Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Решение задач, связанных с развитием инженерной инфраструктуры для повышения уровня жизни населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера, относится к компетенции исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Учитывая низкую бюджетную обеспеченность муниципальных образований Республики Саха (Якутия), недостаточность собственных средств и высокий уровень кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций, а также необходимость развития инфраструктурных объектов, ориентированных на поддержание жизнедеятельности населения в суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера, возникает необходимость в оказании мер государственной поддержки по реализации подобных проектов.

При этом в целях достижения основной цели подпрограммы, увеличения максимального эффекта и обеспечения выполнения значений индикативных показателей предполагается увязать данную подпрограмму с реализацией мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения Республики Саха (Якутия).

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни сельского населения посредством увеличения охвата услугами централизованного теплоснабжения.

Подпрограмма направлена на развитие инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса на селе, а также поддержку малоимущих слоев населения республики, в том числе коренных малочисленных народов Севера, для оказания благоприятных условий по подключению частных домов к централизованным источникам теплоснабжения.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по подключению частных домов и многоквартирных жилых домов с печным отоплением к централизованным источникам теплоснабжения.

Для достижения цели требуется решение следующих основных задач:

Задача 1. Увеличение количества подключаемых жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения.

Основное мероприятие:

1) Увеличение уставного фонда теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия) на строительство тепловых сетей.

2) Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на строительство тепловых сетей.

Задача 2. Поддержка малоимущих и отдельных категорий граждан посредством адресной материальной помощи на подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Основное мероприятие: предоставление адресной единовременной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на подключение к тепловым сетям теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия):

- подготовка внутридомовых сетей для подключения к тепловым сетям;

- прокладка тепловых сетей от точки ввода в дом до магистральных сетей теплоснабжающих организаций.

При этом граница точки подключения, эксплуатационной ответственности и граница раздела балансовой принадлежности между потребителем и теплоснабжающей организацией устанавливаются на границе земельных участков подключаемых потребителей.

Задача 3. Стимулирование внепрограммных подключений частных домов к централизованным источникам теплоснабжения.

Основное мероприятие: предоставление адресной единовременной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на внепрограммные подключения к тепловым сетям теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия) за счет остатков средств от программных подключений.

В целом по мероприятиям данной подпрограммы по базовому варианту в период с 2013 - по 2016 годы планируется:

- провести работу по подключению жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения в 60 населенных пунктах в 16 районах Республики Саха (Якутия);

- подключить к сетям теплоснабжения свыше 3,1 тыс. жилых домов, в том числе охватить услугами централизованного теплоснабжения свыше 9,5 тыс. человек;

- подключить к централизованным источникам теплоснабжения присоединяемую нагрузку общей площадью порядка 236,0 тысяч кв. м;

- увеличить полезный отпуск теплоснабжающих организаций свыше 189 тысяч Гкал.

По интенсивному варианту в период с 2013 - по 2016 годы предусмотрено:

- провести работу по подключению жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения в 131 населенном пункте в 28 районах Республики Саха (Якутия);

- подключить к сетям теплоснабжения свыше 5,2 тыс. жилых домов, в том числе охватить услугами централизованного теплоснабжения свыше 15,5 тыс. человек;

- подключить к централизованным источникам теплоснабжения присоединяемую нагрузку общей площадью порядка 387,0 тысяч кв. м.

Таблица 2. Предварительный расчет увеличения полезного отпуска в связи с подключением потребителей к сетям инженерной инфраструктуры теплоснабжающих организаций на 2013 - 2016 годы по базовому варианту, Гкал

N п/п	Наименование улусов (районов)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Абыйский улус (район)		6 707,2	25 958,4	26 214,4
2.	Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)		524,0	524,0	1 375,5
3.	Булунский улус (район)		3 935,7	3 935,7	3 935,7
4.	Верхнеколымский улус (район)		1 037,0	1 746,5	1 746,5
5.	Верхоянский район	4 434,7	17 300,9	28 688,9	36 627,6
6.	Жиганский национальный эвенкийский район		5 794,0	8 538,5	10 490,2
7.	Момский район	1 308,3	3 463,2	6 310,7	19 009,1
8.	Оймяконский улус (район)	1 721,2	8 287,4	8 287,4	8 287,4
9.	Оленекский эвенкийский национальный район		2 865,5	3 918,1	3 918,1
10.	Среднеколымский улус (район)	864,5	7101,2	19821,7	31 183,7
11.	Усть-Янский улус (район)	991,6	3 966,4	7 776,3	7 776,3
12.	Эвено-Бытантайский национальный улус (район)	3 553,2	8 225,0	11 778,2	23 095,8
13.	Вилюйский улус (район)	1 347,2	1 347,2	1 347,2	1 347,2
14.	Кобяйский улус (район)	431,5	10 663,7	11 095,2	11 095,2
15.	Намский улус	1 986,9	1 986,9	1 986,9	1 986,9
16.	Олекминский район		1 381,8	1 381,8	1 381,8
	Всего	16 639,1	84 587,1	143 095,5	189 471,4

Увеличение полезного отпуска теплоснабжающих организаций в связи с подключением новых потребителей к сетям инженерной инфраструктуры непосредственно оказывает влияние на увеличение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в части увеличения объема предоставляемых субсидий организациям коммунального комплекса в связи с государственным регулированием тарифов.

По базовому варианту размер субсидий на возмещение организациям коммунального комплекса выпадающих доходов по подключаемым жилым домам рассчитан на основании нормативного потребления тепловой энергии жилых домов, учтенных в подпрограмме, умноженного на средневзвешенный экономически обоснованный тариф на 2013 год, по каждому улусу, за вычетом установленных уровней платы граждан к нему.

В связи с тем, что растет потребление тепловой энергии по вновь подключаемым жилым домам на 189,4 тыс. Гкал, по сравнению с учтенными в утвержденных тарифах на 2013 год по данным улусам (1 800,8 тыс. Гкал в 2013 году), экономически обоснованный тариф пересчитан в сторону снижения в части "условно-постоянных затрат". При этом необходимый размер субсидий составил: 2014 год - 380,4 млн руб., 2015 год - 612,1 млн руб. и 2016 год-769,7 млн руб.

По утвержденным Государственным комитетом по ценовой политике - Республиканской энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) тарифам на тепловую энергию на 2013 год средневзвешенный тариф по всем улусам, учтенным в подпрограмме, составит 4 868,5 руб. за Гкал, а при пересчете на полезный отпуск в 2016 году составит 4 756,2 руб. за Гкал (снижение тарифа на 2,3%), без учета инфляции.

Данное снижение тарифа при объеме полезного отпуска тепловой энергии в 1 929,0 тыс. Гкал в тарифах 2013 года приведет к экономии в 2016 году по всем потребителям тепловой энергии (основными из которых являются жилищный фонд и учреждения бюджетной сферы) в размере 267,4 млн руб.

Таким образом, реальные дополнительные расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по пересчитанному тарифу к 2016 году составят 344,7 млн руб.

Увеличение полезного отпуска по потребителям тепловой энергии влечет увеличение объемов потребления котельного топлива.

1. По базовому варианту реализации подпрограммы в 2013 - 2016 годах предусмотрено подключение 3187 индивидуальных жилых домов с общей площадью присоединяемой нагрузки в 236,4 тыс. кв. м.

При этом расход топлива к 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличивается:

- по угольному котельному топливу на 46 101,9 тонн;

- по нефтяному котельному топливу на 4 430,6 тонн;

- по газоконденсатному котельному топливу на 1 796,0 тонн.

Таблица 3. Предварительный расчет увеличения потребления котельного топлива в связи с реализацией подпрограммы по базовому варианту в 2014-2016 годах

2013 год, тонн			2014 год, тонн			2015 год, тонн
уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат
2 122,7	463,2	251,8	16 360,3	1 918,2	1 465,1	17 882,7	234,7	-

2016 год, тонн			Увеличение объема завоза ТЭР на 2016 год по сравнению с 2013 годом, тонн
уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат
9 736,2	1 814,5	79,1	46101,9	4 430,6	1 796,0

2. По интенсивному варианту реализации подпрограммы в 2013 - 2016 годах предусмотрено подключение 5294 индивидуальных жилых домов с общей площадью присоединяемой нагрузки в 387,4 тыс. кв. м.

При этом всего расход топлива к 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличивается:

- по угольному котельному топливу на 75 194 тонн;

- по нефтяному котельному топливу на 5 715 тонн;

- по газоконденсатному котельному топливу на 2 290 тонн.

Таблица 4. Предварительный расчет увеличения потребления котельного топлива в связи с реализацией подпрограммы по интенсивному варианту в 2014 - 2016 годах

2013 год, тонн			2014 год, тонн			2015 год, тонн
уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат
2122,79	602,83	251,84	34 386,46	1 804,78	1 200,77	28 283,83	1 791,29	441,57

2016 год, тонн			Увеличение объема завоза ТЭР на 2016 год по сравнению с 2013 годом, тонн
уголь	нефть	газоконденсат	уголь	нефть	газоконденсат
10 401,30	1 516,51	395,49	75 194,38	5 715,41	2 289,67

Расход топлива при подключении частного сектора рассчитан на 2014-2016 годы на каждый источник теплоснабжения (котельную) по формуле:

Gt = Овыр * Gуд. * Кп*0,001 (тонн),

где

Qвыр = S * k * 1,15 * 1,1

Qвыр - выработка тепловой энергии, Гкал;

S - площадь дома, м2;

k - нормативный расход тепла, Гкал/м2;

1,1 - добавочный коэффициент на двойное остекление 10%;

1,15-добавочный коэффициент потери в тепловых сетях в размере 15%;

, (кг/Гкал);

Gуд - удельный расход натурального топлива для выработки 1 Гкал тепловой энергии, кг/Гкал;

- коэффициент полезного действия котельной. Принят в расчетах с учетом уменьшения на 0,4% ежегодно;

к - коэффициент перевода с условного топлива на натуральное. Принят по формам 5(тх) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)";

142,86 - удельный расход условного топлива для выработки 1 Гкал тепловой энергии, кг/Гкал;

Кп - коэффициент, учитывающий потери топлива при транспортировке. Принят по формам 5(тх) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)".

В целях реализации программных мероприятий и достижения основной цели, определены следующие подходы к финансированию настоящей подпрограммы:

финансирование затрат на строительство тепловых сетей теплоснабжающих организаций государственного сектора экономики осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) посредством увеличения уставного фонда через главного распорядителя бюджетных средств - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

финансирование затрат на строительство тепловых сетей теплоснабжающих организаций иных форм собственности (муниципальные, частные, смешанные) осуществляется посредством предоставления субсидий органам местного самоуправления через главного распорядителя бюджетных средств - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

При этом порядок предоставления субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) органам местного самоуправления на строительство тепловых сетей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2012 г. N 517 "О Порядке предоставления из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий муниципальным образованиям на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры".

Передача в эксплуатацию теплоснабжающим организациям введенных (построенных) муниципальных тепловых сетей осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Расчет стоимости строительства тепловых сетей определен исходя из локальных сметных расчетов стоимости строительства тепловых сетей теплоснабжающих организаций в арктической, северной и центральных районах Республики Саха (Якутия) на 1 км. Сметы составлены в базисных ценах на 01.2001 и текущих ценах на 12.2012 по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001)".

Сметная стоимость на подряд в центральной группе улусов (районов) по врезке 30 домов составляет 3 295,5 тыс. руб. с НДС при расчете на 1 км трубы диаметром 108 и 57.

Сметная стоимость на подряд в арктической группе улусов (районов) по врезке 30 домов составляет 3 315,9 тыс. руб. с НДС при расчете на 1 км трубы диаметром 108 и 57.

предоставление адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан производится за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для подключения к инженерным сетям теплоснабжающих организаций через главного распорядителя бюджетных средств - Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предоставление единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на подключение к централизованным источникам теплоснабжения на 2013 - 2016 годы по базовому варианту

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Млн. руб.	50,0	100,0	100,0	100,0

Единовременная адресная материальная помощь на подключение частных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения осуществляется малоимущим и отдельным категориям граждан единовременно в виде денежной выплаты через блокированные лицевые счета в соответствии со списками получателей единовременной адресной материальной помощи, утвержденными рабочими комиссиями улусов. Выплата наличными денежными средствами не допускается.

Единовременная адресная материальная помощь выделяется получателю на подключение к централизованным источникам теплоснабжения на один жилой дом.

При этом оказание единовременной адресной помощи производится при наличии подтверждения права собственности малоимущего гражданина на подключаемый жилой дом и наличие технического паспорта жилого помещения.

Расчет стоимости подключения индивидуального жилого дома к инженерным сетям теплоснабжающих организаций составлен исходя из следующих параметров:

- протяженность наружных тепловых сетей в двухтрубном исполнении (подводящих) от границы участка до наружной стены дома - 15 м (диаметр трубы 57 мм);

- объем присоединяемой нагрузки - 75 кв. м;

- двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией;

- количество приборов отопления (радиаторы чугунные секционные марки "М-140 М" на 15 секций или эквивалент) - 6 единиц;

- расчет сметной стоимости дифференцирован на северные и центральные (остальные) улусы Республики Саха (Якутия).

На основании расчетов ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" сметная стоимость подключения 1 индивидуального жилого дома к центральному отоплению с учетом НДС (18%) и транспортных расходов составляет:

по арктическим и северным районам - 172 600,13 руб.;

по центральным районам - 155 536,00 руб.

Решение по предельным размерам единовременной адресной выплаты малоимущим и отдельным категориям граждан определяется отдельным нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

При наличии (образовании) экономии средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по субсидированию малоимущих и отдельных категорий граждан по программным подключениям остаток средств может быть направлен на субсидирование малоимущих и отдельных категорий граждан по внепрограммным подключениям теплоснабжающих организаций (подключение частных домов вне подпрограммы Республики Саха (Якутия) "Подключение частных домов к централизованным источникам теплоснабжения").

Внепрограммные подключения - это подключения жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения за счет средств теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в том числе за счет софинансирования муниципальных образований Республики Саха (Якутия), чьи объемы подключений не включены в параметры данной подпрограммы.

Возмещение затрат таких подключений предполагается осуществить посредством фактического субсидирования понесенных расходов малоимущих и отдельных категорий граждан на подключение.

Порядок и условия предоставления единовременной адресной материальной помощи на подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения, а также субсидирование по внепрограммным подключениям устанавливаются отдельным нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

Параметры объемов подпрограммы в части поадресного перечня подключаемых домов подлежат ежегодному уточнению. Параметры ежегодных уточнений согласовываются с филиалами теплоснабжающих организаций, муниципальными образованиями на уровне поселений, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и утверждаются руководством теплоснабжающих организаций.

В случае возникновения отклонений от плановых объемов подключений правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) принимается решение о перераспределении лимитов на другие подключения с последующим внесением изменений в параметры подпрограммы.

Уточненный поадресный перечень подключаемых домов до 1 мая текущего года направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) для работы с комиссиями по рассмотрению заявлений граждан для предоставления адресной материальной помощи на подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения.

Фактический поадресный перечень подключенных домов с учетом внепрограммных подключений направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) до 1 ноября текущего года.

При уменьшении лимитов финансирования подпрограммы в соответствии с реальными возможностями государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решение о первоочередных подключениях муниципальных образований принимается Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в виде Плана подключения жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения на очередной год, утверждаемый правовым актом Министерства, с последующим внесением изменений в параметры подпрограммы.

В случае увеличения лимитов финансирования подпрограммы дополнительно выделенные бюджетные ассигнования могут быть направлены на реализацию мероприятий по интенсивному варианту:

увеличение объемов подключения жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения;

увеличение объема выделяемой адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на подключение к централизованным источникам теплоснабжения, в том числе по внепрограммным подключениям.

Работа по отбору муниципальных образований, включаемых в подпрограмму, проводилась посредством проведения консультаций с администрациями муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Консультации проведены в формате заседаний комиссии с участием представителей администраций муниципальных районов, глав муниципальных образований, представителей филиалов теплоснабжающих организаций. При этом принятые решения в ходе проведения консультаций оформлены соответствующими протоколами заседаний рабочей группы.

По итогам проведенной работы определена текущая потребность в подключении жилых домов в объеме 11 740 жилых домов с общим объемом присоединяемой нагрузки в 848 986 кв. м.

При отборе населенных пунктов, включаемых в подпрограмму, рабочей группой учитывались следующие факторы:

наличие заявки администрации муниципального района или муниципального образования с предоставлением необходимых материалов согласно инструктивного письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2012 г. N 03-3988/01;

географическое положение населенных пунктов, в том числе места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, особенности природно-климатических условий, численность населения;

наличие постановочных вопросов по подключению жилых домов к централизованному отоплению согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 июня 2012 г. N 258 "О мерах по реализации предложений, высказанных населением республики в ходе обсуждения отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2011 год";

перспектива газификации населенных пунктов, возможность подключения к объектам электроотопления;

наличие утвержденных документов территориального планирования;

наличие утвержденных и разрабатываемых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

наличие имеющихся свободных мощностей действующих котельных;

радиус эффективного теплоснабжения;

строительство источников теплоснабжения по инвестиционным программам теплоснабжающих организаций и другие факторы.

Перечень мероприятий подпрограммы по базовому и интенсивному вариантам по объемам и источникам финансирования приведен в приложениях N 1 и N 2.

В приложении N 3 и N 4 приведены параметры и объемы подключений жилых домов к котельным теплоснабжающих организаций в разрезе районов Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий определяются Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в соответствии с процедурами управления реализацией подпрограммы. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке:

- на основе анализов полученных результатов;

- в случае изменения мероприятий инвестиционных программ теплоснабжающих организаций;

- реальных возможностей государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы и других объективных факторов.

Эффективность подпрограммы будет оцениваться по степени достижения основной цели посредством выполнения значений целевых индикаторов подпрограммы.

Для организации работы по контролю и мониторингу выполнения мероприятий подпрограммы и достижения намеченных целей и задач разработана система целевых индикаторов.

Принят следующий состав целевых показателей подпрограммы:

количество подключенных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения, единиц;

протяженность новых тепловых сетей, метров;

количество малоимущих и отдельных категорий граждан, получивших адресную материальную помощь на подключение к централизованным источникам теплоснабжения, семья.

Ниже приводится методика исчисления индикаторов:

Индикатор "Количество подключенных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения, единиц" определяется как количество фактически подключенных жилых домов по договорам подключения объекта к котельным теплоснабжающих организаций за отчетный период.

Расчет выполняется на основе отчета о подключении жилых домов к системе теплоснабжения (с приложением заверенных копий договора о подключении объекта, акта о подключении объекта).

Индикатор "Протяженность построенных тепловых сетей, метров" определяется по отчетным данным теплоснабжающих организаций и (или) администраций муниципальных образований по фактически построенным протяженностям тепловых сетей, к которым осуществляется врезка жилых домов.

Индикатор "Количество малоимущих и отдельных категорий граждан, получивших адресную материальную помощь на подключение к централизованным источникам теплоснабжения, семья" определяется как количество фактически получивших адресную материальную помощь малоимущих и отдельных категорий граждан на подключение к централизованным источникам теплоснабжения за отчетный период.

Плановые (пороговые) значения индикаторов на 2013 - 2016 годы по базовому и интенсивному вариантам приведены в приложениях N 5, N 6.

Перечень соисполнителей I типа в разрезе мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 7.