Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Расходные обязательства выполняется на основании следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";

2. Устав "Управа Сайсарского округа" МКУ ГО "город Якутск";

Распределения расходов на реализацию целей и задач отражены в приложении 4 к ведомственной целевой программе.

Финансирование в 2013 году составил 27 626,1 тыс. руб. В 2014 году предварительно запланирована сумма 26 355,1 тыс. руб., в 2015 году предварительно запланирована сумма 27 699,2 тыс. руб., и в 2016 году предварительно запланировано сумма 29 776,7 тыс. руб.

Расчеты произведены с учетом индекс-дефлятора "Индекс потребительских цен (ИПЦ) по Республике Саха (Якутия) доведенных в рамках прогноза социально-экономического развития PC (Я) на 2013 - 2017 годы к общим статьям расходов" 2014 год - 105,2%.

Расчет расходов на "Благоустройство" на 2014 год

1. Озеленение:

N	Мероприятие	Ед. изм.	Тариф (в руб.)	Объем	Сумма (в рублях)
1.	Завоз земли	м3	1200	400,16	480 200,00
2.	Завоз песка	м3	211,26	946,7	200 000,00
3.	Посадка саженцев -	шт.	208,47	480	100 000,00
	Посадка цветов -	шт.	35,00	286	100 000,00
Итого:					880 200,00

2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории:

N	Мероприятие	Ед. изм.	Тариф (в руб.)	Объем	Сумма (в руб.)
1	Уборка и вывоз снега с частного сектора	м2	359,2	2783,96	1 000 000,00
2	Уборка и вывоз мусора	м3	444,1	900,69	400 000,00
3	Уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря)	кол-во дворников		12	2 382 500,00
Итого:					3 782 500,00

Уборка сухого мусора (работа дворников), количество дворников был сделан из расчета "белых пятен". На одного дворника норматив 2400 м2. В округе общая площадь "Белых пятен" составляет 265 942,68 м2.

3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства:

N	Мероприятие	Ед. изм.	Тариф (в руб.)	Объем	Сумма (в руб.)
1.	Приобретение мотопомпы	комплект	50 000,00	2	100 000,00
2.	Откачка талых и ливневых вод	час (50 м3)	1094,45	365,48	400 000,00
3.	Приобретение спец. одежды	шт.	8 333,33	12	100 000,00
4.	Залив катка (оз. Билибина, оз. Мерзлотка)	м2	38.09	7 876,08	300 000,00
5.	Текущее содержание скверов	2 сквера			300 000,00
6.	Приобретение мягкого и твердого инвентаря				200 000,00
7.	Устройство минерализованной полосы	км	18 734,16	5,34	100 000,00
8.	Установка новых МАФ	шт.	125 000	4	500 000,00
9.	Уборка несанкционированных свалок	м3	444,1	1755,91	779 800,00
10.	ГСМ	Литр (92А)	38,70		100 000,00
11.	Отсыпка внутриквартальной дороги	1000 п. м	45 821,85	41,86	1 918 500,00
Итого:					4 798 300,00

Установка новых МАФ:

- отсыпка площадки песком, планировка участка вручную, рытье ям для установки стоек и столбов глубиной, устройство металлических ограждений средний, монтаж опорных конструкций этажерочного типа, качели 1 местные, горка, домик песочница, масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2.

По адресам:

3.1. Ильменская, 31;

3.2. Ильменская 57/8;

3.3. Билибина 19/2;

3.4. Кеши Алексеева 13/1.

Прилагается: Локальная смета.

Текущее содержание скверов

N п/п	Наименование объекта и вид работ	Ед. изм.	Объем	Ст-ть за един., руб.	Дефлятор на 2014 г.	Периодичность зима / лето	Сумма (руб.)
1.	Сквер "Матери"	м2	5 0483				266 139,59
	- полив газонов, деревьев	м2	612	18,60	105,2	0/16	191 601,92
	- посадка цветов, уход за цветниками	м2	70	1012,19	105,2	0/сезон	74 537,67
2.	Сквер "Журавли над Ильменем"	м2	1446				33 860,41
	- посадка цветов, уход за цветниками	м2	6	1012,19	105,2	0/сезон	6 388,94
	- полив газонов, деревьев	м2	87,74	18,60	105,2	0/16	27 471,47
Итого:							300 000,00

Отсыпка внутриквартальной дороги планируется по 1, 2, 3 академические, 1, 2 Сайсарские, ул. Кочнева, угол Лонгинова - 1, 2, 3 академические, ул. Билибина, ул. Мерзлотная от 18 до 31 дома, ул. Советская, ул. Винокурова, ул. Сосновая, ул. Бекетова, ул. Притузова, ул. Парковая от 44 дома до 65, ул. Ильменская 57-ые дома с дробью /6, /7, /8, /9.

Приобретение мягкого и твердого инвентаря - для работы стройотрядов, для выхода на субботники по различным акциям.

4. Субсидии на осуществление городом Якутском функций столицы

N	Мероприятие	Ед. изм.	Тариф (в руб.)	Объем	Сумма (в руб.)
1.	Иные работы и услуги по подстатье 226 (Уборка наледи)				99 600,00
Итого:					99 600,00

Всего планируемый расход на 2014 год на "Благоустройство" - 9 560 600,00 (девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 коп.