Приложение N 7. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Приложение N 7
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
"Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и
на период до 2020 года"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"

Паспорт
подпрограммы

		Базовый вариант	Интенсивный вариант
1	Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
2	Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 746 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 N 636 "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"
3	Соисполнитель подпрограммы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); предприятия коммунального комплекса Республики Саха (Якутия); Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Региональное агентство энергоресурсосбережения и капитального ремонта многоквартирных домов"
4	Цель подпрограммы	Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
5	Целевые индикаторы подпрограммы	Энергоемкость ВРП; экономия электрической энергии в натуральном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном выражении; экономия воды в натуральном выражении; экономия природного газа в натуральном выражении; удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	Сроки реализации (этапы) подпрограммы	2012-2016 годы и на период до 2020 года
7	Задачи подпрограммы	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии - совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения; экономия топливных ресурсов
8	Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам	2012-2020 гг. - 3 761,2 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,055 млн. руб., внебюджетных средств - 3 582,2 млн. руб., в том числе: 2012 год - 876,2 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2013 год - 1 195,2 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,055 млн. руб.; из собственных средств предприятий - 1 016,1 млн. руб.; 2014 год - 0 млн. руб.; 2015 год - 704,9 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2016 год - 515,7 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2017-2020 годы - 469,3 млн. руб. из собственных средства предприятий	2012-2020 гг. - 3 761,2 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,055 млн. руб., внебюджетных средств - 3 582,2 млн. руб., в том числе: 2012 год - 876,2 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2013 год - 1 195,2 млн. руб., в т.ч. из средств бюджетов муниципальных образований - 179,055 млн. руб.; из собственных средств предприятий - 1 016,1 млн. руб.; 2014 год - 0 млн. руб.; 2015 год - 704,9 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2016 год - 515,7 млн. руб. из собственных средств предприятий; 2017-2020 годы - 469,3 млн. руб. из собственных средства предприятий

1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунальной инфраструктуры.

Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоком уровне сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

В данной Программе представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 8 основных предприятий коммунального комплекса: ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Теплоэнергосервис", ОАО "Сахаэнерго", ОАО "Сахатранснефтегаз", ОАО "Саханефтегазсбыт", ОАО "Водоканал" и ОАО "Намкоммунтеплоэнерго".

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2003 г. N 694 путем присоединения действовавших в районах республики предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Основные виды деятельности предприятия, включающего 28 производственных филиалов, 2 участка (Джебарики-Хая и Заречный) на территории 29 районов республики - поставка тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

Предприятие обслуживает 1 052 котельные, из них: 606 котельных, отапливаемых углем, 144 - нефтью, 183 - природным газом, 74 - газоконденсатным топливом, 6 - дизельным топливом, 39 - дровяным топливом. Годовая валовая выручка превышает 9,2 млрд. рублей или составляет около 1/3 от выручки всех организаций коммунального комплекса республики. Более 70% тепловой энергии производится на котельных мощностью до 3 Гкал/час.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с постановлением Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) от 04.12.2006 N 249 является ОАО АК "Якутскэнерго".

В состав ОАО АК "Якутскэнерго" входят:

каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, снабжающий электроэнергией Западную Якутию;

Якутская ГРЭС, питающая территорию городского округа "город Якутск" и 9 заречных улусов, где проживает более полумиллиона якутян;

Якутская ТЭЦ.

Установленная электрическая мощность объектов ОАО АК "Якутскэнерго" составляет 1 453 МВт, тепловая - 1 697,6 Гкал/ч. Три предприятия электрических сетей (Якутские городские, Западные и Центральные электрические сети) обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Доля рынка ОАО АК "Якутскэнерго" по электроэнергии в 2010 году составила 88,9%, по тепловой энергии в 2010 году составила 25,6%.

Открытое акционерное общество "Теплоэнергосервис" создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" от 12.04.2007, зарегистрировано в реестре юридических лиц от 29.08.2007, осуществляет деятельность с 1 октября 2007 года. Единственным учредителем ОАО "Теплоэнергосервис" является ОАО АК "Якутскэнерго".

Общество обслуживает 58 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в четырех районах Республики Саха (Якутия): Мирнинский район - п. Чернышевский и п. Светлый, Усть-Майский район (улус), Усть-Янский район (улус) и Оймяконский район (улус). В 2010 году доля отпуска тепловой энергии общества составила 4,8% от общей величины тепловой энергии, вырабатываемой на территории Республики Саха (Якутия).

Открытое акционерное общество "Саханефтегазсбыт" образовано 1 сентября 2000 года во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25.08.2000 N 1160 и постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2000 N 445.

Учредителем ОАО "Саханефтегазсбыт" выступила Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) со стопроцентной долей государства в уставном капитале.

Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Общество имеет 25 структурных подразделений (филиалов) расположенных по всей территории Республики Саха (Якутия).

Общество ежегодно осуществляет стабильный завоз нефтепродуктов для нужд бюджетной сферы, населения и мелкооптовых предприятий республики.

ОАО "Сахатранснефтегаз" создано 17 декабря 2003 года на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 09.12.2003 N 1335 "О создании ОАО "Сахатранснефтегаз". Учредителем ОАО "Сахатранснефтегаз" является Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Основным видом деятельности компании является транспортировка газа по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам - общей протяженностью 2333 км, эксплуатация газораспределительных сетей в городах и населенных пунктах Республики Саха (Якутия) - протяженностью 2900 км.

ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" создано на основании распоряжения главы муниципального образования "Намский улус" от 25.08.2011 года N 123 7/1-р. Начало свою деятельность с 1 января 2012 года после передачи объектов жилищно-коммунального комплекса с государственной собственности в собственность муниципальных образований на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2011 N 1424-р.

Основной деятельностью общества является получение доходов на основе реализации тепловой энергии и водоснабжения. ОАО имеет 18 производственных участков, 2 подразделения, в том числе: газовое хозяйство, автотранспортный цех. Нормативная численность работников - 661 чел. Среднесписочная численность работников - 567 чел., в том числе АУП и ИТР - 45 чел.

На обслуживании находится всего котельных - 84 ед., в том числе по видам топлива: на угле - 27 ед., на газовом топливе - 56 ед., на газоконденсатном топливе - 1 ед.

ОАО "Водоканал" городского округа "город Якутск" основано в 1941 году. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 г. N 1277 "О реорганизации государственного унитарного предприятия "Водоканал" с 10 сентября 2009 ГУП "Водоканал" преобразовано в открытое акционерное общество "Водоканал".

Предприятие занимается оказанием услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности на территории ГО "Город Якутск". Протяженность водопроводной сети составляет 108,4 км, канализационной сети - 166,3 км. Производственная мощность водозабора - 60 тыс. куб. м. Водозабор находится на берегу реки Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки. Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования.

Численность населения, проживающего в г. Якутске, по статистике составляет 299,9 тыс. человек, при этом численность населения, которому предоставляются услуги централизованного водоснабжения составляет 196,3 тыс. человек (65%), в том числе через уличные водоразборные колонки 9 тыс. человек (3%).

2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:

снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии, совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения;

экономия топливных ресурсов.

Оценка реализации подпрограммы

Цели, задачи подпрограммы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Отчетный период				Результаты реализации подпрограммы, 2020 год
			2008	2009	2010	2011
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов	Энергоемкость ВРП	%	30,4	30,6	30,1	29,6	19,1
Задача N 1. Максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий; рациональное использование энергии	Экономия воды	тыс. куб. м	2 574,5	2 296,1	3 081,5	4 057,8	21 899,5
	Экономия природного газа	тыс. куб. м	63 290,4	56 447,5	75 755,9	99 755,5	538 376,2
	Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла	%	19,1	21,3	21,6	22,0	12,0
Задача N 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения	Экономия электрической энергии	тыс. кВт-ч			2 859,0	5 718,0	153 738,2
	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	24,3	27	32,2	32,0	10,0

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса

На предприятиях коммунального комплекса целесообразно проведение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

организационные меры, подразумевающие создание структур управления энергосбережением;

принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики;

проведение обязательных энергетических обследований с последующей паспортизацией;

внедрение в действие рыночных механизмов мобилизации средств, а также механизмов, обеспечивающих привлечение заемных средств инвесторов;

модернизация энергогенерирующего и энергопотребляющего оборудования.

Основным направлением работ на этом этапе будет освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.

Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые - современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +150 до +180 градусов С° и сроком службы 20 лет и более. Жесткий пенополиуретан в антивандальной окожушке практически не впитывает воду и не гниет. Он стойкий к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80%, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранять трубопроводы от "раздевания".

Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

N п/п	Мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	Планируемые сроки реализации
	Всего по ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	332 362
1	Установка ХВО	5 350	2014
2	Модернизация горелочного оборудования	1 817	2014
3	Реконструкция тепловых сетей на ППУ	86 239	2014
4	Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п. Черский Нижнеколымского района	238 956	2014

Начиная с 2007 года, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" выделяется субсидия на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств. Субсидия направляется на возмещение расходов, связанных с исполнением обязательств по кредиту Европейского банка реконструкции и развития, согласно Кредитному договору от 20.12.2006 между предприятием и банком, в соответствии с Программой технической модернизации объектов теплоснабжения в Республике Саха (Якутия).

В целях обеспечения надежности и безопасности эксплуатации объектов жизнеобеспечения Правительством Республики Саха (Якутия) одобрена схема приобретения резервных источников питания (РИП) для объектов котельного хозяйства ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в количестве 298 единиц. На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.06.2011 N 555-р заключен договор лизинга ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и ЗАО "Сбербанк Лизинг" на сумму 415 601,4 тыс. руб. Срок договора - 5 лет. Источниками погашения лизинговых платежей являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 334 279,8 тыс. руб., в том числе 35 000 тыс. руб. в 2011 г. (с учетом НДС) и собственные средства ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (тарифные источники) в размере 132 313,4 тыс. руб. Финансирование лизинговых платежей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2013 году планируется в объеме 74 820,0 тыс. руб.

Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ОАО "Намкоммунтеплоэнерго"

					тыс. руб.
N п/п	Мероприятия	Стоимость, тыс. рублей			Ожидаемые результаты
		2014	2015	2016	в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. рублей
					2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Модернизация насосного оборудования	2203,92	1929,37	441,48	345317,4 кВт/ч	552624,79 кВт/ч	79286,95 кВт/ч	829,11	1326,85	191,83
2	Установка термокорректоров в количестве 24 шт.	1906,78	1583,41	2386,4	6160,14 тыс. куб. м	3157,57 тыс. куб. м	3597,74 тыс. куб. м	32721,48	12753,76	14533,19
3	Реконструкция тепловых сетей	23913,7	85550,8	52679,7	991,69 тыс. куб. м	1393,74 тыс. куб. м	1257,51 тыс. куб. м	4005,8	5629,78	5079,44
5	Установка частотных преобразователей на двигатели насосов	10196,1	7983,59	9545,59	3161506 кВ/ч	786603,16 кВт/ч	1349973,13 кВт/ч	7590,78	1888,63	3241,29
6	Модернизация котлового оборудования	33725,5	22952,8	54946,8	2883,29 тыс. куб. м	933,95 тыс. куб. м	2505,12 тыс. куб. м	11647,04	3705,73	10118,32
	Итого	72000	120000	120000				56794,2	25304,8	33164,1

ГАРАНТ:

Нумерация строк приводится в соответствии с источником

Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению ОАО "Теплоэнергосервис"

						тыс. руб.
N п/п	Мероприятия	Всего	2012	2013	2014	2015
	Всего по ОАО "Теплоэнергосервис"	1 332 219,9	246 465,0	411 289,9	374 305,6	300 150,4
1	Модернизация котлового оборудования	419 866,4	92 803,7	152 160,4	102 209,3	72 693,0
2	Модернизация насосного оборудования	41 837,3	7 072,9	24 364,4	10 400,0	0
3	Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры	81 059,0	6 259,0	6 800,0	18 000,0	50 000,0
4	Установка частотных регуляторов	30 600,9	23 645,2	6 955,7	0	0
5	Реконструкция тепловых сетей с применением ППУ	355 943,1	35 576,7	88 752,1	147 755,3	83 859,0
6	Установка приборов учета	41 010,5	0	38 667,9	2 342,6	0
7	Комплексные мероприятия по энергосбережению в Алданском районе	361 902,7	81 107,5	93 598,4	93 598,4	93 598,4

3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет в базовом и интенсивном вариантах - 3 761,2 млн. руб., в т.ч. из средств местных бюджетов Республики Саха (Якутия) - 179,055 млн. руб. и из внебюджетные средств - 3 582,1 млн. руб.