Приложение 2. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы."

Информация об изменениях:

Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2012 г. N 2537 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к муниципальной целевой программе "Социально-культурная
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы."

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2012 г.

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
			Всего	плановый период					Всего	плановый период
			Всего	2012	2013	2014	2015	2016	Всего	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Управление программой	Всего:	33189,7	6139,6	6473,4	6726,2	6859	6991,5	33189,7	6139,6	6473,4	6726,2	6859	6991,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	33189,7	6139,6	6473,4	6726,2	6859	6991,5	33189,7	6139,6	6473,4	6726,2	6859	6991,5
		внебюджетные источники
2	Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района	Всего.	88561,5	15578,9	17203,9	18124,2	18600,2	19054,3	104895	17212,6	24794,1	20298,2	21757,2	20833,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	46250,5	8008,8	9048,3	9565,3	9728,3	9899,8	61728,1	9555,2	16433,5	11478,3	12696,3	11564,8
		переданные полномочия	36788,3	6604,1	7165,6	7469,2	7683,8	7865,6	37644,6	6691,4	7370,6	7730,2	7872,8	7979,6
		внебюджетные источники	5522,7	966	990	1089,7	1188,1	1288,9	5522,7	966	990	1089,7	1188,1	1288,9
2.1	Комплектование библиотечных фондов	Всего:	5808,9	841,9	1045	1246	1319	1357	5808,9	841,9	1045	1246	1319	1357
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	615	0	34	183	192	206	615	0	34	183	192	206
		переданные полномочия	5193,9	841,9	1011	1063	1127	1151	5193,9	841,9	1011	1063	1127	1151
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Укрепление МТБ, оснащение библиотек библиотечным оборудованием	Всего:	457,8	0	105	111	117,8	124	2525,1	87,3	1125	431	437,8	444
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	1211	0	815	59	131	206
		переданные полномочия	0	0	0	0	0	0	856,3	87,3	205	261	189	114
		внебюджетные источники	457,8	0	105	111	117,8	124	457,8	0	105	111	117,8	124
2.3	Проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего:	0	0	0	0	0	0	14266,6	1546,4	6570,2	1854	2837	1459
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	14266,6	1546,4	6570,2	1854	2837	1459
		переданные полномочия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Оказание услуг библиотечной системой	Всего:	82294,8	14737	16053,9	16767,2	17163,4	17573,3	82294,8	14737	16053,9	16767,2	17163,4	17573,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	45635,5	8008,8	9014,3	9382,3	9536,3	9693,8	45635,5	8008,8	9014,3	9382,3	9536,3	9693,8
		переданные полномочия	31594,4	5762,2	6154,6	6406,2	6556,8	6714,6	31594,4	5762,2	6154,6	6406,2	6556,8	6714,6
		внебюджетные источники	5064,9	966	885	978,7	1070,3	1164,9	5064,9	966	885	978,7	1070,3	1164,9
3	Детские музыкальные школы	Всего:	457587,8	78020,9	90079,7	95017	96477,1	97993,1	491596	83976,4	99480,4	101555,3	102617	103967,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	440310	74815,9	86874,7	91559,3	92858,4	94201,7	474319	80771,4	96275,4	98097,6	98998,4	100175,7
		внебюджетные источники	17277,8	3205	3205	3457,7	3618,7	3791,4	17277,8	3205	3205	3457,7	3618,7	3791,4
3.1	Участие учащихся в конкурсах и фестивалях	Всего:	30005,6	2722,2	6278,1	6621,1	7007,7	7376,5	30005,6	2722,2	6278,1	6621,1	7007,7	7376,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	27102,6	2040	5749,1	6076,8	6447,5	6789,2	27102,6	2040	5749,1	6076,8	6447,5	6789,2
		внебюджетные источники	2903	682,2	529	544,3	560,2	587,3	2903	682,2	529	544,3	560,2	587,3
3.2	Укрепление материально-технической базы	Всего:	2416,9	586,4	431,8	456,4	459	483,3	12172	2106,4	4254,7	2044,6	1849	1917,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	46,3	0	22,5	23,8	0	0	9801,4	1520	3845,4	1612	1390	1434
		внебюджетные источники	2370,6	586,4	409,3	432,6	459	483,3	2370,6	586,4	409,3	432,6	459	483,3
3.3	Проведение капитальных ремонтов и текущих ремонтов	Всего:	2640,8	319,2	641,9	528,5	560,7	590,5	26894,1	4754,7	6219,7	5478,5	5310,7	5130,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	153,4	11,5	141,9	0	0	0	24406,7	4447	5719,7	4950	4750	4540
		внебюджетные источники	2487,4	307,7	500	528,5	560,7	590,5	2487,4	307,7	500	528,5	560,7	590,5
3.4	Оказание услуг ДМШ и ДШИ	Всего:	422524,5	74393,1	82727,9	87411	88449,7	89542,8	422525	74393,1	82727,9	87411	88449,7	89542,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	413007,7	72764,4	80961,2	85458,7	86410,9	87412,5	413008	72764,4	80961,2	85458,7	86410,9	87412,5
		внебюджетные источники	9516,8	1628,7	1766,7	1952,3	2038,8	2130,3	9516,8	1628,7	1766,7	1952,3	2038,8	2130,3
4	Деятельность культурно-этнографического центра	Всего:	12786,5	1821,5	2582,8	2717	2795,7	2869,5	18328,9	3749,5	4259,5	4442,7	2901,7	2975,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	12786,5	1821,5	2582,8	2717	2795,7	2869,5	18328,9	3749,5	4259,5	4442,7	2901,7	2975,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Оказание услуг культурно-этнографическим центром	Всего:	12786,5	1821,5	2582,8	2717	2795,7	2869,5	18328,9	3749,5	4259,5	4442,7	2901,7	2975,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	12786,5	1821,5	2582,8	2717	2795,7	2869,5	18328,9	3749,5	4259,5	4442,7	2901,7	2975,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего:	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий	Всего:	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4	13855,4	2853,1	2523,8	2667,7	2830,4	2980,4
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по программе:	Всего:	605980,9	104414,0	118863,6	125252,2	127562,4	129888,8	661865,5	113931,3	137531,2	135690,1	136965,4	137747,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	546392,1	93638,9	107503,0	113235,6	115071,8	116942,9	601420,6	103068,8	125965,6	123412,5	124285,8	124687,8
		переданные полномочия	36788,3	6604,1	7165,6	7469,2	7683,8	7865,6	37644,6	6691,4	7370,6	7730,2	7872,8	7979,6
		внебюджетные источники	22800,5	4171,0	4195,0	4547,4	4806,8	5080,3	22800,5	4171,0	4195,0	4547,4	4806,8	5080,3

<< Приложение 1. План индикаторов оценки эффективности реализации Программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского...		Приложение 3. >> Система целевых индикаторов муниципальной программы по базовому варианту реализации программы
	Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 3 августа 2012 г. N 1482 "Об утверждении...

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас