Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от "09" 01 2014 г.

Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг."

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	источники финансирования	Базовый вариант тыс руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
			Всего	плановый период					Всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
1	Управление программой	Всего:	33425,6	6139 6	6709 3	6726,2	6859	6991,5	33425,6	6139,6	6709,3	6726,2	6859	6991,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	441,3	0	441,3	0	0	0	441,3	0	441,3	0	0	0
		местный бюджет	32984,3	6139,6	6268,0	6726,2	6859	6991,5	32984,3	6139,6	6268,0	6726,2	6859	6991,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Направление N 1 Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района	Всего:	90180,2	15578 9	18822,6	18124,2	18600,2	190543	100589,6	17212,6	20488,3	20298,2	21757,2	20833,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	2027,8	0,0	2027,8	0,0	0,0	0,0	2137,8	0	2137,8	0	0	0
		местный бюджет	46364,1	8008,8	9161,9	9565 3	9728,3	9899,8	55956,5	9555,2	10661,9	11478,3	12696,3	11564,8
		переданные полномочия	36309,6	6604,1	6686,9	7469,2	7683,8	7865,6	37016,6	6691,4	6742,6	7730,2	7872,8	7979,6
2.1	Мероприятие N 1 комплектование библиотечных фондов	Всего:	5229 5	841 9	465,6	1246	1319	1357	5339,5	841,9	575,6	1246	1319	1357
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0
		местный бюджет	615	0	34	183	192	206	615	0	34	183	192	206
		переданные полномочия	4614,5	841,9	431,6	1063	1127	1151	4614,5	841 9	431,6	1063	1127	1151
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	Всего:	413,8	0	61	111	117,8	124	1516,8	87,3	116,7	431	437,8	444
		федеральный бюджет	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС(Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	396	0	0	59	131	206
		переданные полномочия	0	0	0	0	0	0	707	87,3	55,7	261	189	114
		внебюджетные источники	413,8	0	61	111	117,8	124	413,8	0	61	111	117,8	124
2.3	Мероприятия N 3 оказание услуг библиотечной системой	Всего:	84536,9	14737	18296	16767,2	17163,4	17573,3	84536,9	14737	18296	16767,2	17163,4	17573,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет PC (Я)	2027,8	0	2027,8	0	0	0	2027,8	0	2027,8	0	0	0
		местный бюджет	45749,1	8008,8	9127,9	9382,3	9536,3	9693,8	45749,1	8008,8	9127,9	9382,3	9536,3	9693,8
		переданные полномочия	31695,1	5762,2	6255,3	6406,2	6556,8	6714,6	31695,1	5762,2	6255,3	6406,2	6556,8	6714,6
		внебюджетные источники	5064,9	966	885	978,7	1070,3	1164,9	5064,9	966	885	978,7	1070,3	1164,9
2.4	Мероприятия N 4: проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего:	0	0	0	0	0	0	9196,4	1546,4	1500	1854	2837	1459
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	9196,4	1546,4	1500	1854	2837	1459
		переданные полномочия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Направление N 2. Детские музыкальные школы	Всего:	464821,7	78020,9	97313,6	95017,0	96477,1	97993,1	493991,1	83976,4	101875,3	101555,2	102617,1	103967,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	7868,5	0,0	7868,5	0,0	0,0	0,0	7868,5	0,0	7868,5	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	440?76,3	74815,9	87541,0	91559,3	92858,4	94201,7	469619,2	80771,4	91576,2	98097,5	98398,4	100175,7
		внебюджетные источники	15976,9	3205,0	1904,1	3457,7	3618,7	3791,4	16503,4	3205,0	2430,6	3457,7	3618,7	3791,4
3.1	Мероприятие N 1 участие учащихся в конкурсах и фестивалях	Всего:	28282,8	2722,2	4555 3	6621,1	7007,7	7376,5	28620,5	2722,2	4893	6621,1	7007,7	7376,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	25767,5	2040	4414 0	6076,8	6447,5	6789,2	25717,5	7040	4304	6076,8	6447,5	6789,2
		внебюджетные источники	2515,3	682,2	141,3	544,3	560,2	587,3	2903	682,2	529	544,3	560,2	587,3
3.2	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	Всего:	5448,2	586,4	3463,1	456,4	459	483,3	11201,2	2106,4	3283,9	2044,6	1849	1917,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	2898 4	0	2874,6	23,8	0	0	8830,6	1520	2874,6	1612	1390	1434
		внебюджетные источники	2549 8	586,4	588,5	432,6	459	483,3	2370,6	586,4	409,3	432,6	459	483,3
3.3	Мероприятие N 3 оказание услуг ДМШ и ДШИ	Всего:	428767,9	74393,1	88971,3	87411	88449,7	89542,8	428767 9	74393,1	88971,3	87411	88449,7	89542,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	7868,5	0	7868,5	0	0	0	7868,5	0	7868,5	0	0	0
		местный бюджет	412157	72764,4	80110,5	85455,7	86410,9	87412,5	412157	72764,4	80110,5	85456,7	86410,9	87412,5
		внебюджетные источники	8742,4	1628,7	992,3	1952,3	2038,8	2130,3	8742,4	1628,7	992,3	1952,3	2038,8	2130,3
3.4	Мероприятие N 4: проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего:	2322,8	319,2	323,9	528,5	560,7	590,5	25401,5	4754,7	4727,1	5478,5	5310,7	5130,5
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	153,4	11,5	141,9	0	0	0	22914,1	4447,0	4227,1	4950	4750	4540
		внебюджетные источники	2169,4	307,7	182	528,5	560,7	590,5	2487,4	307,7	500	528,5	560,7	590,5
4	Направление N 2 Деятельность культурно-этнографического центра	Всего:	12374,1	1821,5	2441,0	27170	2795,7	2869,5	17493,5	3749,5	3424,1	4442,7	2901,7	2975,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	270,6	0,0	270,6	0,0	0,0	0,0	270,6	0,0	270,6	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	123^4,1	1821,5	2170,4	2717,0	2795,7	2869,5	17222,9	3749,5	3153,5	4442,7	2901,7	2975,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Мероприятие N 1: оказание культурно-этнографическим центром	Всего:	12644,7	1821,5	2441	2717	2795,7	2869,5	17493,5	3749,5	3424,1	4442,7	2901,7	2975,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	270,6	0	270,6	0	0	0	270,6	0	270,6	0	0	0
		местный бюджет	12374,1	1821,5	2170,4	2717	2795,7	2869,5	17222,9	3749,5	3153,5	4442,7	2901 7	2975,5
		внебюджетные источники	0						0
5	Направление N 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего:	13855 4	2853,1	2523,8	2667,7	28304	2980,4	14355,4	2853,1	3023,8	2667,7	2830,4	2980,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4	14355,4	2853,1	3023,8	2667 7	2830,4	2980,4
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Мероприятие N 1: подготовка и проведение мероприятий	Всего:	13855,4	2853,1	2523,8	2667 7	2830,4	2980,4	14355,4	2853,1	3023,8	2667,7	2830,4	2980,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	13854 4	2853,1	2523,8	26677	2830,4	2980,4	14355,4	2853,1	3023,8	2667,7	2830,4	2980,4
	Всего по программе:	Всего:	614927,6	104414,0	127810,3	125252,2	127562,4	129888,8	659855,2	113931,3	135520,7	135690,1	'36965,4	137747,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет РС (Я)	10608,2	0	10608,2	0	0,0	0,0	10718,2	0,0	10718,2	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	546554,2	93638 9	107665,1	113235 6	115071,8	116942,9	590138,3	103068,8	114683,3	123412,5	124285,8	124687,8
		переданные полномочия	36309,6	6604,1	6686,9	7469,2	7683,8	7865,6	37016,6	6691,4	6742,6	7730,2	7872,8	7979,6
		внебюджетные источники	21455,6	4171	2850,1	4547,4	4806,8	5080,3	21982,1	4171	3376,6	4547,4	4806,8	5080,3