3 570	4 820	5 670	3 920
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего		37 500	89 714	283 916	41 183	58 330		377 837	896 764	1 621 608	2 362 183	1 350 883
	Федеральный бюджет		0	10 000	70 000	0	0		66 500	133 000	332 500	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		15 000	25 378	31 547	15 673	21 600		151 919	293 916	88 825	35 673	43 153
	Местные бюджеты		3 750	5 722	3 728	5 919	7 788		3 750	3 723	3 728	3 918	5 788
	Внебюджетные источники		18 750	48 613	178 641	19 591	28 942		155 669	466 126	1 196 555	2 322 591	1 301 942
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего		44 500	98 024	288 369	48 500	59 720		388 107	906 429	1 632 898	2 374 307	1 361 550
	Федеральный бюджет		0	10 000	70 000	0	0		66 500	133 000	332 500	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		22 050	33 689	36 000	22 990	22 990		162 189	303 581	100 116	47 798	53 820
	Местные бюджеты		3 750	5 722	3 728	5 919	7 788		3 750	3 723	3 728	3 918	5 788
	Внебюджетные источники		18 750	48 613	178 641	19 591	28 942		155 669	466 126	1 196 555	2 322 591	1 301 942

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		2011	Плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"	Всего:		3 270	1 200	3 767	4 057	6 357
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		3 270	1 200	3 767	4 057	6 357
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Саха (Якутия) на мировом и российском туристских рынках"	Всего:		50	1 145	3 070	750	2 920
	Федеральный бюджет		0	0	0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		50	1 145	3 070	750	2 920
	Местные бюджеты		0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0
Подпрограмма "Создание современных туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего		340 337	807 050	1 337 692	2 321 000	1 292 553
	Федеральный бюджет		66 500	123 000	262 500	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		136 919	268 538	57 278	20 000	21 553
	Местные бюджеты		0	0	0	2 000	2 000
	Внебюджетные источники		136 919	417 513,4	1 017 914	2 303 000	1 273 000
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего		343 607	808 405	1 344 529	2 325 808	1 301 831
	Федеральный бюджет		66 500	123 000	262 500	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		140 139	269 892	64 116	24 807	30 830
	Местные бюджеты		0	0	0	2 000	2 000
	Внебюджетные источники		136 919	417 513,4	1 017 914	2 303 000	1 273 000