Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 26.12.2013 N 2653

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию мероприятий целевой программы "Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы" в разрезе источников финансирования

тыс. руб.
Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант
		Итого		Плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015	2016
	Задача N 1. Благоустройство
I. Полигоны (свалки) твердых бытовых отходов Нерюнгринского района	Всего:	12 209,0	1 049,0	750,0	4 010,0	5 650,0	750,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	8 659,0	09,0	0,0	3 560,0	5 000,0	0,0
	Внебюджетные источники	3 550,0	950,0	750,0	450,0	650,0	750,0
Мероприятие N 1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон ТБО)	Всего:	800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	0,0
	Внебюджетные источник^	800,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 2. Капитальный ремонт бульдозера	Всего:	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	0,0
	Внебюджетные источники	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 3. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на полигоны ТБО и ПО	Всего:	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе
	Местный бюджет Нерюнгринского района	0,0
	Внебюджетные источники	350,0		350,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 4. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона ТБО	Всего:	450,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	0,0
	Внебюджетные источники	450,0			450,0	0,0	0,0
Мероприятие N 5. Строительство ремонтного бокса для спец. техники	Всего:	1 400,0	0,0	0,0	0,0	650,0	750,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	0,00
	Внебюджетные источники	1 400,0				650,0	750,0
Мероприятие N 6. Приобретение экскаватора EK-18-20	Всего:	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	5 000,0				5 000,0
	Внебюджетные источники	0,00
Мероприятие N 7. Подготовка проектно-сметной документации обустройства свалки	Всего:	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	1 000,0			1 000,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 8. Устройство противопожарной полосы	Всего:	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	700,0			700,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 9. Устройство водоотводной канавы	Всего:	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	600,0			600,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 10. Устройство земляного вала	Всего:	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	650,0			650,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 11. Отсыпка дороги щебнем	Всего:	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	350,0			350,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 12. Устройство железобетонной ванны для дезинфекции	Всего:	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	170,0			170,0
	Внебюджетные источники	0,0
Мероприятие N 13. Приобретение и монтаж шлагбаума	Всего:	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	90,0			90,0
	Внебюджетные источники	0,00
Мероприятие N 14. Подготовка проектно-сметной документации обустройства свалки (осуществление функций заказчика по предпроектной разработке объекта)	Всего:	99,0	99,0	0-0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Городское кладбище Нерюнгринского района	Всего:	16 087,9	7 711,0	7 431,9	315,0	315,0	315,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	16 087,9	7 711,0	7 431,9	315,0	315,0	315,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N. 1. Строительство ВЛ-6 кВ и КТПН	Всего:	4 141,42	0,0	4 141,4	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	4 141,42		4 141,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 2. Реконструкция "прощального места" (проведение геологических и геодезических изысканий, проектные работы)	Всего:	398,1	398,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	308,10	398,10
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 3. Ремонт дорожного покрытия	Всего:	945,0	0,0	0,0	315,0	315,0	315,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	045,0			315,0	315,0	315,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 4. Благоустройство территории	Всего:	7 547,9	7 312,9	230,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	7 542,9	7 312,9	230,00	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Мероприятие N 5. Устройство ограждения территории городского кладбища (Колючая проволока по деревянным опорам)	Всего:	3 060,47	0,0	3 060,5	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	3 060,47	0,0	3 060,5	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача N 2 Возмещение затрат связанных с оказанием ритуальных услуг.
	Всего:	19 205,0	3 600,0	3 456,0	3 816,0	4 045,0	4 288,0
1. Городское кладбище Нерюнгринского района	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	19 205,0	3 600,0	3 456,0	3 816,0	4 045,0	4 288,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг для населения.	Всего:	19 205,0	3 600,0	3 456,0	3 816,0	4 045,0	4 288,0
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	19 205,0	3 600,0	3 456,0	3 816,0	4 045,0	4 288,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача N 3 Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по отлову содержанию и утилизации трупов безнадзорных животных на межселенной территории.
	Всего:	729,6	0,0	143,7	172,3	206,8	200,8
1. Межселенная территория(городское кладбище, полигон ТБО)	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	729,60	0,00	143,7	172,30	206,80	206,80
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие N 1. Затраты связанные с оказанием услуг по отлову содержанию и утилизации трупов безнадзорных животных на межселенной территории Нерюнгринского района.	Всего:	729,6	0,0	143,7	172,3	206,8	206,8
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	729,6	0,00	143,7	172,3	206,8	206,8
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе	Всего:	48 231,5	12 360,0	11 031,6	8 313,3	10 216,8	5 559,8
	в том числе:
	Местный бюджет Нерюнгринского района	44 681,5	11 410,00	11 031,6	7 863,3	9 566,8	4 809,8
	Внебюджетные источники	3 550,0	950,0	750,0	450,0	650,0	750,0