Раздел 4. Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой с указанием рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Получатель средств подпрограммы производит соблюдение сроков реализации мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, достижение конечных результатов подпрограммы. Самостоятельно производит с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) закупку товаров и выполнение работ, предусмотренных мероприятиями подпрограммы.

Получатель средств подпрограммы представляет ответственному исполнителю Программы, Государственному комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), предложения по уточнению показателей эффективности реализации Подпрограммы на соответствующий год и периодически информирует их о ходе их выполнения.

Получатель средств подпрограммы ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом, формирует и представляет отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы ответственному исполнителю Программы.

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:

1. Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Риски снижения финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) из-за резкого снижения налогооблагаемой базы не связаны с основными задачами реализации подпрограммы и являются внешними факторами. Управление данными рисками в этой подпрограмме не рассматривается, а учитываются последствия данного риска на мероприятия подпрограммы.

2. Техногенные и экологические риски. Изменение природно-климатических условий. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий. Риски воздействия негативных природных явлений в форме паводков и наводнений являются внешними факторами реализации подпрограммы. Управление данными рисками в этой подпрограмме не рассматривается, а учитываются последствия данного риска на мероприятия подпрограммы.

3. Риски, связанные с проведением строительных работ подрядчиком, непосредственно связаны с реализацией мероприятий подпрограммы и являются внутренними факторами. В первую очередь, это связано с несвоевременной сдачей объектов строительства в запланированные сроки, установленные подпрограммой. Влияние данного риска будет отражаться в объемах ежегодного финансирования, а также есть вероятность, что к концу срока реализации подпрограммы будут не завершенные строительством объекты. Управление данными рисками осуществляется в ходе реализации Подпрограммы. Основными моментами управления являются:

предоставление еженедельного отчета подрядчиком о проведении строительных работ с указанием процента ввода объекта;

поэтапная сдача строительных работ подрядчиком.

Снижение финансирования за счет указанных рисков предусматривает сокращение мероприятий в наименьшей степени влияющих на достижение целей подпрограммы, и не влечет сокращение финансового обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений. Оценка влияния рисков реализации подпрограммы на ее мероприятия по базовому и интенсивному вариантам представлена в таблицах N 11, 12, 13.

Таблица N 11

Оценка влияния рисков реализации подпрограммы по базовому варианту

			(тыс. рублей)
Наименование мероприятия	Всего по подпрограмме	Влияние рисков реализации подпрограммы	Итоговая сумма с учетом влияния рисков реализации подпрограммы
Всего:	10 622 351		10 091028
Задача N 1. Повышение готовности сил и средств противопожарной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы государственной противопожарной службы, а также осуществление мер государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны	9 629 563		9 178 672
Мероприятие N 1. Обеспечение пожарной безопасности в границах зоны ответственности, определенной действующим законодательством	8471319	-	8 404 961
Мероприятие N 2. Строительство 20 объектов и реконструкция 1 объекта для размещения подразделений противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	737 046	Сокращение 2 объектов для строительства (пожарных депо) - г. Олекминск и п. Саскылах	542 255
Мероприятие N 3. Проведение капитального ремонта 18 объектов противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	52 434	Сокращение мероприятий по проведению капитального ремонта на 2 объектах - пожарных депо в п. Сангар, п. Кысыл-Сыр	42 033
Мероприятие N 4. Приобретение пожарной автомобильной техники для противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	93 741	-	93 741
Мероприятие N 5. Социальная поддержка работников государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	369	Сокращение социальной поддержки в 2015-2016 годах	160
Мероприятие N 6. Меры государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны в Республике Саха (Якутия)	139 476	Сокращение финансовой и имущественной поддержки общественных объединений в 2014-2016	95 522
Мероприятие N 7. Приобретение административного здания Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)	135 178	Исключение мероприятия	-
Задача N 2. Повышение готовности сил и средств аварийно-спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы. Совершенствование технической оснащенности подразделений аварийно-спасательной службы	971 108	Сокращение расходов на содержание и приобретение средств гражданской обороны	900 676
Задача N 3. Восполнение и хранение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21 680	Сокращение доведения объемов материальных ресурсов резерва до нормируемого уровня в 2015-2016 годах	11 680

Таблица N 12

Оценка влияния рисков реализации подпрограммы по интенсивному варианту

			(тыс. рублей)
Наименование мероприятия	Всего по подпрограмме	Влияние рисков реализации подпрограммы	Итоговая сумма с учетом влияния рисков реализации подпрограммы
Всего:	13 199 966		11 670 678
Задача N 1. Повышение готовности сил и средств противопожарной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы	11 022 410		10 336 494
Мероприятие N 1. Обеспечение пожарной безопасности в границах зоны ответственности, определенной действующим законодательством	9 244 134	-	9 244 134
Мероприятие N 2. Строительство 20 объектов и реконструкция 1 объекта для размещения подразделений противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	776 362	Сокращение 4 объектов для строительства (пожарных депо) - г. Олекминск, п. Саскылах, п. Нижний Бестях, Нижний Куранах	539 869
Мероприятие N 3. Проведение капитального ремонта 29 объектов противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	123 658	Сокращение мероприятий по проведению капитального ремонта на 3 объектах - пожарных депо, в п. Депутатский, п. Томтор, и п. Сангар	95 675
Мероприятие N 4. Закупка 65 единиц основной автотехники и 9 единиц специальной автотехники	416 493	Сокращение количества основной и специальной автотехники, необходимой для закупки	303 986
Мероприятие N 5. Социальная поддержка работников государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	591	Сокращение социальной поддержки в 2014-2016 гг.	177
Мероприятие N 6. Меры государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны в Республике Саха (Якутия)	243 395	Сокращение финансовой и имущественной поддержки общественных объединений в 2014-2016 гг.	95 522
Мероприятие N 7. Создание малочисленных пожарных частей с целью увеличения прикрытия населенных пунктов Республики Саха (Якутия)	64 287	Сокращение создания МПЧ в 2 населенных пунктах - с. Бетенкес Верхоянского района и с. Тылгыны Вилюйского улуса (района)	46 706
Мероприятие N 8. Организация обучения и повышения профессионального уровня работников противопожарной службы Республики Саха (Якутия)	18311	Сокращение количества обучающихся работников в 2015-2016 гг.	10425
Мероприятие N 9. Приобретение административного здания Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)	135 178	Исключение мероприятия	-
Задача N 2. Повышение готовности сил и средств аварийно-спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы. Совершенствование технической оснащенности подразделений аварийно-спасательной службы	1 964 593		1 141216
Мероприятие N 1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Саха (Якутия)	924 659		924 659
Мероприятие N 2. Расходы на содержание и приобретение средств гражданской обороны	128 821	Сокращение расходов на содержание и приобретение средств гражданской обороны	40 774
Мероприятие N 3. Строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов ГКУ Республики Саха (Якутия) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)"	45 578	Исключение строительства объекта - Здание ХРЛ	40 783
Мероприятие N 4. Переработка плана ликвидации аварий розливов# нефти и нефтепродуктов	8000	Исключение мероприятия	0
Мероприятие N 5. Совершенствование технической оснащенности подразделений ГКУ Республики Саха (Якутия) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)"	857 535	Исключение мероприятия	0
Задача N 3. Восполнение и хранение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21224	Сокращение доведения объемов материальных ресурсов резерва до нормируемого уровня в 2015 году на 18 315 тыс. руб.	1229
Задача N 4. Модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории Республики Саха (Якутия)	191 739	Сокращение количества населенных пунктов модернизируемых КСЭОН	191 739

Таблица N 13

Влияние рисков реализации подпрограммы на целевые индикаторы

Наименование целевых индикаторов	Целевые индикаторы по подпрограмме к 2016 г.		Изменение целевых индикаторов с учетом влияния рисков к 2016 г.
	Базовый вариант	Интенсивный вариант	Базовый вариант	Интенсивный вариант
Сокращение количества пожаров к 2011 году, единиц	9	14	9	14
Сокращение количества лиц, пострадавших от пожаров к 2011 году, человек	12	17	11	17
Процент населенных пунктов Республики Саха (Якутия), обеспеченных пожарными частями, %	37,7	38,8	37,5	38,3
Доля объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, %	45,4	37,8	48,1	41,9
Процент обеспеченности основной пожарной техникой, %	74,7	85,7	68,8	79,8
Обучение мерам пожарной безопасности, человек	101 322	121 961	-	-
Время реагирования на чрезвычайные ситуации, час	0,30	0,20	0,30	0,26
Увеличение по отношению к показателю 2009 года числа спасенных, %	100	199	100	139
Доля объектов, требующих капитального ремонта, %	71,43	100	71,43	70
Процент обеспеченности транспортными средствами, %	26,86	76,12	26,86	53,28
Создание и поддержание нормируемого объема материальных ресурсов республиканского резерва, %	100	111,9	73,6	52,0
Количество населенных пунктов, охваченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, ед.		338		275