Приложение N 11

Приложение N 11
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2013 г. N 2444

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Часть 1. См. части 2, 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
		итого	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	139 504	29 021	32 387	26 386	26 032	25 678
	Федеральный бюджет	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	139 504	29 021	32387	26 386	26032	25 678
	Местные бюджеты	0
	Внебюджетные источники	0
	Инвестиционная надбавка	0
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	40 661	15 080	18114	2 489	2 489	2 489
	Федеральный бюджет	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	13 854	2 917	5 234	1901	1901	1901
	Местные бюджеты	26 807	12163	12 880	588	588	588
	Внебюджетные источники	0
	Инвестиционная надбавка	0
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего.	39419	6 199	11828	6 690	7 130	7 572
	Федеральный бюджет	3 308	348	1003	609	652	696
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	29 424	5 503	6443	5 472	5 826	6 180
	Местные бюджеты	109		109
	Внебюджетные источники	6 578	348	4 273	609	652	696
	Инвестиционная надбавка	0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	219 584	50 300	62 329	35 565	35 651	35 739
	Федеральный бюджет	3 308	348	1003	609	652	696
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	182 782	37441	44 064	33 759	33 759	33 759
	Местные бюджеты	26 916	12 163	12 989	588	588	588
	Внебюджетные источники	6 578	348	4 273	609	652	696
	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Часть 2. См. части 1, 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		итого	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	229 199	29 021	32 387	50 946	55 930	60 915
	Федеральный бюджет	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	229 199	29021	32 387	50 946	55 930	60 915
	Местные бюджеты	0
	Внебюджетные источники	0
	Инвестиционная надбавка	0
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	82 376	15 080	18114	15 591	16 386	17205
	Федеральный бюджет	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	17 654	2 917	5 234	3013	3 166	3 324
	Местные бюджеты	64 722	12 163	12 880	12 578	13 220	13 881
	Внебюджетные источники	0
	Инвестиционная надбавка	0
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего.	76069	6 199	11828	17 002	19 652	21388
	Федеральный бюджет	6261	348	1003	1407	1630	1873
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	39 721	5 503	6 443	8 337	9615	9 823
	Местные бюджеты	3 807		109	1 136	1222	1340
	Внебюджетные источники	26 280	348	4 273	6 122	7 185	8 352
	Инвестиционная надбавка	0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	387 644	50 300	62 329	83 539	91968	99 508
	Федеральный бюджет	6 261	348	1003	1407	1630	1873
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	286 574	37441	44 064	62296	68 711	74 062
	Местные бюджеты	68 529	12 163	12 989	13 714	14 442	15221
	Внебюджетные источники	26 280	348	4 273	6 122	7 185	8 352
	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Часть 3. См. части 1, 2

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами
		итого	2012	2013	2014	2015	2016
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	86 695			24 560	29 898	35 237
	Федеральный бюджет	0	0		0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	89695	0		24 560	29 898	35 237
	Местные бюджеты	0	0		0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0		0	0	0
	Инвестиционная надбавка	0			0	0	0
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	41715	0		13 102	13 897	14716
	Федеральный бюджет	0			0	0	0
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 800			1 112	1265	1423
	Местные бюджеты	37 915			11990	12 632	13 293
	Внебюджетные источники	0			0	0	0
	Инвестиционная надбавка	0			0	0	0
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего.	36 650			10 312	12 522	13 816
	Федеральный бюджет	2 953			798	978	1177
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	10 297			2 865	3 789	3 643
	Местные бюджеты	3 698			1 136	1222	1340
	Внебюджетные источники	19 702			5513	6 533	7656
	Инвестиционная надбавка	0			0	0	0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	168 060			47 974	56 317	63 769
	Федеральный бюджет	2 953			798	978	1 177
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	103 792			28 537	34 952	40 303
	Местные бюджеты	41613			13 126	13 854	14 633
	Внебюджетные источники	19 702	0	0	5513	6 533	7 656
	Инвестиционная надбавка	0	.0	о	0	0	0