Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Президента Республики Саха (Якутия)
от 20 декабря 2013 г. N 2405

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.
			всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	190 288	314 494	52 793	64 810	66 905	64 993	64 993
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	80 015 072	5 946 259	6 438 604	16 753 451	16 629 124	34 247 635
	Федеральный бюджет	6 626 932	76 828 728	5 127 500	6 342 398	15 260 501	16 245 083	33 853 247
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	12 650	336 212	273 984	14 227	15 152	16 001	16 849
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	233 171	233 171	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 616 961	311 604	81 979	1 477 798	368 040	377 540
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	31 957 590	5 066 941	5 399 115	7 341 425	6 705 575	7 444 533
	Федеральный бюджет	320 918	7 118 394	758 936	542 235	1 938 921	1 679 459	2 198 843
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	441 500	3 424 427	1 278 541	598 109	790 378	420 760	336 639
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"	602 656	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	21 414 768	3 029 464	4 258 771	4 612 126	4 605 357	4 909 051
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	4 137 743	1 295 259	571 707	944 062	772 812	553 903
	Федеральный бюджет	1 553 436	1 953 278	470 760	93 000	361 405	502 139	525 975
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	18 343	1 264 972	645 177	288 537	182 656	120 673	27 929
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники	402 902	919 493	179 323	190 170	400 000	150 000	-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	77 806 462	16 465 019	22 084 430	17 142 372	17 153 285	4 961 356
	Федеральный бюджет	11 733 812	54 135 996	11 663 663	16 132 660	13 189 190	12 790 243	360 240
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	2 333 292	23 645 232	4 776 122	5 951 769	3 953 182	4 363 043	4 601 116
	Местные бюджеты	141 154	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	415 361	25 234	25 234	-
	Внебюджетные источники		-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	429 590	197 494	13 496	218 600	-	-
	Федеральный бюджет		117 760	117 760	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	6 866	15 575	8 827	6 748	-	-	-
	Местные бюджеты	6134	33 615	26 867	6 748	-	-	-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники		262 640	44 040	-	218 600	-	-
	Инвестиционная надбавка		-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	-	159 245	84 788	1 135	14 674	31 474	27 174
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-
	Местные бюджеты		-
	ОАО "РИК"		-
	Внебюджетные источники		86 908	12 451	1 135	14 674	31 474	27 174
	Инвестиционная надбавка		-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	194 820 196	29 108 554	34 573 296	42 481 488	41 357 263	47 299 594
	Федеральный бюджет	20 235 098	140 178 014	18 162 477	23 110 293	30 750 017	31 216 923	36 938 304
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	3 002 939	29 049 392	7 083 924	6 924 200	5 008 274	4 985 469	5 047 525
	Местные бюджеты	147 288	33 615	26 867	6 748	-	-	-
	ОАО "РИК"	1 193 437	258 405	258 405	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	25 300 770	3 576 881	4 532 055	6 723 198	5 154 871	5 313 765
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало, окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	325 758	52 793	64 230	69 565	69 585	69 585
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	104 812 250	5 924 746	25 718 652	18 658 105	18 460 097	36 050 651
	Федеральный бюджет	91 302 100	5 127 500	20 745 770	15 280 501	16 270 083	33 878 247
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	5 803 981	273 984	1 508 815	1 422 424	1 302 934	1 295 824
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	339 451	233 171	106 280
	Внебюджетные источники	7 366 718	290 091	3 357 787	1 955 180	887 080	876 580
	Инвестиционная надбавка	-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	54 038 546	7 219 109	11 318 745	13 093 390	13 192 389	9 214 913
	Федеральный бюджет	13 626 615	775 579	1 257 763	2 340 712	6 910 638	2 341 922
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	9 647 804	1 988 285	2 102 857	2 019 762	1 733 116	1 803 784
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	30 764 127	4 455 245	7 958 125	8 732 916	4 548 635	5 069 206
	Инвестиционная надбавка	-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	6 232 013	1 367 716	1 043 044	1 009 472	1 429 914	1 381 868
	Федеральный бюджет	2 988 812	470 760	553 534	461 405	729 139	773 975
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	2 003 178	717 633	339 510	293 067	360 775	292 193
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	1 240 023	179 323	150 000	255 000	340 000	315 700
	Инвестиционная надбавка	-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	154 115 036	17 610 120	14 776 893	19 564 769	96 644 078	5 519 177
	Федеральный бюджет	124 136 438	11 663 663	7 576 733	12 983 295	90 823 532	1 089 215
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	29 978 599	5 946 457	7 200 160	6 581 475	5 820 546	4 429 962
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	-
	Инвестиционная надбавка	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	790 000	251 600	134 575	137 975	131 725	134 125
	Федеральный бюджет	370 895	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	191 045	45 875	33 818	35 518	37 318	38 518
	Местные бюджеты	228 060	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	-
	Инвестиционная надбавка	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	889 560	131 801	232 836	156 763	182 031	186 129
	Федеральный бюджет	700 818	63 858	194 769	139 369	148 087	154 735
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	152 850	54 704	30 674	11 774	27 524	28 174
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	35 892	13 239	7 393	5 620	6 420	3 220
	Инвестиционная надбавка	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	321 203 162	32 557 883	53 288 974	52 690 039	130 109 818	52 556 447
	Федеральный бюджет	233 125 677	18 245 315	30 388 751	31 265 464	114 934 766	38 291 381
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	48 103 214	9 079 730	11 280 063	10 433 584	9 351 798	7 958 040
	Местные бюджеты	228 060	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320
	ОАО "РИК"	339 451	233 171	106 280	-	-	-
	Внебюджетные источники	39 406 760	4 937 898	11 473 305	10 948 716	5 782 135	6 264 706
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало, продолжение

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	11 264	-	-580	2 660	4 592	4 592
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	24 797 178	-21 513	19 280 048	1 904 654	1 830 973	1 803 015
	Федеральный бюджет	14 473 372	-	14 403 372	20 000	25 000	25 000
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	5 467 769	-	1 494 588	1 407 272	1 286 933	1 278 975
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	106 280	-	106 280	-	-	-
	Внебюджетные источники	4 749 757	-21 513	3 275 808	477 382	519 040	499 040
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	22 080 956	2 152 168	5 919 630	5 751 965	6 486 814	1 770 380
	Федеральный бюджет	6 508 220	16 643	715 528	401 792	5 231 179	143 079
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	6 223 377	709 744	1 504 748	1 229 383	1 312 357	1 467 146
	Местные бюджеты	+	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	9 349 359	1 425 781	3 699 354	4 120 790	-56 722	160 156
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	2 094 270	72 456	471 337	65 411	657 102	827 964
	Федеральный бюджет	1 035 534	-	460 534	100 000	227 000	248 000
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	738 206	72 456	50 973	110 411	240 102	264 264
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	320 530	0	-40 170	-145 000	190 000	315 700
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	76 308 574	1 145 100	-7 307 537	2 422 397	79 490 793	557 820
	Федеральный бюджет	70 000 442	-	-8 555 927	-205 895	78 033 289	728 975
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	6 333 367	1 170 335	1 248 391	2 628 293	1 457 503	-171 155
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-25 234	-25 234	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	360 410	54 106	121 079	-80 625	131 725	134 125
	Федеральный бюджет	253 135	26 195	60 183	60 183	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	175 470	37 048	27 070	35 518	37 318	38 518
	Местные бюджеты	194 445	34 903	33 827	42 275	41 120	42 320
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-262 640	-44 040	-	-218 600	-	-
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	730 314	47 012	231 701	142 089	150 557	158 955
	Федеральный бюджет	676 960	40 000	194 769	139 369	148 087	154 735
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	104 370	6 224	30 674	11 774	27 524	28 174
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-51 016	788	6 258	-9 054	-25 054	-23 954
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	126 382 966	3 449 329	18 715 678	10 208 551	88 752 556	5 256 852
	Федеральный бюджет	92 947 663	82 838	7 278 458	515 448	83 717 843	1 353 077
	Государственный бюджет Республики Саха(Якутия)	19 053 822	1 995 806	4 355 864	5 425 310	4 366 329	2 910 514
	Местные бюджеты	194 445	34 903	33 827	42 275	41 120	42 320
	ОАО "РИК"	81 046	-25 234	106 280	-	-	-
	Внебюджетные источники	14 105 990	1 361 017	6 941 250	4 225 518	627 264	950 942
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-