Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 г. N 169п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013-2015 годы"
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск":
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "N 46п"
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013-2015 годы".
2. Установить, что объемы финансирования ведомственной целевой программы подлежат уточнению в течение 10 дней рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств.
3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.
|
Глава |
А.С. Николаев |
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящая Ведомственная целевая программа изложена в новой редакции
См. текст Ведомственной целевой программы в предыдущей редакции
Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013-2015 года
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
Введение
Ведомственная целевая программа "Администрации наслега Хатассы" муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск" на 2013-2015 г.г. (далее - Программа) подготовлен в целях реализации постановления главы городского округа "город Якутск" N 46п от 26.03.2010 г. "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск" и в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", утвержденным указанным постановлением.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "главы городского округа "город Якутск" имеется в виду "Окружной администрации города Якутска"
Подготовка Программы осуществлена в целях оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск" и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2013-2015 г.г.
На 01 января 2012 года в Администрации 14 штатных единиц.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ городского округа "город Якутск" является распределителем бюджетных средств. Главным распределителем бюджетных средств является Окружная администрация город Якутска.
Руководителем Администрации н. Хатассы является Козлова Парасковья Афанасьевна.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Постановление Окружной администрации города Якутска от 26.03.2010 года N 46п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ГО "город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 года N 199п "Об утверждении Программы городского округа город Якутск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы".
Раздел 1. Паспорт Программы
|
|
|
Приложение N 1 |
|
1 |
Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" на 2013-2015 г.г. |
|
2 |
Заказчик Программы |
Окружная администрация города Якутска |
|
3 |
Разработчик Программы |
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" |
|
4 |
Исполнитель Программы |
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" |
|
5 |
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) |
Постановление Окружной администрации города Якутска от 11.11.2011 года N 199п "Об утверждении Программы городского округа город Якутск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы". |
|
6 |
Основные цели Программы |
|
|
|
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
|
|
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
|
|
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|
|
Цель 5 |
Управление программой |
|
7 |
Основные задачи Программы |
|
|
|
Задача 1.1. |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
|
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
|
|
Задача 2.1. |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
|
Задача 2.2. |
Содержание и ремонт дорог |
|
|
Задача 2.3. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
|
|
Задача 2.4. |
Содержание мест захоронения |
|
|
Задача 2.5. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
Задача 2.6. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
Задача 3.1. |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа |
|
|
|
малоимущих |
|
|
Задача 4.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы |
|
8 |
Целевые показатели |
|
|
|
Показатель 1.1.1. |
Площадь деревянного жилищного фонда |
|
|
Показатель 1.2.1. |
Количество посещений бани населением |
|
|
Показатель 2.1.1. |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
|
|
Показатель 2.1.2. |
Количество опор уличного освещения |
|
|
Показатель 2.2.1. |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
|
|
Показатель 2.2.2 |
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
|
|
Показатель 2.3.1. |
Общая площадь зелёных насаждений |
|
|
Показатель 2.3.2. |
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников) |
|
|
Показатель 2.3.3. |
Количество высаженной цветочной рассады |
|
|
Показатель 2.4.1 |
Общая площадь мест захоронения 15,0 тыс. кв. м. |
|
|
Показатель 2.5.1 |
Количество скверов |
|
|
Показатель 2.5.2 |
Количество детских площадок |
|
|
Показатель 2.5.3 |
Количество спортивных площадок |
|
|
Показатель 2.5.4 |
Количество памятников |
|
|
Показатель 2.5.5 |
Количество автобусных остановок |
|
|
Показатель 2.5.6. |
Площадь скошенной территории |
|
|
Показатель 2.5.7. |
Количество установленных аншлагов |
|
|
Показатель 2.5.8. |
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом |
|
|
Показатель 2.5.9 |
Протяженность водоотводных лотков |
|
|
Показатель 2.6.1 |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора 4,5 тыс. кв. м. |
|
|
Показатель 2.6.2 |
Объем вывезенного мусора |
|
|
Показатель 2.6.3 |
Объем вывезенного снега |
|
|
Показатель 2.6.4 |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
|
|
Показатель 2.6.5 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
|
|
Показатель 2.6.6 |
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14-18 лет |
|
|
Показатель 2.6.7 |
Общая площадь скотомогильников 0,4 |
|
|
|
тыс. кв. м |
|
|
Показатель 2.6.8 |
Количество отловленных собак |
|
|
Показатель 2.6.9 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО 29 тыс. кв. м |
|
|
Показатель 3.1.1 |
Количество многодетных семей, из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
|
|
Показатель 3.1.2 |
Количество многодетных семей, из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
|
|
Показатель 4.1.1 |
Количество пожарного Депо |
|
|
Показатель 5.1.1 |
Штатная численность работников |
|
9 |
Показатели результативности |
Удовлетворенность населения работой жилищного коммунального хозяйства, степенью благоустройства территории; обеспечение комфортности и безопасности проживания, надежной работы и устойчивостью развития инфраструктуры на территории наслега. |
|
10 |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
Общий объем финансирования: 84514,4 т.р., в т.ч. по годам: 2012 г. - 17128,6 т.р., 2013 г. - 21025,3 т.р. 2014 г. - 22076,6 т.р., 2015 г. - 23025,9 т.р. |
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
М.П. |
|
|
Дата |
|
Раздел 2. Основные цели и задачи
Учреждение осуществляет в пределах, установленных правовыми актами ГО "город Якутск", исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории наслега Хатассы.
Механизм реализации Программы:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы (далее - Программа) утверждается решением Якутской городской Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета, целевой статьи расходов бюджета в соответствии с правовым актом окружной администрации города Якутска.
Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться исходя из финансовой обеспеченности бюджета городского округа "город Якутск".
Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах; целей, задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Для достижения целей 1, 2 ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации г. Якутска.
Для достижения целей 3 ведется работа с Управлением центра занятости населения г. Якутска.
Для достижения цели 4 ведется работа с Управлением Министерства финансов PC (Я) в г. Якутске.
Для достижения цели 5 ведется работа с Управлением Министерства финансов PC (Я) в г. Якутске.
"Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" выделила для себя следующие основные цели и задачи:
Цель 1. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда
Площадь деревянного жилищного фонда составляет 3,65 тыс. кв. м. По программе "Возмещение убытков деревянного жилищного фонда" отремонтирован 1 дом по адресу с. Хатассы ул. Каландарашвили 106 на сумму 412,3 тыс. руб.
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Баня на 16 мест обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ", количество посещений бани за год - 9 200 человек.
Цель 2. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории Администрации наслега Хатассы
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц
В 2012 году планируется увеличение количества уличного освещения по ул. Центральная с. Владимировка и ул. Октябрьская с. Хатассы.
Задача 2.2. Содержание и ремонт дорог
Протяженность внутри поселковых дорог составляет 0,384 кв. км., из них 15,6% дорог подлежат капитальному ремонту.
Задача 2.3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Общая площадь зеленых насаждений составляет 1,3125 тыс. кв. м. Посажено всего 2750 деревьев, кустарников и цветов, в том числе 2250 цветочной рассады.
Задача 2.4. Содержание мест захоронения
Содержанием кладбища по договору в течение многих лет занимается управляющая компания ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.5. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются 8 автобусных остановок, сквер, места захоронения (кладбище), скотомогильник.
Содержанием летнего водопровода на протяжении многих лет занимается ООО "Бета".
Задача 2.6. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
В 2011 г. вывезено мусора 9199 куб. м., вывезено 32 единицы бесхозяйных автокузовов, ликвидировано 11 несанкционированных свалок. За этот год провели 3 субботника, в которых приняли участие в среднем 800 человек.
Скотомогильник общей площадью 0,4 тыс. кв. м. обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ" совместно с ветеринарным участком с. Хатассы.
Полигон для размещения ТБО площадью 29 тыс. кв. м. обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ".
Цель 3. Социальная поддержка населения
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Столичное пособие получают около 31 многодетных семей, адресную материальную помощь - 31 семей.
Цель 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
На территории наслега Хатассы находится пожарная часть N 8, которая обслуживает с. Хатассы, с. Владимировка и с. Табага.
Цель 5. Управление программой
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега Хатассы
В Администрации наслега Хатассы 14 штатных единиц работников.
Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов
Реестр расходных обязательств выполняется на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
2. Устав "Администрация наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск";
3. Постановление Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года N 189п.
Данные об исполняемых расходных обязательствах "Администрация наслега Хатассы" за 2013-2015 годы представлены в приложении 2.
1. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов:
- израсходовано за предыдущие годы:
- в 2010 году - 7098,3 тыс. руб.;
- в 2011 году - 7306,5 тыс. руб. увеличение с последующим годом, связано с индексом-дефлятором на коммунальные услуги и на увеличение ФОТ;
- в 2012 году расход составил 8423,2 тыс. руб., в том числе:
выделены средства на начало года 7511,0 тыс. руб.,
дополнительный расход составил 184,0 тыс. руб. за оплату налогов на имущество и транспорт, в связи отменой льгот по налогу, 360,8 тыс. руб. за повышение ФОТ техперсоналу, 29,9 тыс. руб. премия за разработку ДРОНДов, 354,2 тыс. руб. за деятельность домоуправ, снятие экономии по коммунальным услугам 1,7 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 11661,8 тыс. руб., из них
расходы в сумме 8102,9 тыс. руб. запланированы как расходы за 2012 год,
за оплату налогов на имущество и транспорт, 200 тыс. руб. для приобретения основных средств, увеличение на приобретение ГСМ, увеличение ФОТ, увеличение тарифов по коммунальным услугам
- в 2014 году планируется сумма 12244,9 тыс. руб., индекс-дефлятор 105%.
- в 2015 году планируется сумма 12771,4 тыс. руб., индекс-дефлятор 104,3%.
2. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения:
- израсходовано за предыдущие годы:
- в 2010 году - 494,8 тыс. руб.;
- в 2011 году - 342,8 тыс. руб. увеличение с последующим годом, связано с индексом-дефлятором и в 2010 году выделены средства по наказу депутата в сумме 187,6 тыс. руб.;
- в 2012 году выделено финансирование 824,5 тыс. руб. 454,6 тыс. руб. ямочный ремонт асфальтового покрытия, 404,5 тыс. руб. отсыпка внутриквартальных дорог;
- в 2013 году запланирована сумма 854,8 тыс. руб.
- в 2014 году запланирована сумма 897,5 тыс. руб. расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 105%;
- в 2015 году запланирована сумма 936,1 тыс. руб. расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 104,3%.
3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства:
В данном пункте предусмотрены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт жилищного фонда
В 2010 году - 647,3 тыс. руб., в 2011 году - 2591,5 тыс. руб.
- ремонт ХВС
В 2010 году - 280 тыс. руб.
- содержание деревянного жилищного фонда
В 2010 году - 504,1 тыс. руб., в 2011 году - 412,3 тыс. руб.
- в 2012 году выделено финансирование 206 тыс. руб. увеличение, связано по представленной смете расходов;
- в 2013 году планируется сумма 565,7 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда,
- в 2014 году планируется сумма 594,0 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 105%;
- в 2015 году планируется сумма 619,5 тыс. руб. на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда, расходы как в 2012 году с индексом-дефлятором 104,3%.
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2013 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
4. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
- в 2010 году возмещение составила 738,6 тыс. руб.;
- в 2011 году 1627,2 тыс. руб. в т.ч. капитальный ремонт здания 260,0 т.р. Увеличение в связи включением затраты расходов арендную плату и капитального ремонта, индекс-дефлятор составил 1,44.
- в 2012 году предусмотрено 2113,1 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт 639,4 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 2244,1 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещение убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы.
- в 2014 году планируется сумма 2356,3 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещение убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы.
- в 2015 году планируется сумма 2457,6 тыс. руб. на предоставление субсидии по возмещение убытков на содержание и эксплуатацию бани на 16 мест с. Хатассы.
Расчеты на 2013-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2013 г. - 106,2%; 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- в 2010 году расход составил 50,0 тыс. руб., в 2011 году 80,0 тыс. руб. Увеличение по индексу-дефлятору.
- в 2012 году предусмотрено 125,6 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 125,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2014 году планируется сумма 131,9 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
- в 2015 году планируется сумма 137,6 тыс. руб. на организацию и содержание мест захоронения;
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
6. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа:
- в 2010 году расход составил 100,0 тыс. руб.;
- в 2011 году 116,2 тыс. руб. Увеличение по индексу-дефлятору.
- в 2012 году предусмотрено 140,1 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 140,1 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы;
- в 2014 году планируется сумма 147,1 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы.
- в 2014 году планируется сумма 153,4 тыс. руб. на озеленение и благоустройство территории с. Хатассы.
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
7. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов:
- в 2010 году расход составил 496,1 тыс. руб., в том числе:
- за услуги по электроэнергии 453,3 тыс. руб.,
- за содержание деревянных и металлических опор 42,8 тыс. руб.
- в 2011 году 1487,9 тыс. руб. в том числе:
- за услуги по электроэнергии 882,0 тыс. руб.,
- за содержание деревянных и металлических опор 605,9 тыс. руб.
Увеличение по индексу-дефлятору.
- в 2012 году предусмотрено 1613,8 тыс. руб. в том числе:
- за услуги по электроэнергии 970,3 тыс. руб.;
- за содержание деревянных и металлических опор 643,5 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 1613,8 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 643,5 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 970,3 тыс. руб.
- в 2014 году планируется сумма 1694,5 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 675,7 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1018,8 тыс. руб.
- в 2015 году планируется сумма 1767,4 тыс. руб. на содержание наружного освещения с. Хатассы и с. Владимировка, из них на текущее содержание опор 704,8 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 1062,6 тыс. руб.
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
8. Социальная помощь населению:
- в 2010 году расход составил 368 тыс. руб., в том числе:
- за адресную материальную помощь 326,4 тыс. руб. (на 68 детей),
- за столичную помощь 21,6 тыс. руб. (на 12 детей),
- материальная помощь участникам ВОВ и вдовам погибших участников ВОВ на ремонт жилья в сумме 20 тыс. руб.,
- в 2011 году 534,6 тыс. руб. в том числе:
- за адресную материальную помощь 414 тыс. руб. (на 86 детей),
- за столичную помощь 120,6 тыс. руб. (на 68 детей). Увеличение связано с рождаемостью населения.
- в 2012 году предусмотрено 534,6 тыс. руб. в том числе:
- за адресную материальную помощь 414 тыс. руб. (на 86 детей),
- за столичную помощь 120,6 тыс. руб. (на 68 детей).
- в 2013 году планируется сумма 534,6 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 113,4 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 421,2 тыс. руб.
- в 2014 году планируется сумма 561,3 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 119,1 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 442,2 тыс. руб.
- в 2015 году планируется сумма 585,5 тыс. руб., из них на выдачу столичного пособия - 124,2 тыс. руб., на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям для проезда в общественном транспорте - 461,3 тыс. руб.
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
9. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа:
- в 2010 году расход составил 621,4 тыс. руб., из них по мероприятиям на текущее содержание летнего водопровода 189,0 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию 70,0 тыс. руб., на текущее содержание свалки 200,0 тыс. руб., дополнительно по наказу депутата устройство ограждения 162,4 тыс. руб.
- в 2011 году расход составил 2766,0 тыс. руб., из них по мероприятиям: на текущее содержание летнего водопровода 330,5 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию 6,1 тыс. руб., на текущее содержание свалки 356,7 тыс. руб., устройство детской площадки 658,4 тыс. руб., содержание сквера, памятника 60,0 тыс. руб., работа с волонтерами 75,9 тыс. руб., уборка мусора 275,4 тыс. руб., содержание технадзора 151,4 тыс. руб., дополнительно из резервного фонда выделены средства на санитарную очистку 12,5 тыс. руб., столичная функция 728,1 тыс. руб. Увеличение связи выделением средств из резервного фонда окружной администрации города Якутска и для реализации функции столицы и вводом новых мероприятий на 2011 год.
- в 2012 году расход составил 2550,7 тыс. руб., из них по мероприятиям на текущее содержание летнего водопровода 438,6 тыс. руб., на ремонт и текущее содержание водоотводных лотков 68,3 тыс. руб., на отлов собак и утилизацию 198,9 тыс. руб., на текущее содержание свалки 394,4 тыс. руб., содержание сквера, памятника, пляжа 177,3 тыс. руб., работа с волонтерами 255,3 тыс. руб., уборка мусора 513,7 тыс. руб. содержание технадзора 151,4 тыс. руб., содержание дворников 244,2 тыс. руб., изготовление автобусной остановки 70,0 тыс. руб., устранение паводковой ситуации 35,9 тыс. руб.
- в 2013 году планируется сумма 3182,9 тыс. руб., из них на 300 тыс. руб. на устройство детских площадок с. Хатассы, изготовление и установка аншлагов 30,0 тыс. руб., содержание катков 30,0 тыс. руб., содержание дворников 668,8 тыс. руб., 2154,1 тыс. руб. по остальным мероприятиям по статье "Благоустройство";
- в 2014 году планируется сумма 3342,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство";
- в 2015 году планируется сумма 3485,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по статье "Благоустройство";
Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с индексом-дефлятором, от расходов 2012 года. 2014 г. - 105,0%; 2015 г. - 104,3%
Всего на 2013 год планируется расходов на сумму 21425,3 тыс. руб., на 2014 год - 22496,6 тыс. руб., на 2015 год - 23463,9 тыс. руб.
Поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на плановый период с 2012 по 2015 года не планируется.
Раздел 4. Планируемые результаты деятельности
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти местного самоуправления о результатах деятельности Администрации наслега Хатассы представлена в приложении 3.
Запланированная сумма на 2012-2015 г.г. составляет 84514,4 тыс. руб. Расчеты на 2014-2015 г.г. произведены с учетом индекса-дефлятора, согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года N 189п:
- мероприятия 2.5.4. Содержание детских площадок в 2013 году планируется сумма 300 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.5.5. содержание катков в 2013 году планируется сумма 30,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.5.7. Изготовление и установка аншлагов по санитарной очистке с 2013 года планируется сумма 30,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
- мероприятие 2.6.7. содержание дворников 4 ед. в 2013 году планируется сумма 913,0 тыс. руб. и в последующие годы с учетом индекса-дефлятора.
В сумме нераспределенных расходов на период с 2013-2015 г.г. входит дополнительные расходы:
- для приобретения основного средства 200,0 тыс. руб.,
- оплата налога на имущество и транспорт 535,5 тыс. руб.
По цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" конечным результатом является удовлетворенность населения работой УК, задачей служит содержание деревянного жилищного фонда и эксплуатация бани с. Хатассы.
По цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" конечным результатом является повышение степени благоустройства территории и удовлетворенности населения.
Задачей по этой цели является обеспечение освещенности улиц, содержание дорог и объектов благоустройства с. Хатассы, озеленение и санитарная очистка территории.
По цели 3 "Социальная поддержка населения" конечным результатом является уменьшение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете КДН. Задачей является выплата адресной материальной помощи многодетным семьям, содействие занятости населения с. Хатассы.
По цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" конечным результатом является снижение количества пожаров на территории н. Хатассы и с. Владимировка. Задачей является организация первичных мер пожарной безопасности и содержание пожарного Депо.
По цели 5 "Управление программой" конечным результатом является координирование программы. Задача - организация управления территорией наслега Хатассы и удовлетворенность населения работой администрации.
Раздел 5. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
В приложении N 5 "Распределение планируемых расходов распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" представлено следующее:
На реализацию цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" в 2012-2015 г.г. планируется 11156,3 тыс. руб., из них в 2012 году по следующим мероприятиям:
- содержание деревянного жилищного фонда в сумме 206 тыс. руб.;
- возмещение убытков по банно-прачечным услугам в сумме 2113,1 тыс. руб.
Плановые суммы на 2013-2015 г.г. рассчитаны с индексом-дефлятором.
На реализацию цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" в плановом периоде предусмотрена сумма в 23865,2 тыс. руб., из них в 2012 году - 5254,7 тыс. руб. на следующие мероприятия:
- текущее содержание уличных опор наружного освещения - 1613,8 тыс. руб.;
- текущее содержание дорог - 824,5 тыс. руб.
- озеленение территории наслега Хатассы - 140,1 тыс. руб.;
- организация и содержание мест захоронения - 125,6 тыс. руб.
- содержание сквера, пляжа, памятника, скос камыша, изготовление автобусной остановки - 247,3 тыс. руб.; на 2013 году содержание детских площадок - 300,0 тыс. руб., изготовление и установка аншлагов - 30,0 тыс. руб., содержание катков - 30,0 тыс. руб., содержание летнего водопровода - 438,6 тыс. руб., очистка водоотводных лотков - 68,3 тыс. руб.;
- Уборка мусора - 513,8 тыс. руб., содержание скотомогильника, отлов, эвтаназия и утилизация бесхозяйных животных - 243,4 тыс. руб., содержание свалки - 350 тыс. руб., содержание технадзора, специалиста - 653,4 тыс. руб., расходы на откачку талых вод - 35,9 тыс. руб.
На реализацию цели 3 "Социальная поддержка населения" в 2012-2015 г.г. планируется 2320,2 тыс. руб., из них в 2012 году - 534,6 тыс. руб. на:
- выдачу столичного пособия многодетным семьям - 120,6 тыс. руб.,
- на выдачу адресной материальной помощи многодетным семьям - 414,0 тыс. руб.;
На реализацию цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" в 2012-2015 г.г. планируется 2175,6 тыс. руб. из них в 2012 году - 597,0 тыс. руб.
На реализацию цели 5 "Управление программой" в 2012-2015 г.г. планируется 45101,3 тыс. руб. из них в 2012 году - 8423,2 тыс. руб. на:
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа "город Якутск" составляет 84514,4 тыс. руб., из них:
- в 2012 году 17128,6 тыс. руб.;
- в 2013 году 21425,3 тыс. руб.;
- в 2014 году 22496,6 тыс. руб.;
- в 2015 году 23463,9 тыс. руб.
Раздел 6. План действий распорядителя бюджетных средств по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
План действий Администрации н. Хатассы по реализации программных мероприятий представлен в приложении 8.
Для реализации программных мероприятий определен срок исполнения очередной финансовый 2013 год.
Для оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск", повышения эффективности работы Администрации наслега Хатассы, для удовлетворения населения работой Администрации н. Хатассы запланированы расходы с учетом индекса-дефлятора, согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 ноября 2010 года N 189п.
Ответственными по данным мероприятиям являются руководитель Козлова П.А., заместитель руководителя Аргунова P.M., главный бухгалтер Егорова P.P., главный специалист Скрыбыкина М.К., ведущий специалист Руфова Н.И., специалист по работе ЖКХ Керегяева О.В., специалист по делопроизводству Васильева O.K., бухгалтер Тарабукина Е.Н.
Приложение N 2
Расходные обязательства
главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов
ГАРАНТ:
Текст приложения N 2 будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
N п/п |
Цели, задачи, показатели результативности |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
0,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1.1 |
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ |
% |
х |
Данные Администрации н. Хатассы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 1.2 |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
х |
4 |
4 |
3 |
3 |
1 |
0 |
|
|
Целевой показатель 1.3 |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
0,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1 |
Площадь деревянного жилищного фонда |
тыс. кв. м. |
|
Технические паспорта жилых домов |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
|
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
|
0,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1. |
Количество посещений бани населением |
чел. |
|
Данные УК |
9200 |
9200 |
9300 |
9300 |
9300 |
9300 |
|
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
|
0,282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
х |
Данные Администрации н. Хатассы |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Целевой показатель 2.2 |
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
х |
80 |
83 |
85 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
0,079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.1 |
Общая протяженность освещенных дорог, улиц |
км. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
10,35 |
10,35 |
11,5 |
12,65 |
12,65 |
12,65 |
|
Показатель 2.1.2 |
Количество опор уличного освещения |
ед. |
|
180 |
180 |
200 |
220 |
220 |
220 |
|
|
Задача 2.2. |
Содержание и ремонт дорог |
|
0,042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2.1 |
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта |
кв. км. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
0,6 |
0,216 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
|
Показатель 2.2.2 |
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС |
кв. км. |
|
0 |
0,216 |
0,0408 |
0,0408 |
0,0408 |
0,0408 |
|
|
Задача 2.3. |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
|
0,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.3.1 |
Общая площадь зелёных насаждений |
тыс. кв. м. |
|
Данные актов приемки выполненных работ |
1,7 |
1,3125 |
2,125 |
2,125 |
2,125 |
2,125 |
|
Показатель 2.3.2 |
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников) |
шт. |
|
2800 |
2750 |
3500 |
3500 |
3500 |
5200 |
|
|
Показатель 2.3.3 |
Количество высаженной цветочной рассады |
шт. |
|
2000 |
2250 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
|
Задача 2.4. |
Содержание мест захоронения |
% |
0,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.4.1 |
Общая площадь мест захоронения |
тыс. кв. м |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Задача 2.5. |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
% |
0,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.5.1 |
Количество скверов |
ед. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
1 |
1 |
| 1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатель 2.5.2 |
Количество детских площадок |
ед. |
|
0 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Показатель 2.5.3 |
Количество спортивных площадок |
ед. |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Показатель 2.5.4 |
Количество памятников |
ед. |
|
1 |
1. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Показатель 2.5.5 |
Количество автобусных остановок |
ед. |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Показатель 2.5.6 |
Площадь скошенной территории |
га |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Показатель 2.5.7 |
Количество установленных аншлагов |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Показатель 2.5.8 |
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом |
ед. |
|
Данные Администрации н. Хатассы |
750 |
750 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Показатель 2.5.9 |
Протяженность водоотводных лотков |
кв. км. |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Задача 2.6. |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
0,101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.6.1 |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
тыс. кв. м |
|
Данные УК |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Показатель 2.6.2 |
Объем вывезенного мусора |
куб. м. |
|
9100 |
9199 |
9040 |
9040 |
9040 |
9600 |
|
|
Показатель 2.6.3 |
Объем вывезенного снега |
куб. м. |
|
- |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
|
|
Показатель 2.6.4 |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
ед. |
|
10 |
32 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Показатель 2.6.5 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
|
0 |
11 |
3 |
8 |
3 |
3 |
|
|
Показатель 2.6.6 |
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14-18 лет |
ед. |
|
Данные Администрации н. Хатассы |
0 |
15 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
Показатель 2.6.7 |
Общая площадь скотомогильников |
тыс. кв. м |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Показатель 2.6.8 |
Количество отловленных собак |
гол. |
|
Данные УК |
0 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
Показатель 2.6.9 |
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО |
тыс. кв. м |
|
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
|
0,026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
х |
Данные из похозяйственной книги Администрации н. Хатассы |
34,5 |
35 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Целевой показатель 3.1. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
х |
Данные инспектора ПДН |
12 |
30 |
10 |
5 |
2 |
0 |
|
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
% |
0,026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.1 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
ед. |
х |
Данные из похозяйственной книги Администрации н. Хатассы |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Показатель 3.1.2 |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
ед. |
х |
28 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|
0,026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1 |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
% |
0,026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1.1 |
Количество пожарного Депо |
ед. |
х |
Выписка из реестра основных средств Администрации н. Хатассы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Цель 5 |
Управление программой |
|
0,534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы. |
|
0,534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.1.1 |
Штатная численность работников |
ед. |
х |
Устав |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
Всего: |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
Целевые показатели
на долгосрочный период
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|||||||||
|
Целевой показатель 1.1 |
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 1.2 |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
ед. |
4 |
4 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 1.3 |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-. электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
|||||||||
|
Целевой показатель 2.1 |
Степень благоустройства территории |
% |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Целевой показатель 2.2 |
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
% |
80 |
83 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
|||||||||
|
Целевой показатель 3.1. |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
% |
34,5 |
35 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Целевой показатель 3.1. |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН |
ед. |
12 |
30 |
10 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 4 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
|||||||||
|
Целевой показатель 4.1 |
Количество пожарного Депо |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Цель 5 |
Управление программой |
|||||||||
|
Целевой показатель 5.1 |
Количество штатных единиц |
ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
Распределение планируемых расходов
главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
N п/п |
Цели и задачи |
Приоритет |
Ед. изм. |
Объем |
финансирования из муниципального бюджета, тыс. |
рублей |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
(текущий год и плановый |
период) |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 с индекс-дефлятором 105% |
2015 с индекс-дефлятором 104,3% |
|||||
|
Цель 1 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
0,132 |
тыс. руб. |
11156,3 |
2039,5 |
2319,1 |
2809,8 |
2950,3 |
3077,2 |
|
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
0,023 |
тыс. руб. |
1985.2 |
412,3 |
206,0 |
565,7 |
594,0 |
619,5 |
|
Мероприятие 1.1.1. |
Расходы на проведение ремонтных работ |
0,023 |
тыс. руб. |
1985,2 |
412,3 |
206,0 |
565,7 |
594,0 |
619,5 |
|
Задача 1.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
0,109 |
тыс. руб. |
9171,1 |
1627,2 |
2113.1 |
2244,1 |
2356,3 |
2457,6 |
|
Мероприятие 1.2.1. |
Расходы на содержание бани с. Хатассы |
0,109 |
тыс. руб. |
9171,1 |
1627,2 |
2113,1 |
2244,1 |
2356,3 |
2457,6 |
|
Цель 2 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы |
0,267 |
тыс. руб. |
22607,1 |
4792,8 |
5254,7 |
5517,2 |
5793,1 |
6042,2 |
|
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
0,079 |
тыс. руб. |
6689,4 |
1587,7 |
1613,8 |
1613,8 |
1694,5 |
1767,4 |
|
Мероприятие 2.1.1. |
Текущее содержание уличных опор наружного освещения |
0,079 |
тыс. руб. |
6689,4 |
1587,7 |
1613,8 |
1613,8 |
1694,5 |
1767,4 |
|
Задача 2.2. |
Содержание и ремонт дорог |
0,027 |
тыс. руб. |
2254,9 |
442.1 |
824,5 |
454,8 |
477,5 |
498,1 |
|
Мероприятие 2.2.1. |
Текущее содержание дорог |
0,027 |
тыс. руб. |
2254,9 |
442,1 |
824,5 |
454,8 |
477,5 |
498,1 |
|
Задача 2.3 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
0,007 |
тыс. руб. |
580,7 |
305,1 |
140,1 |
140,1 |
147,1 |
153.4 |
|
Мероприятие 2.3.1. |
Озеленение территории наслега Хатассы |
0,007 |
тыс. руб. |
580.7 |
305,1 |
140,1 |
140,1 |
147,1 |
153,4 |
|
Задача 2.4 |
Содержание мест захоронения |
0,006 |
тыс. руб. |
520,6 |
80.0 |
125,6 |
125.6 |
131,9 |
/37,6 |
|
Мероприятие 2.4.1. |
Организация и содержание мест захоронения |
0,006 |
тыс. руб. |
520,6 |
80,0 |
125,6 |
125,6 |
131,9 |
137,6 |
|
Задача 2.5 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
0,047 |
тыс. руб. |
4038,4 |
1388,9 |
754.2 |
1044.2 |
1096,4 |
1143,6 |
|
Мероприятие 2.5.1 |
Содержание сквера |
0,003 |
тыс. руб. |
216,8 |
30,0 |
52,3 |
52,3 |
54,9 |
57,3 |
|
Мероприятие 2.5.2 |
Содержание пляжа |
0,002 |
тыс. руб. |
207,3 |
|
50,0 |
50,0 |
52,5 |
54,8 |
|
Мероприятие 2.5.3 |
Содержание памятника |
0,002 |
тыс. руб. |
207,3 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
52,5 |
54,8 |
|
Мероприятие 2.5.4 |
Содержание детских площадок |
0,011 |
тыс. руб. |
943,5 |
898,4 |
0,0 |
300,0 |
315,0 |
328,5 |
|
Мероприятие 2.5.5 |
Содержание катков |
0,001 |
тыс. руб. |
94,4 |
|
0,0 |
30,0 |
31,5 |
32,9 |
|
Мероприятие 2.5.6 |
Скос камыша |
0,001 |
тыс. руб. |
103,6 |
|
25,0 |
25,0 |
26,3 |
27,4 |
|
Мероприятие 2.5.7 |
Изготовление и установка аншлагов |
0,001 |
тыс. руб. |
94,4 |
|
0,0 |
30,0 |
31,5 |
32,9 |
|
Мероприятие 2.5.8 |
Изготовление и установка автобусной остановки |
0,001 |
тыс. руб. |
70,0 |
100,0 |
70,0 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.9 |
Текущее содержание летнего водопровода |
0,015 |
тыс. руб. |
1243,5 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
315,0 |
328,5 |
|
Мероприятие 2.5.10 |
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода |
0,007 |
тыс. руб. |
574,5 |
130,5 |
138,6 |
138,6 |
145,5 |
151,8 |
|
Мероприятие 2.5.11 |
Очистка водоотводных лотков |
0,003 |
тыс. руб. |
283,1 |
|
68,3 |
68,3 |
71,7 |
74,8 |
|
Задача 2.6 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
0,101 |
тыс. руб. |
8523,0 |
989,0 |
796,5 |
2138,7 |
2245,6 |
2342,2 |
|
Мероприятие 2.6.1 |
Уборка несанкционированных свалок |
0,003 |
тыс. руб. |
252,3 |
98,2 |
105,1 |
46,8 |
49,1 |
51,3 |
|
Мероприятие 2.6.2 |
Снос ветхих бесхозяйных строений |
0,005 |
тыс. руб. |
414,5 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
105,0 |
109,5 |
|
Мероприятие 2.6.3 |
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин |
0,006 |
тыс. руб. |
514,6 |
49,3 |
200,1 |
100,0 |
105,0 |
109,5 |
|
Мероприятие 2.6.4 |
Погрузка мусора вручную |
0,002 |
тыс. руб. |
189,2 |
|
44,8 |
45,9 |
48,2 |
50,3 |
|
Мероприятие 2.6.5 |
Вывоз бесхозяйных автокузовов |
0,002 |
тыс. руб. |
146,8 |
77,9 |
63,8 |
26,4 |
27,7 |
28,9 |
|
Мероприятие 2.6.6 |
Устранение паводковых ситуаций откачка талых и ливневых вод. закачка воды в озера |
0,002 |
тыс. руб. |
148,8 |
|
35,9 |
35,9 |
37,7 |
39,3 |
|
Мероприятие 2.6.7 |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет, руководитель, технадзор, дворники |
0,057 |
тыс. руб. |
4804,5 |
307,3 |
653,5 |
1319,8 |
1385,8 |
1445,4 |
|
Мероприятие 2.6.8 |
Содержание скотомогильника |
0,002 |
тыс. руб. |
184,0 |
43,5 |
44,4 |
44,4 |
46,6 |
48,6 |
|
Мероприятие 2.6.9 |
Отлов, эвтаназия и утилизация бесхозяйных животных |
0,002 |
тыс. руб. |
198,9 |
6,1 |
198,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2.6.10 |
Содержание свалки. |
0,010 |
тыс. руб. |
829,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
219,0 |
|
Мероприятие 2.6.11 |
Рекультивация свалки |
0,010 |
тыс. руб. |
840,4 |
156,7 |
150,0 |
219,5 |
230,5 |
240,4 |
|
Цель 3 |
Социальная поддержка населения |
0,026 |
тыс. руб. |
2216,0 |
518,1 |
534,6 |
534,6 |
561,3 |
585,5 |
|
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
0,026 |
тыс. руб. |
2216,0 |
518,1 |
534.6 |
534,6 |
561.3 |
585.5 |
|
Мероприятие 3.1.1. |
Выдача столичного пособия многодетным семьям |
0,006 |
тыс. руб. |
477,3 |
126,0 |
120,6 |
113,4 |
119,1 |
124,2 |
|
Мероприятие 3.1.2. |
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям |
0,021 |
тыс. руб. |
1738,7 |
392,1 |
414,0 |
421,2 |
442,3 |
461,3 |
|
Цель 5 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
0,026 |
тыс. руб. |
2175,6 |
652,7 |
597,0 |
501,9 |
527,0 |
549,7 |
|
Задача 5.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
0,026 |
тыс. руб. |
2175,6 |
652,7 |
597,0 |
501,9 |
527,0 |
549,7 |
|
Мероприятие 5.1.1. |
Содержание пожарного ДЕПО |
0,026 |
тыс. руб. |
2175,6 |
652,7 |
597,0 |
501,9 |
527,0 |
549,7 |
|
Цель 4 |
Управление программой |
0,534 |
тыс. руб. |
451013 |
7152,0 |
8423,2 |
11661,8 |
12244,9 |
12771,4 |
|
Задача 4.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы |
0,534 |
тыс. руб. |
45101,3 |
7152.0 |
8423,2 |
11661,8 |
12244,9 |
12771,4 |
|
Мероприятие 4.1.1. |
Содержание администрации |
0,534 |
тыс. руб. |
45101,3 |
7152,0 |
8423,2 |
11661,8 |
12244,9 |
12771,4 |
|
|
Итого по целям |
0,98 |
тыс. руб. |
832563 |
15155,1 |
17128,6 |
21025,3 |
22076,6 |
23025,9 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в таблице допущена опечатка. Вместо "Цель 5" имеется в виду "Цель 4", вместо "Цель 4" имеется в виду "Цель 5"
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 6
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Всего |
83256,4 |
31061,1 |
17128,6 |
21025,3 |
22076,6 |
23025,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа "город Якутск" |
83256,4 |
31061,1 |
17128,6 |
21025,3 |
22076,6 |
23025,9 |
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операция сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Сумма средств местного бюджета, всего |
|
83256,32 |
17128,6 |
21025,3 |
22076,6 |
23025,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
25959,9 |
4597,7 |
6792,1 |
7131,7 |
7438,4 |
|
Возмещ. расходов, связю# с проездом в отпуск |
212 |
1055,4 |
106,2 |
301,8 |
316,9 |
330,5 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
7839,8 |
1388,5 |
2051,2 |
2153,8 |
2246,4 |
|
Услуги связи |
221 |
582,4 |
140,5 |
140,5 |
147,5 |
153,9 |
|
Транспортные услуги |
222 |
695,5 |
35 |
210,0 |
220,5 |
230,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
5306,6 |
1307,9 |
1271,4 |
1335,0 |
1392,4 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
10447,3 |
3137 |
2324,3 |
2440,5 |
2545,5 |
|
в том числе по капитальному ремонту |
|
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
10970,2 |
2153,7 |
2803,2 |
2943,4 |
3069,9 |
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, государственных и муниципальных организаций |
241 |
9171,1 |
2113,1 |
2244,1 |
2356,3 |
2457,6 |
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
1985,2 |
206 |
565,7 |
594,0 |
619,5 |
|
Пособия по социальной помощи населения |
262 |
2216,0 |
534,6 |
534,6 |
561,3 |
585,5 |
|
Прочие расходы |
290 |
2612,9 |
544,6 |
657,6 |
690,5 |
720,2 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
629,0 |
|
200,0 |
210,0 |
219,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3785,0 |
863,8 |
928,8 |
975,2 |
1017,2 |
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Информация об изменениях:
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 8
План
действий "Администрации наслега Хатассы" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год
С изменениями и дополнениями от:
5 апреля 2013 г.
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
Ответственный (Ф.И.О.) |
|
Задача 1.1 |
Содержание деревянного жилищного фонда |
|
Аргунова P.M., Керегяева О.В. |
|
Мероприятие 1.1.1. |
Расходы на проведение ремонтных работ |
июль, август, сентябрь |
|
|
Задача 1.2.2. |
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам |
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. |
Расходы на содержание бани с. Хатассы |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
|
Задача 2.1 |
Обеспечение освещенности дорог, улиц |
|
Аргунова P.M., Керегяева О.В. |
|
Мероприятие 2.1.1. |
Текущее содержание уличных опор наружного освещения |
ежемесячно |
|
|
Задача 2.2. |
Содержание и ремонт дорог |
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. |
Текущее содержание дорог |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
|
Задача 2.3 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории |
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. |
Озеленение территории наслега Хатассы |
май, сентябрь |
|
|
Задача 2.4 |
Содержание мест захоронения |
|
|
|
Мероприятие 2.4.1. |
Организация и содержание мест захоронения |
май, сентябрь |
|
|
Задача 2.5 |
Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
|
|
|
Мероприятие 2.5.1 |
Содержание сквера |
июнь |
|
|
Мероприятие 2.5.2 |
Содержание пляжа |
июль |
|
|
Мероприятие 2.5.3 |
Содержание памятника |
май |
|
|
Мероприятие 2.5.4 |
Содержание детских площадок |
сентябрь |
|
|
Мероприятие 2.5.5 |
Содержание катков |
март |
|
|
Мероприятие 2.5.6 |
Скос камыша |
май |
|
|
Мероприятие 2.5.7 |
Изготовление и установка аншлагов |
май, сентябрь |
|
|
Мероприятие 2.5.8 |
Текущее содержание летнего водопровода |
июнь, август, октябрь |
|
|
Мероприятие 2.5.9 |
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода |
июнь, август |
|
|
Мероприятие 2.5.10 |
Очистка водоотводных лотков |
май |
|
|
Задача 2.6 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
Мероприятие 2.6.1 |
Уборка несанкционированных свалок |
май, сентябрь |
|
|
Мероприятие 2.6.2 |
Снос ветхих бесхозяйных строений |
июнь |
|
|
Мероприятие 2.6.3 |
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин |
сентябрь |
|
|
Мероприятие 2.6.4 |
Погрузка мусора вручную |
май |
|
|
Мероприятие 2.6.5 |
Вывоз бесхозяйных автокузовов |
июнь |
Аргунова P.M., Керегяева О.В. |
|
Мероприятие 2.6.6 |
Устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод |
май |
|
|
Мероприятие 2.6.7 |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет, руководитель детей, технадзор, дворники |
ежемесячно |
|
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
|
|
Мероприятие 2.6.8 |
Содержание скотомогильника |
октябрь |
|
|
Мероприятие 2.6.9 |
Отлов, эвтаназия и утилизация бесхозяйных животных |
апрель, август |
|
|
Мероприятие 2.6.10 |
Содержание свалки |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
|
Мероприятие 2.6.11 |
Рекультивация свалки |
март, июнь, сентябрь, ноябрь |
|
|
Задача 3.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
|
Руфова Н.И. |
|
Мероприятие 3.1.1. |
Выдача столичного пособия многодетным семьям |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
|
Мероприятие 3.1.2. |
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям |
март, июнь, сентябрь, декабрь |
|
|
Задача 4.1. |
Содержание объектов противопожарной безопасности |
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. |
Содержание пожарного Депо |
ежемесячно |
Аргунова P.M., Егорова P.P. |
|
Задача 5.1. |
Организация управления территорией наслега Хатассы. |
|
Аргунова P.M., Егорова P.P. |
|
Мероприятие 5.1.1. |
Содержание администрации н. Хатассы |
ежемесячно |
|
Руководитель |
П.А. Козлова |
|
Дата: |
|
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Окружной администрации города Якутска от 28 сентября 2012 г. N 169п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие наслега Хатассы на 2013-2015 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Текст постановления официально опубликован не был
Текст постановления приводится не полностью (без приложения 1-2, 8)
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 294п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Окружной администрации города Якутска от 26 сентября 2014 г. N 269п
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 17 марта 2014 г. N 339р
Постановление Окружной администрации города Якутска от 5 апреля 2013 г. N 58п