Приложение N 5. Распределение планируемых расходов по целям, задачам мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе "Комплексное развитие
Управы Сайсарского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"

Распределение
планируемых расходов по целям, задачам мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального
			всего	Текущий период	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год
1.	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения	2013, 2014, 2015	3096732	11358,53	9560,60	10048,19
	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории	2013, 2014, 2015	2639,34	834,05	880,20	925,09
	Завоз земли		1184,09	199,2	480,20	504,6902
	Завоз песка		608,80	198,6	200,00	210,2
	Посадка цветов и посадка саженцев		846,45	436,25	200,00	210,2
	Задача 1.2: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	2013, 2014, 2015	17063,02	3398,64	6662,30	7002,08
	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов иного имущества		449,99	449,99	0,00	0,00
	Другие расходы по содержанию имущества		2637,34	586,34	1000,00	1051
	Иные работы и услуги по подстатье 226 (уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря, спец одежда)		7082,35	2193,46	2382,50	2506,39
	Приобретение горюче-смазочных материалов		920,80	100,00	400,00	420,8
	Приобретение прочих материальных запасов		58,78	58,78	0,00	0
	Увеличение стоимости материальных запасов			10,07
	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства	2013,2014, 2015	386,52	386,52	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги			186,96
	Приобретение основных средств			99,80
	Увеличение стоимости материальных запасов			99,76
	Задача 1.4. Субсидии на осуществление городом Якутском функции столицы		4966,11	4761,83	99,66	104,68
	Вывоз автокузовов			314,94
	Уборка сгоревших объектов			199,24
	Вывоз снега с частного сектора			499,77
	Ликвидация несанкционированных свалок			499,82
	Отсыпка внутриквартальных дорог			1537,31
	Залив катка			318,10
	Откачка ливневых вод			100,00
	Вывоз сухого мусора			56,00
	Снос ветхих кладовых			199,94
	Ликвидация несанкционированных свалок			90,70
	Текущее содержание скверов			446,18
	Ремонт спортивных и детских площадок			499,83
	Резерв			0,00
	Наледь				99,60	104,68
	Задача 1.5. Дополнительное финансирование			527,49
	Задача 1.4. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры (по наказам избирателей)		5384,84	1450,00	1918,50	201634
	Работы, услуги по содержанию имущества			746,23
	Иные работы и услуги по подстатье 226			703,77
8.	Цель 8 Социальная поддержка населения	2013, 2014, 2015	1937,78	631,50	636,90	66938
	Задача 8.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих	2013, 2014, 2015	1937,78	631,50	636,90	66938
	Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям		1756,55	572,1	577,5	606,9525
	Выплаты столичного пособия многодетным семьям		181,23	59,4	59,4	62,4294
9.	Цель 9 Организация культурно-массовых мероприятии	2013, 2014, 2015	3702,54	2588,58	543,13	570,83
	Задача 9.1 Организация общественных мероприятий	2013, 2014, 2015	1783,96	670,00	543,13	570,83
	Задача 9.2 Организация спортивных мероприятий	2013, 2014, 2015	145,00	145,00
	Иные работы и услуги по подстатье			20,00
	Приобретение призов			50,00
	Приобретение мягкого инвентаря			40,00
	Приобретение материальных запасов			35,00
	Технологическое присоединение к электрической сети		1773,58	1773,58
	Технологическое присоединение к электрической сети		110830	1108,50
	Технологическое присоединение к электрической сети		665,08	665,08
10.	Цель 10 Повышение эффективности работы МКУ	2013, 2014, 2015	45072,73	13047,45	15614,47	16410,81
	Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ	2013, 2014, 2015	45072,73	13047,45	15614,47	16410,81
	Оплата труда и начисления на оплату труда		34528,52	10287,22	11813,50	12427,80
	Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и т.д.)		7057,57	851,57	2973,44	3232,56
	Увеличение стоимости основных средств		543,08	193,93	128,02	221,13
	Увеличение стоимости материальных запасов		1494,06	502,58	204,44	787,04
			8168037	27626,06	26355,10	27699,21

Начальник Управления Сайсарского округа

О.В. Неустроев

Главный бухгалтер

М.М. Бирюкова