Приложение

Приложение
к постановлению Нерюнгринской районной администрации
06.03.2013 г. N 445

Муниципальная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 6 марта 2013 г. N 445)

I. Паспорт Программы

		Базовый вариант						Интенсивный вариант
1.	Наименование муниципальной программы	"Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"
2.	Основание для разработки муниципальной программы	Указ Президента Республики Саха (Якутия) N 934 от 07.10.2011 г. "О государственной программе РС (Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы".
3.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.
4.	Соисполнители муниципальной программы	Крестьянско-фермерские хозяйства района, родовые общины, сельскохозяйственные предприятия.						Крестьянско-фермерские хозяйства района, родовые общины, сельскохозяйственные предприятия, ГП "Посёлок Чульман".
5.	Цель и задачи муниципальной программы	Цель: оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства, табунного коневодства и птицеводства. Задача N 1. Развитие традиционных отраслей Севера. Задача N 2. Развитие скотоводства. Задача N 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства. Задача N 4. Развитие звероводства. Задача N 5. Развитие табунного коневодства. Задача N 6. Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств.
6.	Сроки реализации муниципальной программы	Сроки реализации программы: 2012-2016 гг.
7.	Наименование подпрограмм (стратегические направления)	Программа не имеет подпрограмм. Основные направления соответствуют ее Задачам.
8.	Целевые индикаторы муниципальной программы	1. Поголовье оленей - 7701 голова. 2. Поголовье серебристо-черной лисы - 1000 голов. 3. Поголовье крупно-рогатого скота - 283 головы. 4. Поголовье дойного стада КРС - 131 голова. 5. Объем производства молока - 255 тонн. 6. Поголовье свиней - 2139 голов. 7. Производство мяса свинины и жеребятины - 59 тонн. 8. Поголовье лошадей - 38 голов. 9. Поголовье птицы - 2900 голов. 10. Производство яиц - 585 тыс. шт. 11. Объем реализации продукции местных товаропроизводителей - 37260 тыс. руб. 12. Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе - 373 чел. 13. Численность работников - малочисленных народов Севера-эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства - 201 чел.						1. Поголовье оленей - 7701 голов. 2. Поголовье серебристо-черной лисы - 1000 голов. 3. Поголовье крупно-рогатого скота - 283 головы. 4. Поголовье дойного стада КРС - 131 голова. 5. Объем производства молока - 255 тонн. 6. Поголовье свиней - 3780 голов. 7. Производство мяса свинины и жеребятины - 219 тонн. 8. Поголовье лошадей - 38 голов. 9. Поголовье птицы - 2900 голов. 10. Производство яиц - 585 тыс. шт. 11. Объем реализации продукции местных товаропроизводителей - 48390 тыс. руб. 12. Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе - 396 чел. 13. Численность работников - малочисленных народов Севера-эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства - 201 чел.
9.	Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования	Базовый вариант тыс. руб.						Интенсивный вариант тыс. руб.
		Годы	бюджет РС (Я)	местный бюджет района	местный бюджет п. Чульман	внебюджетные средства	Итого	бюджет РС (Я)	местный бюджет района	местный бюджет п. Чульман	внебюджетные средства	Итого
		2012	21464,4	4000,0	0	2047,6	27512	21464,4	4000,0	0	3047,6	28512
		2013	28240,2	6046,2	0	2047,6	36334	28240,2	9646,2	0	13178,6	51065
		2014	0	4824,3	2000	2047,6	8871,9	0	4824,3	2000	14678,6	21502,9
		2015	0	4102,6	2000	2047,6	8150,2	0	4102,6	2000	2047,6	8150,2
		2016	0	4159,7	2000	2047,6	8207,3	0	4159,7	2000	2047,6	8207,3
		Итого	49704,6	23132,8	6000	10238	89075,4	49704,6	26732,8	6000	35000	117437,4
10	Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за исполнением Программы осуществляют Контрольно-счётная палата МО "Нерюнгринский район", Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.

II. Нормативно-правовое обеспечение

Муниципальная целевая Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы" (далее Программа) разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и определяет цели, основные направления отрасли на период с 2012 по 2016 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Республики Саха (Якутия) N 934 от 07.10.2011 г. "О государственной программе РС (Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы", в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от N 1623 от 22.08.2012 г. "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Нерюнгринский район".

III. Характеристика текущей ситуации

Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского района за последние 3 года является одной из стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства.

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен тремя сельскохозяйственными предприятиями: ОАО "Нерюнгринская птицефабрика", МУП "Иенгра", ООО "Иенгра". Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются три крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП "Волков В.А.", ИП "Лященко С.П.", ИП "Гадирова Н.З."), 27 родовых общин, а также на территории МО "Нерюнгринский район" осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства и садово-огороднические товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция прежде Всего связана с животноводством. Приоритетным в развитии животноводства в районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление - оленеводство. Таким образом, в общем объеме сельскохозяйственного производства основную часть составляет животноводческое направление.

ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" является крупнейшим сельхозпредприятием района, а также одним из перспективных предприятий Республики Саха (Якутия) в отрасли птицеводства.

Нерюнгринская птицефабрика - одно из лучших в экономическом плане предприятий не только Нерюнгринского района, но и всей Республики Саха (Якутия). Это самое успешное и рентабельное в регионе предприятие сельского хозяйства.

В июне 2009 года состоялось открытие бройлерного комплекса (4 цеха) абсолютно нового направления и это стало одним из самых знаменательных событий в сельскохозяйственном комплексе Республики.

В 2010 году предприятие вышло на полную производственную мощность, к началу 2012 года Нерюнгринская птицефабрика произвела 3037 тн. (убойный вес) свежего куриного мяса под брендовым названием "Якутский бройлер".

Потребителями новой, высококачественной продукции, выпускаемой фабрикой, стали не только жители республики, но также Хабаровский край, Читинская область, Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские связи предприятия крепнут год от года, расширяя географию поставок. Нерюнгринская птицефабрика начала расширение бройлерного производства, в мае 2012 года сдан в эксплуатацию первый цех второй очереди бройлерного производства.

Традиционными отраслями в районе являются оленеводство и охотничий промысел, которыми занимается Муниципальное унитарное предприятие "Иенгра". Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы. Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. Данная проблема включена в мероприятия Программы на 2012-2016 годы по сохранению отрасли оленеводства (авиаотстрел волков).

Клеточным содержанием пушных зверей занималось предприятие МУП "Иенгра", которое разводило ценную породу серебристо-черной лисицы. На начало 2012 года маточное поголовье лисиц - 325 голов, получено щенят 1020 голов. Деловой выход на одну самку составил 3,9 щенка.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние и внутренние экономические условия, коллектив хозяйства сумел сохранить производственные мощности, свои сильные традиции, а главное - кадры. Только благодаря квалифицированным и опытным специалистам зверофермы МУП "Иенгра" сохранена отрасль звероводства.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, не реконструировалась с 1957 года, производился только текущий ремонт клеток и в результате сооружения очень ветхие, а для выхода на показатель до 5 щенков на одну самку необходима постройка новых клеток, что позволит избежать травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, поднять деловой выход. Также следует отметить, что оборудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изношено на 100% и требует срочного ремонта. На сегодняшний день пришёл в негодность мост через ручей, находящийся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует замены. Необходимо строительство новой кормокухни и приобретение соответствующего оборудования. Все эти проблемы включены в мероприятия по реконструкции зверофермы на 2012-2016 годы.

Для выхода из тяжелого финансового положения зверофермы в конце 2012 года Иенгринским эвенкийским национальным наслегом было принято решение о создании нового предприятия (ООО "Иенгра") на территории наслега для того, чтобы привлечь средства инвесторов, которые готовы сотрудничать по поднятию и развитию отрасли звероводства.

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского района 27 родовых общин имеют земельные участки общей площадью 4739822,72 га, 20 общин имеют оленей - 5347 голов.

Животноводство

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет:

(голов, на конец года)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г.,%
Крупный рогатый скот	180	183	216	120,0
В том числе
Коровы	67	72	101	150,7
Свиньи	3522	3208	3631	103,0
Лошади	4	4	9	225,0
Олени	6735	6945	7271	108,0
Птица	406349	464240	348535	85,8

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств к концу 2011 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 20%, значительно выросло количество коров - на 50,7% за счет роста поголовья крупно-рогатого скота в крестьянско-фермерском хозяйстве "Гадирова Н.З.", где за последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в районе на протяжении последних лет было отсутствие пункта сдачи для переработки молока. В хозяйстве Гадирова Н.З. в 2012 году начато строительство миницеха по переработке цельного молока от 500 литров в сутки. Население района за последние три года увеличило дойное стадо на 10 голов. Такие хорошие показатели по росту поголовья коров дадут возможность увеличения производства молока в целом по району, но для этого необходима стабильная кормовая база. Сено для крупно-рогатого скота наши сельхозтоваропроизводители завозят из соседней Амурской области, цены на грубые корма растут ежегодно, также как и транспортные расходы. Чтобы решить данную проблему, внесён пункт в Программу до 2016 года по возмещению затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств района.

За последние три года наблюдается незначительное снижение поголовья свиней, что связано с увеличением цен на комбикорм, ростом тарифов на услуги ЖКХ. Указанные выше проблемы влекут за собой увеличение себестоимости продукции, а также невозможность конкурировать с производителями других регионов. Для решения данных проблем и наращивания поголовья свиней в районе в Программе до 2016 года включены мероприятия по возмещению затрат на корма для крестьянско-фермерских хозяйств района, а также строительство новой свинофермы.

С 2013 года в районе планируется разведение табунного коневодства, что позволит производить мясо жеребятины. В программе предусмотрены мероприятия по возмещению затрат за приобретенное поголовье лошадей и его содержание (возмещение части затрат на корма).

Для поддержки птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств программой предусмотрены мероприятия по возмещению части затрат за приобретенное поголовье птиц и его содержание (возмещение части затрат на корма).

Основные производственные показатели по животноводству по итогам последних трех лет (2009-2011 гг.)

(тонн)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г.,%
Мясо (скот и птица в живом весе)	2019	4274	4227	209,4
Молоко	191	185	192	100,5
Яйца, млн. штук	42587	44040	42856	100,6

Наблюдается увеличение основных видов продукции животноводства за последние три года, особенно надо отметить рост производства мяса в живой массе за счет ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на Нерюнгринской птицефабрике.

"Производство мяса в живом весе с 2009 по 2011 гг. (во всех категориях хозяйств района)"

"Производства яйца во всех категориях хозяйств района с 2009 по 2011 гг."

Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве продукции животноводства составляет по производству мяса - 95%, по производству яиц - 99%.

"Производства молока во всех категориях хозяйств района с 2009 по 2011 гг."

Крестьянские (фермерские) хозяйства

На территории Нерюнгринского района 3 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП "Волков В.А.", ИП "Лященко С.П.", ИП "Гадирова Н.З."). Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах за последние 2 года характеризуется следующими данными:

(тонн)
	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2010 г.,%	Доля в общем объеме производства,%
				2011 г.	2010 г.
Мясо	51	66	129,4	1,56	1,20
Молоко	22	50	227,3	26,1	11,9
Яйца, тыс. штук	14	43	307,1	0,10	0,03

За последние два года наблюдается рост производства сельхозпродукции в крестьянско-фермерских хозяйствах, в связи с ростом поголовья дойного стада у крестьянско-фермерского хозяйства "Гадирова Н.З." увеличилось производство молока, на основании чего глава хозяйства в 2012 году приступил к строительству миницеха по переработке цельного молока от 500 литров в сутки. Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, отсюда рост производства яиц. Наращивание поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличение производства мяса свинины.

Растениеводство

"Производство картофеля и овощей с 2009 по 2011 гг."

Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (тонн)

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г.,%
Картофель
Валовый сбор, тонн	1272	1206	1215	95,5
Урожайность, цн. с 1 га	26,6	25,2	25,4	95,5
Овощи открытого и закрытого грунта
Валовый сбор, тонн	581	582	584	100,5
Урожайность овощей откр. грунта, цн. с 1 га	37,6	37,7	37,6	100,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения:

(га)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Посевная площадь	568	568	568
в том числе:
Картофель	478	478	478
Овощи открытого грунта	90	90	90
Овощи закрытого грунта (м. кв.)	53,0	53,0	53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1%, по овощам - 15,9%.

Таблица 1.

SWOT - анализ Программы

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Создание в районе двух новых отраслей птицеводства (новое направление для личных подсобных хозяйств-гуси, индоутки) и табунное коневодство. 2. Расширение отрасли звероводства. 3. Увеличение поголовья домашних северных оленей. 4. Рост поголовья крупно-рогатого скота и дойного стада. 5. Увеличение поголовья свиней и производства мяса свинины. 6. Увеличение новых рабочих мест в агропромышленном комплексе	1. Отсутствие кормовой базы по заготовке грубых кормов в районе. 2. Отсутствие необходимых энергомощностей в личных подсобных хозяйствах. 3. Мелкотоварность свиноводства. 4. Отсутствие материально-технического обеспечения оленеводческих, звероводческих хозяйств. 5. Отсутствие производственных объектов и сооружений.
Возможности	Угрозы
1. Полное техническое оснащение зверофермы - строительство новой ЛЭП, дороги и моста. 2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор.	1. Повышение цен на транспортные услуги, цен на ГСМ и энергоресурсы. 2. Природно-климатические условия. 3. Сокращение численности сельского населения, содержащего скот. 4. Утечка кадров в другие отрасли.

IV. Основные цели и задачи Программы

Программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве района до 2016 года. Программа нацелена на повышение уровня самообеспечения продуктами птицеводства, животноводства и свиноводства жителей Нерюнгринского района.

Программа определяет цель, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Цель Программы:

Оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства, табунного коневодства и птицеводства.

Задача N 1. Развитие традиционных отраслей Севера.

Задача N 2. Развитие скотоводства.

Задача N 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства.

Задача N 4. Развитие отрасли звероводства.

Задача N 5. Развитие табунного коневодства.

Задача N 6. Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств.

По каждой задаче разработаны мероприятия с разбивкой по годам (приложение N 1 к Программе).

V. Система Программных мероприятий

Предполагается решить Задачу N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства.

2. Создание условий для развития продукции оленеводства.

3. Создание условий труда для оленеводческих бригад.

Предполагается решить Задачу N 2 "Развитие скотоводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову.

2. Строительство ЛЭП для крестьянских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор.

Предполагается решить Задачу N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман.

2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств.

3. Возмещение части затрат на корма для свинофермы п. Чульман.

Предполагается решить Задачу N 4 "Развитие отрасли звероводства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на корма для серебристо-черной лисицы.

2. Строительство новой ЛЭП, дороги и моста.

3. Строительство шедов.

4. Строительство кормокухни.

5. Приобретение оборудования для кормокухни.

Предполагается решить Задачу N 5 "Развитие табунного коневодства" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей.

2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей.

Предполагается решить Задачу N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств" в результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье птицы.

2. Возмещение части затрат на корма для птиц.

Мероприятия по Задачам с указанием источников финансирования и сроков реализации указаны в Приложении N 1 к настоящей Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы" будет реализована в двух вариантах.

1. Базовый вариант

Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 89075,4 тысяч рублей на весь срок реализации Программы за счет средств местного бюджета, бюджета поселений, собственных средств и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по годам:

2012 г. - 27512,0 тыс. руб.;

2013 г. - 36334,0 тыс. руб.;

2014 г. - 8871,9 тыс. руб.;

2015 г. - 8150,2 тыс. руб.;

2016 г. - 8207,3 тыс. руб.

Из местного бюджета предусмотрено финансирование на развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы - 23132,8 тысяч рублей, из них по статье "Прочие текущие расходы" - 22132,80 тысяч рублей, на предпроектную работу, разработку ПСД по строительству свинофермы в п. Чульман - 1000,0 тысяч рублей.

Финансирование из местного бюджета для реализации Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению на соответствующий финансовый год.

2. Интенсивный вариант

Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 117437,4 тысяч рублей на весь срок реализации Программы за счет средств местного бюджета, бюджета поселений, собственных средств и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по годам:

2012 г. - 28512,0 тыс. руб.;

2013 г. - 51065,0 тыс. руб.;

2014 г. - 21502,9 тыс. руб.;

2015 г. - 8150,2 тыс. руб.;

2016 г. - 8207,3 тыс. руб.

Из местного бюджета предусмотрено финансирование на развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы - 26732,8 тысяч рублей, из них по статье "Капитальные вложения" составляют 3000,0 тысяч рублей (строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств), по статье "Прочие текущие расходы" - 22132,80 тысяч рублей, и по статье "НИОКРП, ПИР, ПСД" - 600,0 тысяч рублей.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках Программы, представлен в приложении N 3.

Финансирование из районного бюджета для реализации Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению на соответствующий финансовый год.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.
Источник финансирования	Базовый вариант	Интенсивный вариант
Всего:	89075,4	117437,4
бюджет Республики Саха (Якутия)	49704,6	49704,6
местный бюджет Нерюнгринского района	23132,8	26732,8
- бюджетные ассигнования	23132,8	26732,8
- бюджетные кредиты
местный бюджет п. Чульман	6000,0	6000,0
внебюджетные источники	10238,0	35000,0

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Программы в разрезе источников финансирования представлена в приложении N 2.

VII. Механизм реализации Программы

Выполнение поставленных задач и цели Программы будет проходить по следующим основным направлениям:

разработчик Программы - Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на Программные мероприятия; вносит в установленном порядке предложения в Нерюнгринскую районную администрацию об изменении мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе реализации Программы; обеспечивает качественное организационное исполнение Программных мероприятий; готовит документы для заключения договоров при исполнении соответствующих Программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Контрольно-счётная палата МО "Нерюнгринский район", Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты.

Таблица 3

Оценка
реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Наименование подпрограммы (мероприятия)	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Отчётный период			2012 г.	Результаты реализации программы, 2016 г.
			2009 г.	2010 г.	2011 г.		Базовый вариант	Интенсивный вариант
Задача N 1. Развитие традиционных отраслей Севера	Поголовье оленей	гол.	6735	6945	7271	7427	7701	7701
	Численность работников народов Севера-эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства
		чел.	180	180	168	181	201	201
Задача N 2. Развитие скотоводства	Поголовье КРС	гол.	180	183	216	227	283	283
	Поголовье дойного стада	гол.	67	72	101	102	131	131
	Производство молока	тн.	191	185	192	195	255	255
Задача N 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства	Поголовье свиней	гол.	3522	3208	3631	3645	2139	3780
	Производство мяса	тн.	123	123	117	124	58	218
Задача N 4. Развитие отрасли звероводства	Поголовье серебристо-черной лисы	гол.	320	320	325	330	1000	1000
Задача N 5. Развитие табунного коневодства	Поголовье лошадей	гол.	4	4	9	10	38	38
	Производство мяса	тн.				1	1	1
Задача N 6. Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств	Поголовье птицы	гол.	1674	2456	2710	2627	2900	2900
	Производство яиц	тыс. шт.	360	354	410	490	585	585
Задача N 1 Задача N 2 Задача N 3 Задача N 4 Задача N 5 Задача N 6	Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района	чел.	334	334	360	373	373	396
	Объем реализации продукции местных товаропроизводителей	тыс. руб.	23268	24195	27325	28963	37260	48390

IX. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия для прироста производства сельскохозяйственной продукции, сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных, увеличения доходов производителей сельскохозяйственной продукции.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в повышении доходов производителей сельскохозяйственной продукции. В ходе мероприятий Программы будет обеспечено сохранение рабочих мест на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами питания сельского населения, улучшение условий труда работников сельского хозяйства и повышение его привлекательности, условие для привлечения в отрасль квалифицированных трудовых ресурсов.

За 2012-2016 годы на развитие сельскохозяйственного производства планируется направить:

По базовому варианту 89075,4 тыс. руб.

По интенсивному варианту 117437,4 тыс. руб.

Методика оценки достижения конечных результатов муниципальной Программы

Расчет фактического выполнения цели Программы:

, где:

- фактическое значение индикатора;

- плановое значение индикатора.

Расчет выполнения задач Программы:

, где:

- фактическое значение индикатора;

- плановое значение индикатора.

Среднее значение выполнения задач Программы

, где:

- значение выполнения задачи Программ;

n - количество задач.

Сравнение среднего значения выполнения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы:

В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы (iц) и средним значением выполнения задач Программы (iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы.

В случае, если разница между средним значением выполнения цели Программы (iц) и средним значением выполнения задач Программы (iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной Программы

, где:

- значение выполнения цели программы;

- весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно 1.

Среднее значение выполнения цели Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели муниципальной Программы.

В случае, если , цель реализации муниципальной Программы выполняется.

В случае, если , цель реализации муниципальной Программы не выполняется.

X. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляют Контрольно-счётная палата МО "Нерюнгринский район", Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района (далее МКУ УСХ).

МКУ УСХ представляет в Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, отчет о ходе реализации Программных мероприятий по источникам финансирования, согласно установленным формам с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, отчет об эффективности реализации Программы согласно установленным формам с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, информацию по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на Программные мероприятия, по установленным формам с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из местного бюджета по установленной форме с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирования Программы на следующий финансовый год по установленной форме.

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района несёт ответственность за ход исполнения и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Перечень Программных мероприятий и распределение финансовых средств уточняется ежегодно на финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

Система
программных мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

(Базовый вариант)

(тыс. руб.)
N	Наименование мероприятия	Всего:	Бюджет РС Я)	Местный бюджет, в том числе			Бюджет поселений	Внебюджетные средства
				Всего	Бюджет Нерюнгринского района			Всего	в том числе муниципальные гарантии
					бюджетные ассигнования	бюджетные кредиты
	Всего:	89075,4	49704,6	23132,8	23132,8	0	6000	10238	0
	2012 год	27512	21464,4	4000	4000	0	0	2047,6	0
	2013 год	36334	28240,2	6046,2	6046,2	0	0	2047,6	0
	2014 год	8871,9	0	4824,3	4824,3	0	2000	2047,6	0
	2015 год	8150,2	0	4102,6	4102,6	0	2000	2047,6	0
	2016 год	8207,3	0	4159,7	4159,7	0	2000	2047,6	0
	Управление программой	8229,1	8229,1	0	0	0	0	0	0
	2012 год	3782,4	3782,4
	2013 год	4446,7	4446,7
	2014 год	0
	2015 год	0
	2016 год	0
	Итого по Задачам:	80846,3	41475,5	23132,8	23132,8	0	6000	10238	0
	2012 год	23729,6	17682	4000	4000	0	0	2047,6	0
	2013 год	31887,3	23793,5	6046,2	6046,2	0	0	2047,6	0
	2014 год	8871,9	0	4824,3	4824,3	0	2000	2047,6	0
	2015 год	8150,2	0	4102,6	4102,6	0	2000	2047,6	0
	2016 год	8207,3	0	4159,7	4159,7	0	2000	2047,6	0
1.1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"	42814,3	35481,5	7332,8	7332,8	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	16322	15122	1200	1200
	Итого за 2013 год	22005,7	20359,5	1646,2	1646,2
	Итого за 2014 год	1424,3	0	1424,3	1424,3
	Итого за 2015 год	1502,6	0	1502,6	1502,6
	Итого за 2016 год	1559,7	0	1559,7	1559,7
1.1.1	Мероприятие N 1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства	7032,8	0	7032,8	7032,8	0	0	0	0
	2012 год	1200		1200	1200
	2013 год	1346,2		1346,2	1346,2
	2014 год	1424,3		1424,3	1424,3
	2015 год	1502,6		1502,6	1502,6
	2016 год	1559,7		1559,7	1559,7
1.1.2	Мероприятие N 2. Создание условий для развития продукции оленеводства	3064,5	2764,5	300	300	0	0	0	0
	2012 год	1088	1088	0
	2013 год	1976,5	1676,5	300	300
	2014 год	0	0	0
	2015 год	0	0	0
	2016 год	0	0	0
	2016 год	0	0	0
1.1.3	Мероприятие N 3. Создание условий труда для оленеводческих бригад	32717	32717	0	0	0	0	0	0
	2012 год	14034	14034	0	0
	2013 год	18683	18683	0	0
	2014 год	0	0	0	0
	2015 год	0	0	0	0
	2016 год	0	0	0	0
2.1	Задача N 2 "Развитие скотоводства "	6677	3425	3252	3252	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	2337	1385	952	952
	Итого за 2013 год	2240	2040	200	200
	Итого за 2014 год	700	0	700	700
	Итого за 2015 год	700	0	700	700
	Итого за 2016 год	700	0	700	700
2.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову	6677	3425	3252	3252	0	0	0	0
	2012 год	2337	1385	952	952
	2013 год	2240	2040	200	200
	2014 год	700	0	700	700
	2015 год	700	0	700	700
	2016 год	700	0	700	700
3.1	Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства "	14006	2558	5448	5448	0	6000	0	0
	Итого за 2012 год	2021	1173	848	848		0	0
	Итого за 2013 год	3285	1385	1900	1900		0	0
	Итого за 2014 год	2900	0	900	900		2000	0
	Итого за 2015 год	2900	0	900	900		2000	0
	Итого за 2016 год	2900	0	900	900		2000	0
3.1.1	Мероприятие N 1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман	1000	0	1000	1000	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	1000		1000	1000,0			0
	2014 год	0		0	0			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0
3.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств	7006	2558	4448	4448	0	0	0	0
	2012 год	2021	1173	848	848			0
	2013 год	2285	1385	900	900			0
	2014 год	900	0	900	900			0
	2015 год	900	0	900	900			0
	2016 год	900	0	900	900			0
3.1.3	Мероприятие N 3. Возмещение части затрат на корма для свинарника в п. Чульман	6000	0	0	0	0	6000	0	0
	2012 год	0					0	0
	2013 год	0					0	0
	2014 год	2000					2000	0
	2015 год	2000					2000	0
	2016 год	2000					2000	0
4.1	Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"	14238	0	4000	4000	0	0	10238	0
	Итого за 2012 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	Итого за 2013 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	Итого за 2014 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	Итого за 2015 год	2547,6		500	500			2047,6
	Итого за 2016 год	2547,6		500	500			2047,6
4.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма	14238	0	4000	4000	0	0	10238	0
	2012 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2013 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2014 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2015 год	2547,6		500	500			2047,6
	2016 год	2547,6		500	500			2047,6
5.1	Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"	2511	11	2500	2500	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	2	2	0	0			0
	Итого за 2013 год	1009	9	1000	1000			0
	Итого за 2014 год	500	0	500	500			0
	Итого за 2015 год	500	0	500	500			0
	Итого за 2016 год	500	0	500	500			0
5.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей	1961	11	1950	1950	0	0	0	0
	2012 год	2	2	0	0			0
	2013 год	459	9	450	450			0
	2014 год	500	0	500	500			0
	2015 год	500	0	500	500			0
	2016 год	500	0	500	500			0
5.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей	550	0	550	550	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	550		550	550			0
	2014 год	0		0	0			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0
6.1	Задача N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств"	600	0	600	600	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	0		0	0			0
	Итого за 2013 год	300		300	300			0
	Итого за 2014 год	300		300	300			0
	Итого за 2015 год	0		0	0			0
	Итого за 2016 год	0		0	0			0
6.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье птицы	300	0	300	300	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	300		300	300			0
	2014 год	0		0	0			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0
6.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для птиц	300	0	300	300	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	0		0	0			0
	2014 год	300		300	300			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0

(Интенсивный вариант)

(тыс. руб.)
N	Наименование мероприятия	Всего:	Бюджет РС Я)	Местный бюджет, в том числе			Бюджет поселений	Внебюджетные средства
				Всего	Бюджет Нерюнгринского района			Всего	в том числе муниципальные гарантии
					бюджетные ассигнования	бюджетные кредиты
	Всего:	117437,4	49704,6	26732,8	26732,8	0	6000	35000	0
	2012 год	28512	21464,4	4000	4000	0	0	3047,6	0
	2013 год	51065	28240,2	9646,2	9646,2	0	0	13178,6	0
	2014 год	21502,9	0	4824,3	4824,3	0	2000	14678,6	0
	2015 год	8150,2	0	4102,6	4102,6	0	2000	2047,6	0
	2016 год	8207,3	0	4159,7	4159,7	0	2000	2047,6	0
	Управление программой	8229,1	8229,1	0	0	0	0	0	0
	2012 год	3782,4	3782,4
	2013 год	4446,7	4446,7
	2014 год	0
	2015 год	0
	2016 год	0
	Итого по Задачам:	109208,3	41475,5	26732,8	26732,8	0	6000	35000	0
	2012 год	24729,6	17682	4000	4000	0	0	3047,6	0
	2013 год	46618,3	23793,5	9646,2	9646,2	0	0	13178,6	0
	2014 год	21502,9	0	4824,3	4824,3	0	2000	14678,6	0
	2015 год	8150,2	0	4102,6	4102,6	0	2000	2047,6	0
	2016 год	8207,3	0	4159,7	4159,7	0	2000	2047,6	0
1.1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"	42814,3	35481,5	7332,8	7332,8	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	16322	15122	1200	1200
	Итого за 2013 год	22005,7	20359,5	1646,2	1646,2
	Итого за 2014 год	1424,3	0	1424,3	1424,3
	Итого за 2015 год	1502,6	0	1502,6	1502,6
	Итого за 2016 год	1559,7	0	1559,7	1559,7
1.1.1	Мероприятие N 1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства	7032,8	0	7032,8	7032,8	0	0	0	0
	2012 год	1200		1200	1200
	2013 год	1346,2		1346,2	1346,2
	2014 год	1424,3		1424,3	1424,3
	2015 год	1502,6		1502,6	1502,6
	2016 год	1559,7		1559,7	1559,7
1.1.2	Мероприятие N 2. Создание условий для развития продукции оленеводства	3064,5	2764,5	300	300	0	0	0	0
	2012 год	1088	1088	0
	2013 год	1976,5	1676,5	300	300
	2014 год	0	0	0
	2015 год	0	0	0
	2016 год	0	0	0
	2016 год	0	0	0
1.1.3	Мероприятие N 3. Создание условий труда для оленеводческих бригад	32717	32717	0	0	0	0	0	0
	2012 год	14034	14034
	2013 год	18683	18683
	2014 год	0	0
	2015 год	0	0
	2016 год	0	0
2.1	Задача N 2 "Развитие скотоводства "	10277	3425	6852	6852	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	2337	1385	952	952
	Итого за 2013 год	5840	2040	3800	3800
	Итого за 2014 год	700	0	700	700
	Итого за 2015 год	700	0	700	700
	Итого за 2016 год	700	0	700	700
2.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову	6677	3425	3252	3252	0	0	0	0
	2012 год	2337	1385	952	952
	2013 год	2240	2040	200	200
	2014 год	700	0	700	700
	2015 год	700	0	700	700
	2016 год	700	0	700	700
2.1.2	Мероприятие N 2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор	3600	0	3600	3600	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0
	2013 год	3600		3600	3600
	2014 год	0		0	700
	2015 год	0		0	0
	2016 год	0		0	0
3.1	Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства "	14006	2558	5448	5448	0	6000	0	0
	Итого за 2012 год	2021	1173	848	848		0
	Итого за 2013 год	3285	1385	1900	1900		0
	Итого за 2014 год	2900	0	900	900		2000
	Итого за 2015 год	2900	0	900	900		2000
	Итого за 2016 год	2900	0	900	900		2000
3.1.1	Мероприятие N 1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман	1000	0	1000	1000	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0
	2013 год	1000		1000	1000,0
	2014 год	0		0	0
	2015 год	0		0	0
	2016 год	0		0	0
3.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств	7006	2558	4448	4448	0	0	0	0
	2012 год	2021	1173	848	848
	2013 год	2285	1385	900	900
	2014 год	900	0	900	900
	2015 год	900	0	900	900
	2016 год	900	0	900	900
3.1.3	Мероприятие N 3. Возмещение части затрат на корма для свинарника в п. Чульман	6000	0	0	0	0	6000	0	0
	2012 год	0					0
	2013 год	0					0
	2014 год	2000					2000
	2015 год	2000					2000
	2016 год	2000					2000
4.1	Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"	39000	0	4000	4000	0	0	35000	0
	Итого за 2012 год	4047,6	0	1000	1000			3047,6
	Итого за 2013 год	14178,6	0	1000	1000			13178,6
	Итого за 2014 год	15678,6	0	1000	1000			14678,6
	Итого за 2015 год	2547,6	0	500	500			2047,6
	Итого за 2016 год	2547,6	0	500	500			2047,6
4.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма	14238	0	4000	4000	0	0	10238	0
	2012 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2013 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2014 год	3047,6		1000	1000			2047,6
	2015 год	2547,6		500	500			2047,6
	2016 год	2547,6		500	500			2047,6
4.1.2	Мероприятие N 2. "Строительство новой ЛЭП, дорога и мост"	2500	0	0	0	0	0	2500	0
	2012 год	0
	2013 год	1000						1000
	2014 год	1500						1500
	2015 год	0						0
	2016 год	0						0
4.1.3	Мероприятие N 3. "Строительство шедов"	17147	0	0	0	0	0	17147	0
	2012 год	1000						1000
	2013 год	7573,5						7573,5
	2014 год	8573,5						8573,5
	2015 год	0						0
	2016 год	0						0
4.1.4	Мероприятие N 4. "Строительство кормокухни"	3500	0	0	0	0	0	3500	0
	2012 год	0						0
	2013 год	1750						1750
	2014 год	1750						1750
	2015 год	0						0
	2016 год	0						0
4.1.5	Мероприятие N 5. "Приобретение оборудования для зверофермы"	1615	0	0	0	0	0	1615	0
	2012 год	0						0
	2013 год	807,5						807,5
	2014 год	807,5						807,5
	2015 год	0						0
	2016 год	0						0
5.1	Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"	2511	11	2500	2500	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	2	2	0	0			0
	Итого за 2013 год	1009	9	1000	1000			0
	Итого за 2014 год	500	0	500	500			0
	Итого за 2015 год	500	0	500	500			0
	Итого за 2016 год	500	0	500	500			0
5.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей	1961	11	1950	1950	0	0	0	0
	2012 год	2	2	0	0			0
	2013 год	459	9	450	450			0
	2014 год	500	0	500	500			0
	2015 год	500	0	500	500			0
	2016 год	500	0	500	500			0
5.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей	550	0	550	550	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	550		550	550			0
	2014 год	0		0	0			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0
6.1	Задача N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств"	600	0	600	600	0	0	0	0
	Итого за 2012 год	0		0	0			0
	Итого за 2013 год	300		300	300			0
	Итого за 2014 год	300		300	300			0
	Итого за 2015 год	0		0	0			0
	Итого за 2016 год	0		0	0			0
6.1.1	Мероприятие N 1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье птицы	300	0	300	300	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	300		300	300			0
	2014 год	0		0	0			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0
6.1.2	Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для птиц	300	0	300	300	0	0	0	0
	2012 год	0		0	0			0
	2013 год	0		0	0			0
	2014 год	300		300	300			0
	2015 год	0		0	0			0
	2016 год	0		0	0			0

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.						Интенсивный вариант, тыс. руб.
		Всего	плановый период					Всего	плановый период
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Всего по муниципальной программе:	Всего:	89075,4	27512	36334	8871,9	8150,2	8207,3	117437,4	28512	51065	21502,9	8150,2	8207,3
	Бюджет РС (Я)	49704,6	21464,4	28240,2	0	0	0	49704,6	21464,4	28240,2	0	0	0
	местный бюджет района	23132,8	4000	6046,2	4824,3	4102,6	4159,7	26732,8	4000	9646,2	4824,3	4102,6	4159,7
	местный бюджет п. Чульман	6000	0	0	2000	2000	2000	6000	0	0	2000	2000	2000
	Внебюджетные средства	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	35000	3047,6	13178,6	14678,6	2047,6	2047,6
Управление программой	Всего:	8229,1	3782,4	4446,7	0	0	0	8229,1	3782,4	4446,7	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	8229,1	3782,4	4446,7				8229,1	3782,4	4446,7
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Итого по Задачам:	Всего:	80846,3	23729,6	31887,3	8871,9	8150,2	8207,3	109208,3	24729,6	46618,3	21502,9	8150,2	8207,3
	Бюджет РС (Я)	41475,5	17682	23793,5	0	0	0	41475,5	17682	23793,5	0	0	0
	местный бюджет района	23132,8	4000	6046,2	4824,3	4102,6	4159,7	26732,8	4000	9646,2	4824,3	4102,6	4159,7
	местный бюджет п. Чульман	6000	0	0	2000	2000	2000	6000	0	0	2000	2000	2000
	Внебюджетные средства	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	35000	3047,6	13178,6	14678,6	2047,6	2047,6
Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"	Всего:	42814,3	16322	22005,7	1424,3	1502,6	1559,7	42814,3	16322	22005,7	1424,3	1502,6	1559,7
	Бюджет РС (Я)	35481,5	15122	20359,5	0	0	0	35481,5	15122	20359,5	0	0	0
	местный бюджет района	7332,8	1200	1646,2	1424,3	1502,6	1559,7	7332,8	1200	1646,2	1424,3	1502,6	1559,7
	местный бюджет п. Чульман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1. Обеспечение сохранения отрасли оленеводства	Всего:	7032,8	1200	1346,2	1424,3	1502,6	1559,7	7032,8	1200	1346,2	1424,3	1502,6	1559,7
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	7032,8	1200	1346,2	1424,3	1502,6	1559,7	7032,8	1200	1346,2	1424,3	1502,6	1559,7
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 2. Создание условий для развития продукции оленеводства	Всего:	3064,5	1088	1976,5	0	0	0	3064,5	1088	1976,5	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	2764,5	1088	1676,5				2764,5	1088	1676,5
	местный бюджет района	300		300				300		300
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 3. Создание условий труда для оленеводческих бригад	Всего:	32717	14034	18683	0	0	0	32717	14034	18683	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	32717	14034	18683				32717	14034	18683
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0				0	0
	Внебюджетные средства	0						0
Задача N 2 "Развитие скотоводства"	Всего:	6677	2337	2240	700	700	700	10277	2337	5840	700	700	700
	Бюджет РС (Я)	3425	1385	2040	0	0	0	3425	1385	2040	0	0	0
	местный бюджет района	3252	952	200	700	700	700	6852	952	3800	700	700	700
	местный бюджет п. Чульман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову	Всего:	6677	2337	2240	700	700	700	6677	2337	2240	700	700	700
	Бюджет РС (Я)	3425	1385	2040				3425	1385	2040
	местный бюджет района	3252	952	200	700	700	700	3252	952	200	700	700	700
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор	Всего:	0	0	0	0	0	0	3600	0	3600	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						3600		3600
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства"	Всего:	14006	2021	3285	2900	2900	2900	14006	2021	3285	2900	2900	2900
	Бюджет РС (Я)	2558	1173	1385	0	0	0	2558	1173	1385	0	0	0
	местный бюджет района	5448	848	1900	900	900	900	5448	848	1900	900	900	900
	местный бюджет п. Чульман	6000	0	0	2000	2000	2000	6000	0	0	2000	2000	2000
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1. Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман	Всего:	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	1000		1000				1000		1000
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств	Всего:	7006	2021	2285	900	900	900	7006	2021	2285	900	900	900
	Бюджет РС (Я)	2558	1173	1385				2558	1173	1385
	местный бюджет района	4448	848	900	900	900	900	4448	848	900	900	900	900
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 3. Возмещение части затрат для свинарника п. Чульман	Всего:	6000	0	0	2000	2000	2000	6000	0	0	2000	2000	2000
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	6000			2000	2000	2000	6000			2000	2000	2000
	Внебюджетные средства	0						0
Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"	Всего:	14238	3047,6	3047,6	3047,6	2547,6	2547,6	39000	4047,6	14178,6	15678,6	2547,6	2547,6
	Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	местный бюджет района	4000	1000	1000	1000	500	500	4000	1000	1000	1000	500	500
	местный бюджет п. Чульман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	35000	3047,6	13178,6	14678,6	2047,6	2047,6
Мероприятие N 1. Возмещение части затрат на корма	Всего:	14238	3047,6	3047,6	3047,6	2547,6	2547,6	14238	3047,6	3047,6	3047,6	2547,6	2547,6
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	4000	1000	1000	1000	500	500	4000	1000	1000	1000	500	500
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	10238	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6	2047,6
Мероприятие N 2. Строительство новой ЛЭП, дороги и моста	Всего:	0	0	0	0	0	0	2500	0	1000	1500	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						2500		1000	1500
Мероприятие N 3. Строительство шедов	Всего:	0	0	0	0	0	0	17147	1000	7573,5	8573,5	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0				0	0
	Внебюджетные средства	0						17147	1000	7573,5	8573,5
Мероприятие N 4. Строительство кормокухни	Всего:	0	0	0	0	0	0	3500	0	1750	1750	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0				0	0
	Внебюджетные средства	0						3500		1750	1750
Мероприятие N 5. Приобретение оборудования для зверофермы	Всего:	0	0	0	0	0	0	1615	0	807,5	807,5	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	0						0
	местный бюджет п. Чульман	0						0				0	0
	Внебюджетные средства	0						1615		807,5	807,5
Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"	Всего:	2511	2	1009	500	500	500	2511	2	1009	500	500	500
	Бюджет РС (Я)	11	2	9	0	0	0	11	2	9	0	0	0
	местный бюджет района	2500	0	1000	500	500	500	2500	0	1000	500	500	500
	местный бюджет п. Чульман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей	Всего:	1961	2	459	500	500	500	1961	2	459	500	500	500
	Бюджет РС (Я)	11	2	9				11	2	9
	местный бюджет района	1950		450	500	500	500	1950		450	500	500	500
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 2. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение поголовья лошадей	Всего:	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	550		550				550		550
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Задача N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств"	Всего:	600	0	300	300	0	0	600	0	300	300	0	0
	Бюджет РС (Я)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	местный бюджет района	600	0	300	300	0	0	600	0	300	300	0	0
	местный бюджет п. Чульман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие N 1. Возмещение части затрат за приобретенное поголовье птицы	Всего:	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	300		300				300		300
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0
Мероприятие N 2. Возмещение части затрат на корма для птиц	Всего:	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0
	Бюджет РС (Я)	0						0
	местный бюджет района	300			300			300			300
	местный бюджет п. Чульман	0						0
	Внебюджетные средства	0						0

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной программы1

N	Наименование объекта	Сроки строительства	Сметная стоимость (тыс. руб.)	Наличие проектно-сметной документации Госэкспертизы2	Проектная мощность объекта	Заказчик	Всего финансирование:	в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
								Федеральный бюджет	Бюджет РС (Я)	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	Строительство новой ЛЭП, дороги и моста	2013-2014 гг.					2500,0				2500,0
2	Строительство шедов	2012-2014 гг.					17147,0				17147,0
3	Строительство кормокухни	2013-2014 гг.					3500,0				3500,0
4	Приобретение оборудования для кормокухни	2013-2014 гг.					1615,0				1615,0
5	Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. Серебряный Бор	2013 г.					3600,0			3600,0
6	Предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинофермы в п. Чульман	2013 г.					1000,0			1000,0
	Итого:						29362,0			4600,0	24762,0

1 Заполняется только для интенсивного варианта программы

2 Указываются реквизиты документа (дата и номер)

Приложение N 4
к муниципальной целевой программе "Развитие
агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы"

Форма 1

Система
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, по базовому варианту реализации программы

N	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения показателей
			2011 год, отчет	2012 год, оценка	Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"
1.1	Поголовье оленей	гол.	7271	7427	7600	7600	7650	7701
1.2	Численность работников народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства	чел.	168	181	184	190	195	201
2	Задача N 2 "Развитие скотоводства"
2.1	Поголовье КРС	гол.	216	227	241	248	256	283
2.2	Поголовье дойного стада	гол.	101	102	103	108	112	131
2.3	Производство молока	тонн	192	195	210	220	233	255
3	Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства"
3.1	Поголовье свиней	гол.	3631	3645	3663	3694	2327	2139
3.2	Производство мяса	тонн	117	124	90	93	112	58
4	Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"
4.1	Поголовье серебристо-черной лисы	гол.	325	330	1000	1000	1000	1000
5	Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"
5.1	Поголовье лошадей	гол.	9	10	20	26	32	38
5.2	Производство мяса	тонн		1			1	1
6	Задача N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств"
6.1	Поголовье птицы	гол.	2710	2627	2820	2850	2870	2900
6.2	Производство яиц	тыс. шт.	410	490	550	560	575	585
7	Задача N 1, Задача N 2, Задача N 3, Задача N 4, Задача N 5, Задача N 6
7.1	Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района	чел.	360	373	373	373	373	373
7.2	Объем реализации продукции местных товаропроизводителей	тыс. руб.	27325	28963	27841	29602	33181	37260

Форма 2

Система
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, по интенсивному варианту реализации программы

N	Наименование индикатора	Единица измерения	Значения показателей
			2011 год, отчет	2012 год, оценка	Плановый период
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"
1.1	Поголовье оленей	гол.	7271	7427	7600	7600	7650	7701
1.2	Численность работников народов Севера - эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства	чел.	168	181	184	190	195	201
2	Задача N 2 "Развитие скотоводства"
2.1	Поголовье КРС	гол.	216	227	241	248	256	283
2.2	Поголовье дойного стада	гол.	101	102	103	108	112	131
2.3	Производство молока	тонн	192	195	210	220	233	255
3	Задача N 3 "Развитие скороспелой отрасли свиноводства"
3.1	Поголовье свиней	гол.	3631	3645	3663	3694	3731	3780
3.2	Производство мяса	тонн	117	124	90	93	112	218
4	Задача N 4 "Развитие отрасли звероводства"
4.1	Поголовье серебристо-черной лисы	гол.	325	330	1000	1000	1000	1000
5	Задача N 5 "Развитие табунного коневодства"
5.1	Поголовье лошадей	гол.	9	10	20	26	32	38
5.2	Производство мяса	тонн		1			1	1
6	Задача N 6 "Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств"
6.1	Поголовье птицы	гол.	2710	2627	2820	2850	2870	2900
6.2	Производство яиц	тыс. шт.	410	490	550	560	575	585
7	Задача N 1, Задача N 2, Задача N 3, Задача N 4, Задача N 5, Задача N 6
7.1	Численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района	чел.	360	373	373	373	373	373
7.2	Объем реализации продукции местных товаропроизводителей	тыс. руб.	27325	28963	27841	29602	33181	48390