Приложение N 4. Целевые показатели на долгосрочный период

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе "Комплексное развитие
Управы Сайсарского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Целевые показатели
на долгосрочный период

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		Долгосрочный период
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
Стратегическая цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100%	%	26,36%	27%	28,20%	29,15%	31,15%	33,12%		35,86%
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	28%	38%	45%	50%	55%	60%		65%
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100%	%	36,87%	37,5	38,7	39,2	40	42		44
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зеленых насаждений		кв. м.	34,75	36,75	36,8	36,9	37	37,1		37,5
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев)	шт.	13820 цветов	14 216 цветов	18 500 цветов	23 000 цветов	25 000 цветов	27 000 цветов		28 000 цветов
				2490 саженцев	3254 саженцев	4423 саженцев	3450 саженцев	3450 саженцев	3550 саженце в		3600 саженцев
				500 кустарников	750 кустарников	1100 кустарников	1100 кустарников	1400 кустарников	1500 кустарников		1600 кустарников
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.		шт.	50	80	90	100	110	120		130
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.	13820	16000	18000	20000	22000	24000		25000
Показатель 1.1.6 дополнительный	Объем завезенной плодородной земли		куб. м	98	129	205	400	500	500		500
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	45	46,5	47,4	49	53	57		59
Показатель 1.2.2 основной	Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора		кв. м	32	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4		34,4
Показатель 1.2.3 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.	5098	15082	18560	19000	20000	20000		20000
Показатель 1.2.4. дополнительный	Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства		кв. км	42,7	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3		32,3
Показатель 1.2.5 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.	2760	5012,5	5047	2500	5000	6000		6000
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	100	182	113	160	150	150		150
Показатель 1.2.7 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		куб. м.	17	19	19	13	15	15		15
Показатель 1.2.8 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.	27	21	45	50	50	50		50
Показатель 1.2.9 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	3658	4000	4500	4500	4500	4500		4500
Показатель 1.2.10 дополнительный	Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник	Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников	чел.	162	212	260	300	300	300		300
Задача 1.3	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.3.1 основной (п)	Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%	%	80	80	80	80	80	80		80
Показатель 1.3.2 основной (п)	Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	100	70	50	40	40	40		40
Показатель 1.3.3 основной	Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	92	80	78	70	62	58		55
Показатель 1.3.4 дополнительный	Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)	аналогично	%	81	78	76	60	60	60		60
Показатель 1.3.5 дополнительный (п)	Количество автобусных остановок		ед.	54	54	54	70	70	70		70
Показатель 1.3 6 дополнительный (п)	Количество скверов		ед.	2	3	3	3	4	4		4
Показатель 1.3.7 дополнительный	Количество детских площадок		ед.	40	40	48	52	56	60		64
Показатель 1.3.8 дополнительный	Количество спортивных площадок		ед.	5	4	10	12	16	18		20
Стратегическая цель 2	Обеспечение функционировании объектов инфраструктуры
Показатель цели 1	Протяженность внутрипоселковых дорог		км.	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73	63,73		63,73
Задача 2.1.	Содержание и ремонт дорог
Показатель 2.1.1	Доля дорог подлежащих капитальному ремонту		%	78	69	65	55	50	45		40
Показатель 2.1.2	Протяженность дорог, требующих капитального ремонта		км.	58	50	45	45	45	45		45
Показатель 2.1.3	Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС		км.	40	40	40	40	40	40		40
Стратегическая цель 3	Обеспечение противопожарной безопасности населения
Показатель цели 3.1	Количество пожаров на подведомственной территории		ед.	0	5	2	0	0	0		0
Показатель цели 3.2	Число людей, погибших в результате пожара		чел.	0	1	0	0	0	0		0
Задача 3.1	Повышение безопасности населения
Показатель 3.1.1.	Общая протяженность минерализованной полосы		км	0	7	0	7	7	7		7
Стратегическая цель 4	Обеспечение жизнедеятельности населенна
Показатель цели 4 1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	ТСЖ-65 УК-4 5	ТСЖ-67 УК-48	ТСЖ-73 УК-54	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60	ТСЖ-80 УК-60		ТСЖ-80 УК-61
Показатель цели 4.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	109	98	80	70	60	50		50
Показатель цели 4.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	63	95	97	100	100	100		100
Задача 4.1.	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 4.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.	134,53	201,53	152,74	200,00	200,00	200,00		200,00
Показатель 4.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	23	9	13	20	35	35		35
Показатель 4.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед	158	165	111	120	120	120		120
Показатель 4.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	7	7	9	10	12	12		14
Задача 4.2.	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 4.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.	10	17	1	5	10	10		10
Показатель 4.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	1,55	2,64	3,72	4,8	5,5	5,8		6
Показатель 4.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед	647	649	640	644	648	650		650
Показатель 4.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		кв. м.	536640	554150	441548,9	571000	580000	580000		580000
Задача 4.3.	Содержание деревянного жилищного фонда
Показатель 4.3.1	Площадь деревянного жилищного фонда		тыс. кв. м.	201,36	201,36	216,78	216,78	216,78	216,78		216,78
Стратегическая цель 5	Газификация населения
Показатель цели 5.1	Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям	Отношение числа домохозяйств, подключенных к газовым сетям к общему числу домохозяйств, умноженное на 100%	%	35	35	35	35	35	35	35
Задача 5.1	Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
Показатель 5.1.1	Количество домохозяйств, подключении к газовым сетям		ед.	24	30	30	30	30	30		30
Показатель 5.1.2	Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям		ед.	185	185	185	185	185	185		185
Показатель 5.1.3	Количество малоимущих семей, предоставившие документы на компенсацию расходов по газификации		ед.	4	6	6	8	10	12		12
Стратегическая цель 6	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Показатель цели 6.1	Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания		ед.	150	140	130	120	110	100		100
Показатель цели 6.2	Количество жалоб от населения по факту, нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг		ед.	15	18	16	14	12	10		10
Задача 6.1	Организация весенне-летной торговли
Показатель 6.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	4	0	4	4	4		4
Показатель 6.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	2	2	0	2	2	2		2
Задача 6.2.	Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания н бытового обслуживания
Показатель 6.2.1	Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок		ед.	0	0	0	0	0	0		0
Показатель 6.2.2	Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений	Отношение устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания, к общему количеству выявленных недостатков и нарушений, умноженное на 100%	%	87	80	92	92	95	95		95
Стратегическая Цель 7	Осуществление контрольных н надзорных функций
Показатель цели 7.1	Количество выданных предписаний		ед.	201	192	160	140	120	100		100
Показатель цели 7.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	92	62	100	100	100	100		100
Задача 7.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 7.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.	12	14	10	10	10	10		10
Показатель 7 1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%	92	92	100	100	100	100		100
Задача 7.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 7.2.1	Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГиЗО), умноженное на 100%	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47		0,47
Показатель 7.2.2	Общее число участков, расположенных на территории		ед.	2123	2123	2123	2123	2123	2123		2123
Показатель 7.2.3	Число участков, по которым выявлено нецелевое использование		ед.	10	8	6	4	2	1		1
Стратегическая цель 8	Социальная поддержка населения
Показатель цели 8.1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	36,8	36,8	36,5	36,2	35,9	35,6		35,6
Показатель цели 8.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН		ед.	56	56	55	54	53	52		52
Задача 8.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 8.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	8	8	8	10	10	10		10
Показатель 8.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед	37	41	47	48	48	50		50
Стратегическая цель 9	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 9.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	78	94	105	111	120	120		120
Показатель цели 9.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных мероприятий	чел.	6600	7200	7900	8400	9000	9700		9700
Задача 9.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 9.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)	ед.	22	24	36	40	45	50		55
Показатель 9.1.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию	Коллективов худ самодеятельности, творческих кружков и т.д.	ед.	10	15	15	20	20	20		28
Показатель 9.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	2000	2200	2500	2700	2900	3100		3200
Задача 9.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 9.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	18	25	24	26	30	30		32
Показатель 9.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	24	26	28	30	30	30		32
Показатель 9.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел	1800	2000	2200	2400	2600	2800		2900
Задача 9.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 9.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.	38	45	45	45	45	45		48
Показатель 9.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	8	10	15	20	25	25		28
Показатель 9.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	2800	3000	3200	3300	3500	3800		3900
Стратегическая цель 10	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 10.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	50	65	70	75	80	100		100
Показатель цели 10.2	Число отрицательных отзывов		ед.	12	10	9	8	7	6		5
Показатель цели 10.3	Общее количество отзывов		ед.	265	227	205	190	175	165		370
Задача 10.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 10.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.	17	17	15	15	15	15		15

Начальник Управления Сайсарского округа

О.В. Неустроев

Главный бухгалтер

М.М. Бирюкова