Приложение N 3. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе "Комплексное развитие
Управы Сайсарского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности.

N	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2011	2012	2013	2014	2015
1.	Цель 1. Повышение комфортности проживании населения		0,1	пример: смета расходов, технический паспорт жилых домов, выписка из реестра основных средств, данные актов приемки выполненных работ
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории		0,035
	Основной показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	%	X	Данные из КЗО и архитектуры	36,87%	37,5	38,7	39,2	40
	Основной показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений.	кв. км	X	Данные из КЗО	34,75	36,75	36,8	36,9	37
	Основной показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	ед	X	данные из актов выполненных работ.	13820 цветов	14 216 цветов	20 000 цветов	23 000 цветов	25 000 цветов
					2490 саженцев	3254 саженцев	4423 саженцев	3450 саженцев	3450 саженцев
					500 кустарников	750 кустарников	1100 кустарников	1100 кустарников	1400 кустарников
	Дополнительный Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок	шт.	X	данные из актов выполненных работ.	50	80	90	100	110
	Дополнительный Показатель 1.1.5 количество высаженной цветочной рассады	шт.	X	данные из актов выполненных работ.	13820	16000	20000	23000	25000
	Дополнительный Показатель 1.1.6 Объем завезенной плодородной земли.	куб. м.	X	данные из актов выполненных работа договоров	98	129	130	130	130
1.2.	Задача 1.2: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		0,035
	Основной показатель 1.2.1 отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства.	%	X	с информации УК и ТСЖ, частного сектора, сот, дач	45	46,5	47,4	49	53
	Основной показатель 1.2.2 площадь на которой производится регулярная уборка мусора	кв. км	X	с информации УК и ТСЖ	32	34,4	34,4	34,4	34,4
	Основной показатель 1.2.3 объем вывезенного мусора.	куб. м.	X	с информации УК и ТСЖ	5098	15082	10000	10000	10000
	Дополнительный показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора	кв. км	X	с информации УК и ТСЖ, частного сектора, сот, дач	42,7	32,3	32,2	32,3	32,3
	Дополнительный показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега	куб. м.	X	на основании договоров от 07.03.2012 г. за N б/н и 01.06 2012 г. за N 2н	2760	15012,5	16540	18000	18000
	Дополнительный показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома)	ед.	X	на основании договоров от 07.03.2012 г. за N б/н и 01.06.2012 г. за N 2н	100	182	113	160	160
	Дополнительный показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	X	данные из актов выполненных работ.	17	19	19	19	19
	Дополнительный Показатель 1.2.8 Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).	ед.	X	данные из актов выполненных работ.	27	21	50	50	50
	Дополнительный Показатель 1.2.9 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	чел.	X	Данные га УК и предприятий	3658	4000	4000	4000	4000
	Дополнительный показатель 1.2.10 Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники	чел	X	Данные из предприятий	162	212	236	300	300
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		0,03
	Показатель 1.3.1 основной (п) Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	%	X	Из общего числа реестра	80	80	80	80	80
	Показатель 1.3.2 основной (п) Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	%	X	Из общего числа реестра	100	70	50	40	40
	Показатель 1.3.3 основной Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	%	X	Из общего числа реестра	92	80	78	70	62
	Показатель 1.3.4 дополнительный Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	%	X	Из общего числа реестра	81	78	76	60	60
	Показатель 1.3.5 дополнительный (п) Количество автобусных остановок		X	Данные из реестра	54	54	86	70	70
	Показатель 1.3.6 дополнительный (п) Количество скверов	ед	X	Данные из реестра	2	3	3	5	8
	Показатель 1.3.7 дополнительный Количество детских площадок	ед.	X	Данные из реестра	40	40	48	70	80
	Показатель 1.3.8 дополнительный Количество спортивных площадок	ед.	X	Данные из реестра	5	4	10	12	14
2.	Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,1
2.1.	Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог		0,1
	Показатель 2.1.1 Доля дорог подлежащих капитальному ремонту	%	X	Данные из реестра	78	69	65	55	40
	Показатель 2.1.2 Протяженность дорог, требующих капитального ремонта	км.	X	Данные из реестра	96	96	80	70	60
	Показатель 2.1.3 Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС	км.	X	Данные из реестра	80	80	70	60	50
3.	Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения		0,1
3.1.	Задача 3.1 Повышение безопасности населения		0,1
	Показатель 3.1.1. Общая протяженность минерализованной полосы	км	X	Данные из актов приема работ	0	7	7	8	9
4.	Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,1
4.1.	Задача 4.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом		0,035
	Основной показатель 4.1.1 Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ	Тыс. кв. м	X	согласно заочным голосованием по протоколу перевод МКД в ТСЖ	58,1	58,1	152,74	152,74	152,74
	Основной показатель 4.1.2 Количество ТСЖ на территории округа	ед	X	на основании протоколов	4	4	13	15	15
	Основной показатель 4.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории	ед	X	на основании переводов в ТСЖ	81	81	111	111	111
	Дополнительный показатель 4.1.4 Количество УК на подведомственной территории	ед	X	на основании регистрации в налоговой	9	9	9	9	9
4.2.	Задача 4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда		0,035
	Показатель 4.2.1 основной Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт	ед	X	на основании тендера	10	10	1	17	19
	Показатель 4.2.2 основной Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	%	X	из общего числа МКД которые находятся на территории управы	1,5	1,5	2,3	2,6	2,9
	Показатель 4.2.3 дополнительный Количество жилых домов	ед.	X	с протокола	645	645	647	649	651
	Показатель 4.2.4 дополнительный Жилищный фонд всего	тыс. кв. м.	X	на основании списка УК и ТСЖ	442,71	442,71	561,04	571	580
4.3.	Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда		0,03
	Показатель 4.3.1 Площадь деревянного жилищного фонда	тыс. кв. м.	X		201,36	201,36	216.68	0	0
5.	Цель 5 Газификация населения		0,1
5.1.	Задача 5.1 Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств		0,1
	Показатель 5.1.1 Количество домохозяйств, подключении к газовым сетям	ед.	X	Данные из реестра	24	30	30	30	30
	Показатель 5.1.2 Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям	ед.	X	Данные из реестра	185	185	185	185	185
	Показатель 5.1.3 Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации	ед.	X	Данные из заявлений	4	6	7	8	10
6.	Цель 6 Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,1
6.1.	Задача 6.1. Организация весенне-летной торговли		0,05
	Показатель 6.1.1 Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон	чел	X	Данные из заявок	4	4	0	4	4
	Показатель 6.1.2 Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон	чел	X	Данные из выигравших тендер	2	2	0	2	2
6.2.	Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания		0,05
	Показатель 6.2.1 Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок	ед.	X	Данные из протокола	0	0	0	0	0
	Показатель 6.2.2 Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений	%	X	Данные из общего числа протоколов
7.	Цель 7 Осуществление контрольных и надзорных функций		од
7.1.	Задача 7.1 Осуществление экологического надзора		0,05
	Показатель 7.1.1 Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений	ед.	X	Из общего числа выданных предписаний	192	192	140	120	100
	Показатель 7.1.2 Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения	%	X	Из общего числа выданных предписаний	87	90	92	100	по
7.2.	Задача 7.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель		0,05
	Показатель 7.2.1 Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	%	X	Из общего числа участков по которым были даны предписание, протокола	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Показатель 7.2.2 Общее число участков, расположенных на территории	ед.	X	Из кадастрового реестра	2123	2123	2123	2123	2123
	Показатель 7.2.3 Число участков, по которым выявлено нецелевое использование	ед	X	Данные из актов, протоколов	10	8	6	4	2
8.	Цель 8 Социальная поддержка населения		0,1
8.1.	Задача 8.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		0,1
	Показатель 8.1.1 основной Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие	ед.	X	Данные из реестра	8	8	10	10	10
	Показатель 8.1.2 основной Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь	ед.	X	Данные из реестра	37	41	48	48	48
9.	Цель 9 Организации культурно-массовых мероприятий		од
9.1.	Задача 9.1 Организация культурных мероприятий		0,04
	Показатель 9.1.1 Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	ед	X	Данные из администрации города Якутска	78	82	105	120	120
	Показатель 9.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	ед	X	Данные из администрации города Якутска	15	15	16	17	18
	Показатель 9.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	X	Данные из администрации города Якутска	2800	4100	4300	8500	9000
9.2.	Задача 9.2 Организация спортивных мероприятий		0,03
	Показатель 9.2.1 Количество спортивных, проведенных в течение года	ед	X	Данные из администрации города Якутска	24	24	24	26	28
	Показатель 9.2.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ	ед	X	Данные из администрации города Якутска	8	8	8	9	10
	Показатель 9.2.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	X	Данные из администрации города Якутска	2354	2500	2600	2700	2800
9.3.	Задача 93 Организация общественных мероприятий		0,03
	Показатель 9.3.1 Количество общественных, проведенных в течение года	ед	X	Данные из администрации города Якутска	24	26	26	27	28
	Показатель 9.3.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	ед	X	Данные из администрации города Якутска	16	16	16	17	18
	Показатель 9.3.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	X	Данные из администрации города Якутска	1564	1865	4300	4500	4600
10.	Цель 10 Повышение эффективности работы МКУ		ОД
	Задача 10.1 Повышение производительности труда МКУ		0,1
	Показатель 10.1.1 Численность штатных сотрудников МКУ	чел.	X	Информация из отдела кадров	17	17	15	15	15

Начальник Управления Сайсарского округа

О.В. Неустроев

Главный бухгалтер

М.М. Бирюкова