Приложение 1

Приложение 1

Основные показатели
"Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск (наименование субъекта бюджетного планирования)

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период			Целевое значение
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Стратегическая цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100%	%	26,36%	27%	28,20%	29,15%	31,15%	33,12%	32%
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	28%	38%	45%	50%	55%	60%	60%
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%	36,87%	37,5	38,7	39,2	40	42	100
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зелёных насаждений		кв. м.	34750	36750	36750	36750	36750	36750	36750
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт.	13820 цветов, 2490 саженцев, 500 кустарников	16 000 цветов, 2800 саженцев, 750 кустарников	18 850 цветов, 4423 саженцев, 1100 кустарников	23 000 цветов, 3450 саженцев, 1100 кустарников	25 000 цветов, 3450 саженцев, 1400 кустарников	25 000 цветов, 3450 саженцев, 1400 кустарников	25 000 цветов, 3450 саженцев, 1400 кустарников
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.		шт.	250	350	450	500	600	620	620
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.	13820	16000	18000	23000	25000	25000	25000
Показатель 1.1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м.	98	98	205	400	400	450	450
Показатель 1.1.7 дополнительный	Количество саженцев кустарников / цветов / деревьев	Для полного учета в случае необходимости	шт.	16810	19550	24300	27550	29850	30000	30000
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламент) благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	45	46,5	47,4	49	53	55,65	56
Показатель 1.2.2 основной	Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора		кв. м	32200	34400	34400	34400	34400	34400	34400
Показатель 1.2.3 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.	5098	15 082	18560	843	843	843	843
Показатель 1.2.4. дополнительный	Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства		кв. км	42700	32300	32300	32300	32300	32300	32300
Показатель 1.2.5 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.	2760	5012	5047	2760	2760	2760	2760
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	217	190	113	150	160	160	160
Показатель 1.2.7 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		куб. м.	168	1480	1854	2000	2200	2200	2200
Показатель 1.2.8 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.	27	50	56	50	50	50	50
Показатель 1.2.9 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	3658	4000	4500	4500	4500	4500	4500
Показатель 1.2.10 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников	предпр.	162	212	225	300	300	300	300
Задача 1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1 основной (п)	Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%	%	80	80	80	80	80	80	0
Показатель 1.3.2 основной (п)	Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	100	70	50	40	40	40	0
Показатель 1.3.3 основной	Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	92	80	80	78	70	70	62
Показатель 1.3.4 дополнительный	Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	81	78	80	60	50	50	50
Показатель 1.3.5 дополнительный (п)	Количество автобусных остановок		ед.	54	54	86	94	96	98	98
Показатель 1.3.6 дополнительный (п)	Количество скверов		ед.	2	3	3	3	4	4	4
Показатель 1.3.7 дополнительный	Количество детских площадок		ед	20	20	38	48	55	60	60
Показатель 1.3.8 дополнительный	Количество спортивных площадок		ед.	5	4	10	12	15	18	18
Задача 1.4 (п)	Содержание мест захоронения
Показатель 1.4.1 основной	Отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения		тыс. руб. / кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 1.4.2 основной	Общая площадь мест захоронения		кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.5 (п)	Обеспечение освещенности дорог, улиц
Показатель 1.5.1 основной	Степень освещенности дорог, улиц	Отношение протяженности освещенных дорог, улиц, к общей протяженности дорог, улиц, умноженное на 100%	%	48	48	55	60	60	60	60
Показатель 1.5.2 основной	Общая протяженность освещенных дорог, улиц		кв. м.	15000	15000	23000	26500	26500	26500	26500
Показатель 1.5.3 основной	Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц	Количество опор освещения на общую протяженность дорог по территории	ед./км.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 1.5.4 дополнительный	Количество опор уличного освещения		ед.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.6. (п)	Утилизация биологических отходов
Показатель 1.6.1	Общая площадь скотомогильников		кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 1.6.2	Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника (-ов) к общей площади скотомогильника (-ов)		тыс. руб. / кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.7. (п)	Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
Показатель 1.7.1	Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО	Места вывоза ТБО могут и не подразумевать полигон ТБО (свалку)	кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 1.7.2	Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО		тыс. руб. / кв. км	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 1.7.2	Объем вывезенных жидких бытовых отходов		куб. м.	0	0	0	0	0	0	0
Стратегическая цель 2 (п)	Обеспечение функционировании объектов инфраструктуры
Показатель цели 2	Протяженность внутрипоселковых дорог		км.	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73
Показатель цели 3	Количество дамб на содержании		ед.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.1.	Содержание и ремонт дорог
Показатель 2.1.1	Доля дорог подлежащих капитальному ремонту		%	78	69	65	55	40	40	40
Показатель 2.1.2	Протяженность дорог, требующих капитального ремонта		км.	10	10	12	15	15	15	15
Показатель 2.1.3	Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС		км.	40	40	40	40	40	40	40
Показатель 2.1.4.	Сумма расходов на содержание внутрипоселковых дорог		тыс. руб.	0	0	1450,00	1918,5	0	0	0
Задача 2.2.	Содержание и ремонт дамб
Показатель 2.2.1	Расходы на содержание дамб		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Стратегическая цель 3 (п)	Обеспечение противопожарной безопасности населения
Показатель цели 3.1	Количество пожаров на подведомственной территории		ед.	0	0	2	0	0	0	0
Показатель цели 3.2	Стоимость ущерба от пожаров		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель цели 3.3	Число людей, погибших в результате пожара		чел.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.1	Содержание объектов противопожарной безопасности
Показатель 3.1.1 основной	Сумма расходов по содержанию пожарного Депо		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 3.1.2 основной	Количество пожарных емкостей		ед.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 3.1.3 основной	Объем пожарных емкостей		куб. м.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 3.1.4 дополнительный	Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории	Учитываются средства, утвержденные в смете МКУ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Стратегическая цель 4	Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 4.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	ТСЖ-65 УК-45	ТСЖ-67 УК-48	ТСЖ-78 УК-54	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80, УК-60
Показатель цели 4.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	20	15	98	71	60	50	50
Показатель цели 4.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-. электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	63	70	56	50	46	45	45
Задача 4.1.	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 4.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		кв. м.	134530	201530	152747	170000	200000	220000	220000
Показатель 4.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	23	9	13	20	35	35	35
Показатель 4.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.	158	165	111	180	190	190	190
Показатель 4.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	7	7	9	9	9	9	9
Задача 4.2. (п)	Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжении, водоотведения
Показатель 4.2.1 основной	Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)	Отношение протяженности сетей к общей протяженности сетей, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.2 основной	Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)	Отношение протяженности сетей к общей протяженности сетей, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.3 основной	Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)	Отношение протяженности сетей к общей протяженности сетей, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.4 дополнительный	Протяженность сетей теплоснабжения		км.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.5 дополнительный	Протяженность сетей водоснабжения		км.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.6 дополнительный	Протяженность канализационных сетей		км.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4.3 (п)	Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Показатель 4.3.1 основной	Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующие капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации	Отношение количества объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, к общему количеству объектов коммунальной инфраструктуры, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.3.2 основной	Количество объектов коммунальной инфраструктуры	котельные, насосные станции, септики и т.д. (перечень объектов, входящих в группу "объектов коммунальной инфраструктуры" необходимо представить в текстовой части ДРОНДа)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4.4	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 4.4.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед	10	17	1	5	10	10	10
Показатель 4.4.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	1,55	2,64	3,72	4,8	5,5	5,5	5,5
Показатель 4.4.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.	647	649	640	654	698	698	698
Показатель 4.4.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		кв. м.	536640	554150	442707,23	571000	580000	580000	580000
Задача 4.5 (п)	Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 4.5.1	Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда		тыс. руб. / кв. м	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.5.2	Площадь деревянного жилищного фонда		тыс. кв. м.	201360	201360	216 678	216 678	216 678	216 678	216 678
Задача 4.6	Ревизия адресного хозяйства округа
Показатель 4.6.1	Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей		ед.	10	10	10	10	10	10	10
Стратегическая цель 5 (п)	Газификация населения
Показатель цели 5.1	Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям	Отношение числа домохозяйств, подключенных к газовым сетям к общему числу домохозяйств, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Задача 5.1	Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
Показатель 5.1.1	Количество домохозяйств, подключенным к газовым сетям		ед.	24	30	30	35	35	35	35
Показатель 5.1.2	Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям		ед.	185	185	185	185	185	185	185
Показатель 5.1.3	Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации		ед.	4	6	8	8	10	10	10
Стратегическая цель 6	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 6.1	Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания		ед.	8	8	4	5	5	5	5
Показатель цели 6.2	Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг		ед.	2	2	22	10	10	10	10
Задача 6.1	Организация весенне-летней торговли
Показатель 6.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	4	0	4	4	4	4
Показатель 6.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	4	0	4	4	4	4
Задача 6.2.	Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Показатель 6.2.1	Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок		ед.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 6.2.2	Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений	Отношение устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений, умноженное на 100%	%	87	80	92	92	95	95	95
Стратегическая Цель 7	Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 7.1	Количество выданных предписаний		ед.	12	14	10	10	10	10	10
Показатель цели 7.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	92	92	92	100	100	100	100
Задача 7.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 7.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед	192	192	180	150	100	100	100
Показатель 7.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%	87	87	90	92	98	98	98
Задача 7.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 7.2.1	Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГиЗО), умноженное на 100%	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0
Показатель 7.2.2	Общее число участков, расположенных на территории		ед.	2123	2123	2123	2123	2123	2123	2123
Показатель 7.2.3	Число участков, по которым выявлено нецелевое использование		ед.	10	8	2	2	2	2	2
Стратегическая цель 8	Социальная поддержка населения
Показатель цели 8.1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	48	47	36,8	36,8	36,8	40	40
Показатель цели 8.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН		ед.	97	95	50	45	40	40	40
Задача 8.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 8.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	8	10	9	10	10	10	10
Показатель 8.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.	37	37	47	48	50	50	50
Показатель 8.1.3 дополнительный	Сумма выданного столичного пособия		тыс. руб.	48,6	58,2	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
Показатель 8.1.4 дополнительный	Сумма выданной адресной материальной помощи		тыс. руб.	411	463,88	572,1	577,5	57,75	577,5	577,5
Задача 8.2 (п)	Содействие занятости населения
Показатель 8.2.1 основной	Число граждан, привлеченных к общественным работам		чел.	2	2	2	2	2	2	2
Показатель 8.2.2 основной	Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет			0	0	0	0	0	0	0
Показатель 8.2.3 основной	Число трудоустроенных граждан		чел.	3	3	0	0	0	0	0
Показатель 8.2.4 дополнительный	Количество молодых специалистов принятых на стажировку	В рамках Федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда	чел.	2	2	2	2	2	2	2
Задача 8.3	Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
Показатель 8.3.1	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь		чел.	16	0	0	0	0	0	0
Показатель 8.3.2	Сумма предоставленной материальной помощи участникам ВОВ, вдов участников ВОВ		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 8.3.3	Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам		чел.	21	20	20	20	20	20	20
Стратегическая цель 9	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 9.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	78	94	105	111	120	125	120
Показатель цели 9.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных мероприятий	чел.	6600	7200	7900	8400	9000	9700	9700
Задача 9.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 9.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.	22	24	36	40	45	50	50
Показатель 9.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.	10	16	16	20	20	20	20
Показатель 9.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	2000	2200	2500	2700	2900	3100	3100
Задача 9.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 9.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	18	25	24	26	30	30	30
Показатель 9.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	24	26	28	30	30	30	30
Показатель 9.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2800
Задача 9.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 9.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.	38	45	45	45	45	45	45
Показатель 9.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	8	16	16	20	25	25	25
Показатель 9.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	2800	3000	3200	3300	3500	3800	3800
Стратегическая цель 10	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 10.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	50	65	70	75	80	85	100
Показатель цели 10.2	Число отрицательных отзывов		ед.	12	10	9	8	7	6	6
Показатель цели 10.3	Общее количество отзывов		ед.	265	227	205	190	175	165	165
Задача 10.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.	17	17	15	15	15	15	15
Показатель 10.1.2	Расходы, связанные с содержанием МКУ		тыс. руб.	11172,00	13314,77	13047,45	15614,47	16410,80	17641,61	17641,61

Основные показатели
деятельности субъекта бюджетного планирования "Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск"

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	отчетный период			плановый период			целевое значение
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Стратегическая цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к обшей площади территории умноженное на 100%	%	26,36%	27%	28,20%	29,15%	31,15%	32,71%	80%
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	28%	38%	45%	50%	55%	58%	58%
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%	36,87%	37,5	38,7	39.2	40	42	60%
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зеленых насаждений		кв. м.	34,75	36,75	36,75	36,75	3,75	36,75	3675%
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт.	13820 цветов	14 216 цветов	18 465 цветов	23 000 цветов	25 000 цветов	27 000 цветов	40 000
				2490 саженцев	3254 саженцев	4423 саженцев	3450 саженцев	3450 саженцев	3550 саженцев	30 000
				500 кустарников	750 кустарников	1100 кустарников	1100 кустарников	1400 кустарников	1500 кустарников	150 000
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т п		шт.	50	80	90	100	110	120	900
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт	13820	16000	16 470	23000	25000	25000	50 000
Показатель 1.1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м.	98	129	205	230	250	270	600
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	45	46,5	47,4	49	53	57	90
Показатель 1.2.2 основной	Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора		кв. м	32	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	70
Показатель 1.2.3 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м	5098	15082	5 047	10000	10000	10000	30 000
Показатель 1.2.4. дополнительный	Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства		кв. км	42,7	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	60
Показатель 1.2.5 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.	2760	15012,5	5047	18000	18000	18000	30 000
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	100	182	160	160	160	160	300
Показатель 1.2.7 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		ед.	17	19	13	19	19	19	30
Показатель 1.2.8 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.	27	21	50	50	50	50	100
Показатель 1.2.9 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	3658	4000	4000	4000	4000	4000	10 000
Показатель 1.2.10 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников	чел.	162	212	260	300	300	300	500
Задача 1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1 основной (п)	Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%	%	80	80	80	80	80	80	0
Показатель 1.3.2 основной (п)	Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	100	70	50	40	40	40	0
Показатель 1.3.3 основной	Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	92	80	78	70	62	58	0
Показатель 1.3.4 дополнительный	Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	81	78	76	60	60	60	0
Показатель 1.3.5 дополнительный (п)	Количество автобусных остановок		ед.	54	54	54	70	70	70	100
Показатель 1.3.6 дополнительный (п)	Количество скверов		ед.	2	3	4	5	8	10	5
Показатель 1.3.7 дополнительный	Количество детских площадок		ед.	40	40	60	70	80	90	100
Показатель 1.3.8 дополнительный	Количество спортивных площадок		ед.	5	4	5	8	12	14	100
Стратегическая цель 2	Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Показатель цели 1	Протяженность внутриквартальных дорог		км.	0	0	0	0	0	0
Задача 2.1.	Содержание и ремонт дорог
Показатель 2.1.1	Доля дорог подлежащих капитальному ремонту		%	78	69	65	55	40	30	0
Показатель 2.1.2	Протяженность дорог, требующих капитального ремонта		км.	96	96	80	70	60	50	0
Показатель 2.1.3	Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС		км.	SO	80	70	60	50	40	0
Стратегическая цель 3	Обеспечение противопожарной безопасности населения
Показатель цели 3.1	Количество пожаров на подведомственной территории		ед.	0	5	0	0	0	0	0
Показатель цели 3.2	Число людей, погибших в результате пожара		чел.	0	1	0	0	0	0	0
Задача 3.1	Повышение безопасности населения
Показатель 3.1.1.	Общая протяженность минерализованной полосы		км.	0	7	0	8	9	10	30
Стратегическая цель 4	Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 4.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	ТСЖ-65 УК-45	ТСЖ-67 УК 48	ТСЖ-73 УК-54	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60	100
Показатель цели 4.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	109	98	80	70	60	50	0
Показатель цели 4.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	63	95	97	100	100	100	0
Задача 4.1.	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 4.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1
Показатель 4.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	4	4	4	4	4	4	4
Показатель 4.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.	81	81	81	81	81	81	81
Показатель 4.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	9	9	8	8	8	8	8
Задача 4.2.	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 4.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.	10	10	15	17	19	21
Показатель 4.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	1,5	1,5	2,3	2,6	2,9	3,2
Показатель 4.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.	645	|45	647	649	651	653
Показатель 4.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		кв. м.	442,71	442,71	561,04	571	580	587
Задача 4.3.	Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 4.3.1	Площадь деревянного жилищного фонда		тыс. кв. м.	201,36	201,36	0	о	о	о	0
Стратегическая цель 5	Газификация населения
Показатель цели 5.1	Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям	Отношение числа домохозяйств, подключенных к газовым сетям к общему числу домохозяйств, умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0
Задача 5.1	Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
Показатель 5.1.1	Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям		ед.	24	30	30	30	30	30
Показатель 5.1.2	Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям		ед.	185	185	185	185	185	185
Показатель 5.1.3	Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации		ед.	4	6	6	8	10	12	0
Стратегическая цель 6	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 6.1	Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания		ед	150	140	130	120	110	100	0
Показатель цели 6.2	Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг		ед	15	18	16	14	12	13	0
Задача 6.1	Организация весенне-летной торговли
Показатель 6.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	4	4	4	4	4	10
Показатель 6.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	2	2	2	2	2	2	10
Задача 6.2.	Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Показатель 6.2.1	Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок		ед.
Показатель 6.2.2	Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений	Отношение устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений, умноженное на 100%	%
Стратегическая Цель 7	Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 7.1	Количество выданных предписаний		ед	201	192	160	140	120	100	0
Показатель цели 7.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	92	62	100	100	100	100	100
Задача 7.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 7.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.	192	192	180	150	100	90	0
Показатель 7.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%	87	90	92	100	100	100	100
Задача 7.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 7.2.1	Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГиЗО). умноженное на 100%	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0
Показатель 7.2.2	Общее число участков, расположенных на территории		ед.	2123	2123	2123	2123	2123	2123
Показатель 7.2.3	Число участков, по которым выявлено нецелевое использование		ед	10	8	6	4	2	1	0
Стратегическая цель 8	Социальная поддержка населенна
Показатель цели 8 1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	36,8	36,8	36,5	36,2	35,9	35,6
Показатель цели 8.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН		ед.	56	56	55	54	53	52	0
Задача 8.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 8.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	8	8	9	10	10	10	10
Показатель 8.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.	37	41	47	41	41	41
Стратегическая цель 9	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 9.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	78	82	90	95	100	105	200
Показатель цели 9.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных	чел.	5000	7864	8000	8500	9000	9500	15 000
Задача 9.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 9.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.	78	82	90	95	100	105	200
Показатель 9.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.	15	15	16	17	18	19	50
Показатель 9.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	5000	7864	8000	8500	9000	9500	15 000
Задача 9.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 9.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	24	24	24	26	28	30	100
Показатель 9.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	8	8	8	9	10	И	50
Показатель 9.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	2000	2354	2500	2600	2700	2800	12 000
Задача 9.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 9.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.	24	26	26	27	28	29	100
Показатель 9.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	16	16	16	17	18	19	50
Показатель 9.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	1564	1865	1900	1950	2000	2100	12 000
Стратегическая цель 10	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 10.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	50	65	70	75	80	85	100
Показатель цели 10.2	Число отрицательных отзывов		ед.	12	10	9	8	7	6	0
Показатель цели 10.3	Общее количество отзывов		ед.	265	227	205	190	175	165
Задача 10.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.	17	17	17	17	17	17	17