Приложение 1. План индикаторов оценки эффективности реализации Программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2012 г. N 2537 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к муниципальной целевой программе "Социально-культурная
деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2012-2016 годы"

Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2012 г.

(тыс. руб.)
N	Наименование мероприятия	Всего:	ФБ	РБ	Местный бюджет, в том числе			Внебюджетные средства
N	Наименование мероприятия	Всего:	ФБ	РБ	Всего	Бюджет Нерюнгринского района	Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям	Всего	в том числе муниципальные гарантии
	Всего:	618767,4	0,0	0,0	595966,9	546392,1	36788,3	22800,5	0,0
	2012 год	104414,0	0,0	0,0	100243,0	93638,9	6604,1	4171,0	0,0
	2013 год	118863,6	0,0	0,0	114668,6	107503,0	7165,6	4195,0	0,0
	2014 год	125252,2	0,0	0,0	120704,7	113235,5	7469,2	4547,4	0,0
	2015 год	127562,4	0,0	0,0	122755,6	115071,8	7683,8	4806,8	0,0
	2016 год	129888,8	0,0	0,0	124808,5	116942,9	7865,6	5080,3	0,0
	Управление программой	33189,7	0,0	0,0	33189,7	33189,7	0,0	0,0	0,0
	2012 год	6139,6	0,0	0,0	6139,6	6139,6	0,0	0,0	0,0
	2013 год	6473,4	0,0	0,0	6473,4	6473,4	0,0	0,0	0,0
	2014 год	6726,2	0,0	0,0	6726,2	6726,2	0,0	0,0	0,0
	2015 год	6859,0	0,0	0,0	6859,0	6859,0	0,0	0,0	0,0
	2016 год	6991,5	0,0	0,0	6991,5	6991,5	0,0	0,0	0,0
1	Направление N 1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района	88561,5	0,0	0,0	83038,8	46250,5	36788,3	5522,7	0,0
	2012 год	15578,9	0,0	0,0	14612,9	8008,8	6604,1	966,0	0,0
	2013 год	17203,9	0,0	0,0	16213,9	9048,3	7165,6	990,0	0,0
	2014 год	18124,2	0,0	0,0	17034,5	9565,3	7469,2	1089,7	0,0
	2015 год	18600,2	0,0	0,0	17412,1	9728,3	7683,8	1188,1	0,0
	2016 год	19054,3	0,0	0,0	17765,4	9899,8	7865,6	1288,9	0,0
1.1	Задача 1.1: повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности	88561,5	0,0	0,0	83038,8	46250,5	36788,3	5522,7	0,0
1.1.1	Мероприятие N 1: комплектование библиотечных фондов	5808,9	0,0	0,0	5808,9	615,0	5193,9	0,0	0,0
	2012 год	841,9	0,0	0,0	841,9	0,0	841,9	0,0	0,0
	2013 год	1045,0	0,0	0,0	1045,0	34,0	1011,0	0,0	0,0
	2014 год	1246,0	0,0	0,0	1246,0	183,0	1063,0	0,0	0,0
	2015 год	1319,0	0,0	0,0	1319,0	192,0	1127,0	0,0	0,0
	2016 год	1357,0	0,0	0,0	1357,0	206,0	1151,0	0,0	0,0
1.1.2.	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	457,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,8	0,0
	2012 год	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	2013 год	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
	2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
1.1.3	Мероприятие N 3: оказание услуг библиотечной системой	82294,8	0,0	0,0	77229,9	45635,5	31594,4	5064,9	0,0
	2012 год	14737,0	0,0	0,0	13771,0	8008,8	5762,2	966,0	0,0
	2013 год	16053,9	0,0	0,0	15168,9	9014,3	6154,6	885,0	0,0
	2014 год	16767,2	0,0	0,0	15788,5	9382,3	6406,2	978,7	0,0
	2015 год	17163,4	0,0	0,0	16093,1	9536,3	6556,8	1070,3	0,0
	2016 год	17573,3	0,0	0,0	16408,4	9693,8	6714,6	1164,9	0,0
2	Направление N 2. Детские музыкальные школы	457587,8	0,0	0,0	440310,0	440310,0	0,0	17277,8	0,0
	2012 год	78020,9	0,0	0,0	74815,9	74815,9	0,0	3205,0	0,0
	2013 год	90079,7	0,0	0,0	86874,7	86874,7	0,0	3205,0	0,0
	2014 год	95017,0	0,0	0,0	91559,3	91559,3	0,0	3457,7	0,0
	2015 год	96477,1	0,0	0,0	92858,4	92858,4	0,0	3618,7	0,0
	2016 год	97993,1	0,0	0,0	94201,7	94201,7	0,0	3791,4	0,0
2.1	Задача 2.1.: развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях доп. образования детей Нерюнгринского района	457587,8	0,0	0,0	440310,0	440310,0	0,0	17277,8	0,0
2.1.1	Мероприятие N 1: участие учащихся в конкурсах и фестивалях	30005,6	0,0	0,0	27102,6	27102,6	0,0	2903,0	0,0
	2012 год	2722,2	0,0	0,0	2040,0	2040,0	0,0	682,2	0,0
	2013 год	6278,1	0,0	0,0	5749,1	5749,1	0,0	529,0	0,0
	2014 год	6621,1	0,0	0,0	6076,8	6076,8	0,0	544,3	0,0
	2015 год	7007,7	0,0	0,0	6447,5	6447,5	0,0	560,2	0,0
	2016 год	7376,5	0,0	0,0	6789,2	6789,2	0,0	587,3	0,0
2.1.2	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	2416,9	0,0	0,0	46,3	46,3	0,0	2370,6	0,0
	2012 год	586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,4	0,0
	2013 год	431,8	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	409,3	0,0
	2014 год	456,4	0,0	0,0	23,8	23,8	0,0	432,6	0,0
	2015 год	459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,0	0,0
	2016 год	483,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,3	0,0
2.1.3	Мероприятие N 3: оказание услуг ДМШ и ДШИ	422524,5	0,0	0,0	413007,7	413007,7	0,0	9516,8	0,0
	2012 год	74393,1	0,0	0,0	72764,4	72764,4	0,0	1628,7	0,0
	2013 год	82727,9	0,0	0,0	80961,2	80961,2	0,0	1766,7	0,0
	2014 год	87411,0	0,0	0,0	85458,7	85458,7	0,0	1952,3	0,0
	2015 год	88449,7	0,0	0,0	86410,9	86410,9	0,0	2038,8	0,0
	2016 год	89542,8	0,0	0,0	87412,5	87412,5	0,0	2130,3	0,0
2.1.4	Мероприятие N 4: проведение текущих ремонтов	2640,8
	0,0	0,0	153,4	153,4	0,0	2487,4	0,0
	2012 год	319,2	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	307,7	0,0
	2013 год	641,9	0,0	0,0	141,9	141,9	0,0	500,0	0,0
	2014 год	528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,5	0,0
	2015 год	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,7	0,0
	2016 год	590,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,5	0,0
3	Направление N 3. Деятельность культурно-этнографического центра	25573,0	0,0	0,0	25573,0	12786,5	0,0	0,0	0,0
3.1	Задача 3.1: сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района	25573,0	0,0	0,0	25573,0	12786,5	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие N 1: оказание услуг культурно-этнографическим центром	12786,5	0,0	0,0	12786,5	12786,5	0,0	0,0	0,0
	2012 год	1821,5	0,0	0,0	1821,5	1821,5	0,0	0,0	0,0
	2013 год	2582,8	0,0	0,0	2582,8	2582,8	0,0	0,0	0,0
	2014 год	2717,0	0,0	0,0	2717,0	2717,0	0,0	0,0	0,0
	2015 год	2795,7	0,0	0,0	2795,7	2795,7	0,0	0,0	0,0
	2016 год	2869,5	0,0	0,0	2869,5	2869,5	0,0	0,0	0,0
4	Направление N 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
4.1	Задача 4.1: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие N 1: подготовка и проведение мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
	2012 год	2853,1	0,0	0,0	2853,1	2853,1	0,0	0,0	0,0
	2013 год	2523,8	0,0	0,0	2523,8	2523,8	0,0	0,0	0,0
	2014 год	2667,7	0,0	0,0	2667,7	2667,7	0,0	0,0	0,0
	2015 год	2830,4	0,0	0,0	2830,4	2830,4	0,0	0,0	0,0
	2016 год	2980,4	0,0	0,0	2980,4	2980,4	0,0	0,0	0,0

Интенсивный вариант

(тыс. руб.)
N	Наименование мероприятия	Всего:	ФБ	РБ	Местный бюджет, в том числе			Внебюджетные средства
N	Наименование мероприятия	Всего:	ФБ	РБ	Всего	Бюджет Нерюнгринского района	Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям	Всего	в том числе муниципальные гарантии
	Всего:	661865,5	0,0	0,0	639065,1	601420,6	37644,6	22800,5	0,0
	2012 год	113931,3	0,0	0,0	109760,2	103068,8	6691,4	4171,0	0,0
	2013 год	137531,2	0,0	0,0	133336,2	125965,6	7370,6	4195,0	0,0
	2014 год	135690,1	0,0	0,0	131142,7	123412,5	7730,2	4547,4	0,0
	2015 год	136965,4	0,0	0,0	132158,6	124285,8	7872,8	4806,8	0,0
	2016 год	137747,7	0,0	0,0	132667,4	124687,8	7979,6	5080,3	0,0
	Управление программой	33189,7	0,0	0,0	33189,7	33189,7	0,0	0,0	0,0
	2012 год	6139,6	0,0	0,0	6139,6	6139,6	0,0	0,0	0,0
	2013 год	6473,4	0,0	0,0	6473,4	6473,4	0,0	0,0	0,0
	2014 год	6726,2	0,0	0,0	6726,2	6726,2	0,0	0,0	0,0
	2015 год	6859,0	0,0	0,0	6859,0	6859,0	0,0	0,0	0,0
	2016 год	6991,5	0,0	0,0	6991,5	6991,5	0,0	0,0	0,0
1	Направление N 1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района	104895,4	0,0	0,0	99372,7	61728,1	37644,6	5522,7	0,0
	2012 год	17212,6	0,0	0,0	16246,6	9555,2	6691,4	966,0	0,0
	2013 год	24794,1	0,0	0,0	23804,1	16433,5	7370,6	990,0	0,0
	2014 год	20298,2	0,0	0,0	19208,5	11478,3	7730,2	1089,7	0,0
	2015 год	21757,2	0,0	0,0	20569,1	12696,3	7872,8	1188,1	0,0
	2016 год	20833,3	0,0	0,0	19544,4	11564,8	7979,6	1288,9	0,0
1.1	Задача 1.1: повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности	113561,1	0,0	0,0	107061,5	69416,9	37644,6	6499,6	0,0
1.1.1	Мероприятие N 1: комплектование библиотечных фондов	5808,9	0,0	0,0	5808,9	615,0	5193,9	0,0	0,0
	2012 год	841,9	0,0	0,0	841,9	0,0	841,9	0,0	0,0
	2013 год	1045,0	0,0	0,0	1045,0	34,0	1011,0	0,0	0,0
	2014 год	1246,0	0,0	0,0	1246,0	183,0	1063,0	0,0	0,0
	2015 год	1319,0	0,0	0,0	1319,0	192,0	1127,0	0,0	0,0
	2016 год	1357,0	0,0	0,0	1357,0	206,0	1151,0	0,0	0,0
1.1.2.	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	2525,1	0,0	0,0	2067,3	1211,0	856,3	457,8	0,0
	2012 год	87,3	0,0	0,0	87,3	0,0	87,3	0,0	0,0
	2013 год	1125,0	0,0	0,0	1020,0	815,0	205,0	105,0	0,0
	2014 год	431,0	0,0	0,0	320,0	59,0	261,0	111,0	0,0
	2015 год	437,8	0,0	0,0	320,0	131,0	189,0	117,8	0,0
	2016 год	444,0	0,0	0,0	320,0	206,0	114,0	124,0	0,0
1.1.3	Мероприятия N 3: оказание услуг библиотечной системой	82294,8	0,0	0,0	77229,9	45635,5	31594,4	5064,9	0,0
	2012 год	14737,0	0,0	0,0	13771,0	8008,8	5762,2	966,0	0,0
	2013 год	16053,9	0,0	0,0	15168,9	9014,3	6154,6	885,0	0,0
	2014 год	16767,2	0,0	0,0	15788,5	9382,3	6406,2	978,7	0,0
	2015 год	17163,4	0,0	0,0	16093,1	9536,3	6556,8	1070,3	0,0
	2016 год	17573,3	0,0	0,0	16408,4	9693,8	6714,6	1164,9	0,0
1.1.4	Мероприятие N 4: проведение капитальных и текущих ремонтов	14266,6	0,0	0,0	14266,6	14266,6	0,0	0,0	0,0
	2012 год	1546,4	0,0	0,0	1546,4	1546,4	0,0	0,0	0,0
	2013 год	6570,2	0,0	0,0	6570,2	6570,2	0,0	0,0	0,0
	2014 год	1854,0	0,0	0,0	1854,0	1854,0	0,0	0,0	0,0
	2015 год	2837,0	0,0	0,0	2837,0	2837,0	0,0	0,0	0,0
	2016 год	1459,0	0,0	0,0	1459,0	1459,0	0,0	0,0	0,0
2	Направление N 2. Детские музыкальные школы	491596,2	0,0	0,0	474318,4	474318,4	0,0	17277,8	0,0
	2012 год	83976,4	0,0	0,0	80771,4	80771,4	0,0	3205,0	0,0
	2013 год	99480,4	0,0	0,0	96275,4	96275,4	0,0	3205,0	0,0
	2014 год	101555,2	0,0	0,0	98097,5	98097,5	0,0	3457,7	0,0
	2015 год	102617,1	0,0	0,0	98998,4	98998,4	0,0	3618,7	0,0
	2016 год	103967,1	0,0	0,0	100175,7	100175,7	0,0	3791,4	0,0
2.1	Задача 2.1.: развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях доп. образования детей Нерюнгринского района	491596,2	0,0	0,0	474318,4	474318,4	0,0	17277,8	0,0
2.1.1	Мероприятие N 1: участие учащихся в конкурсах и фестивалях	30005,6	0,0	0,0	27102,6	27102,6	0,0	2903,0	0,0
	2012 год	2722,2	0,0	0,0	2040,0	2040,0	0,0	682,2	0,0
	2013 год	6278,1	0,0	0,0	5749,1	5749,1	0,0	529,0	0,0
	2014 год	6621,1	0,0	0,0	6076,8	6076,8	0,0	544,3	0,0
	2015 год	7007,7	0,0	0,0	6447,5	6447,5	0,0	560,2	0,0
	2016 год	7376,5	0,0	0,0	6789,2	6789,2	0,0	587,3	0,0
2.1.2	Мероприятие N 2: укрепление МТБ	12172,0	0,0	0,0	9801,4	9801,4	0,0	2370,6	0,0
	2012 год	2106,4	0,0	0,0	1520,0	1520,0	0,0	586,4	0,0
	2013 год	4254,7	0,0	0,0	3845,4	3845,4	0,0	409,3	0,0
	2014 год	2044,6	0,0	0,0	1612,0	1612,0	0,0	432,6	0,0
	2015 год	1849,0	0,0	0,0	1390,0	1390,0	0,0	459,0	0,0
	2016 год	1917,3	0,0	0,0	1434,0	1434,0	0,0	483,3	0,0
2.1.3	Мероприятие N 3: оказание услуг ДМШ и ДШИ	422524,5	0,0	0,0	413007,7	413007,7	0,0	9516,8	0,0
	2012 год	74393,1	0,0	0,0	72764,4	72764,4	0,0	1628,7	0,0
	2013 год	82727,9	0,0	0,0	80961,2	80961,2	0,0	1766,7	0,0
	2014 год	87411,0	0,0	0,0	85458,7	85458,7	0,0	1952,3	0,0
	2015 год	88449,7	0,0	0,0	86410,9	86410,9	0,0	2038,8	0,0
	2016 год	89542,8	0,0	0,0	87412,5	87412,5	0,0	2130,3	0,0
2.1.4	Мероприятие N 4: проведение текущих ремонтов	26894,1	0,0	0,0	24406,7	24406,7	0,0	2487,4	0,0
	2012 год	4754,7	0,0	0,0	4447,0	4447,0	0,0	307,7	0,0
	2013 год	6219,7	0,0	0,0	5719,7	5719,7	0,0	500,0	0,0
	2014 год	5478,5	0,0	0,0	4950,0	4950,0	0,0	528,5	0,0
	2015 год	5310,7	0,0	0,0	4750,0	4750,0	0,0	560,7	0,0
	2016 год	5130,5	0,0	0,0	4540,0	4540,0	0,0	590,5	0,0
3	Направление N 3. Деятельность культурно-этнографического центра	18328,9	0,0	0,0	18328,9	18328,9	0,0	0,0	0,0
3.1	Задача 3.1: сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района	18328,9	0,0	0,0	18328,9	18328,9	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие N 1: оказание услуг культурно-этнографическим центром	18328,9	0,0	0,0	18328,9	18328,9	0,0	0,0	0,0
	2012 год	3749,5	0,0	0,0	3749,5	3749,5	0,0	0,0	0,0
	2013 год	4259,5	0,0	0,0	4259,5	4259,5	0,0	0,0	0,0
	2014 год	4442,7	0,0	0,0	4442,7	4442,7	0,0	0,0	0,0
	2015 год	2901,7	0,0	0,0	2901,7	2901,7	0,0	0,0	0,0
	2016 год	2975,5	0,0	0,0	2975,5	2975,5	0,0	0,0	0,0
4	Направление N 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
4.1	Задача 4.1: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие N 1: подготовка и проведение мероприятий	13855,4	0,0	0,0	13855,4	13855,4	0,0	0,0	0,0
	2012 год	2853,1	0,0	0,0	2853,1	2853,1	0,0	0,0	0,0
	2013 год	2523,8	0,0	0,0	2523,8	2523,8	0,0	0,0	0,0
	2014 год	2667,7	0,0	0,0	2667,7	2667,7	0,0	0,0	0,0
	2015 год	2830,4	0,0	0,0	2830,4	2830,4	0,0	0,0	0,0
	2016 год	2980,4	0,0	0,0	2980,4	2980,4	0,0	0,0	0,0

<< Приложение. Муниципальная целевая программа "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"		Приложение 2. >> Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования "Социально-культурная...
	Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 3 августа 2012 г. N 1482 "Об утверждении...

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас