Приложение N 5. Система целевых индикаторов Программы социально-экономического развития ГО "город Якутск" на 2013-2017 годы

Приложение N 5
к Программе социально-экономического развития
городского округа "город Якутск" на 2013-2017 годы

Система целевых индикаторов
Программы социально-экономического развития ГО "город Якутск" на 2013-2017 годы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Базовый вариант
			Интенсивный вариант
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности (в действующих ценах без НДС и акциза), в том числе:	млн. рублей	115 502,8	123 237,1	129 754,6	139 885,3	148 151,1
			115 985,0	129 739,5	141 570,3	155 980,7	167 906,8
2	Обрабатывающие производства	млн. рублей	13 854,0	15 100,0	15 900,0	17 650,0	19 600,0
			13 854,0	15 600,0	17 000,0	19 050,0	22 600,0
3	Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	11 172,0	11 300,0	11 500,0	11 750,0	12 400,0
			11 172,0	11 400,0	11 850,0	12 800,0	13 500,0
4	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	33 494,0	35 300,0	36 900,0	38 800,0	39 950,0
			33 494,0	36 200,0	39 700,0	42 200,0	43 500,0
5	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. рублей	492,0	535,0	572,0	611,0	637,0
			492,0	552,0	600,0	656,0	693,0
6	Строительство	млн. рублей	14 734,5	17 039,9	18 794,0	22 522,9	25 372,0
			15 035,2	21 299,9	25 058,7	30 070,4	33 829,2
7	Транспорт и связь	млн. рублей	34 200,0	35 900,0	37 600,0	39 400,0	40 500,0
			34 350,0	36 200,0	38 100,0	41 000,0	42 800,0
	Производство важнейших видов промышленной продукции, в том числе:
8	Электроэнергия	млн. квт. час	1855 1873	1873 1910	1930 2000	1990 2200	2050 2300
9	Тепловая энергия	тыс. гигакал.	3830 3890	3870 4007	3990 4200	4100 4400	4100 4500
10	Выпуск продукции нефтепереработки	тыс. тонн	1,8 1,8	1,8 1,8	1,8 3,6	1,8 3,6	1,8 3,6
11	Добыча угля	тыс. тонн	150 160	150 160	150 150	150 150	150 150
12	Материалы строительные нерудные	тыс. куб. м.	754 756	801 806	851 858	901 911	949 962
13	Газеты (экземпляров)	млн. шт.	126	126	126	126	126
14	Производство бриллиантов	млн. рублей	176,6	177,5	180,1	186,0	197,9
			182,3	194,1	210,6	232,1	267,1
15	Производство ювелирных изделий	млн. рублей	1 407,1	1 456,3	1 529,1	1 639,2	1 811,3
			1 517,4	1 745,0	2 094,0	2 617,5	3 402,8
16	Изделия народных художественных промыслов	млн. руб.	74	74	74	74	74
17	Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн	327 458	337 485	343 530	345 1116	347 1161
18	Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн	198	198	198	198	198
19	Изделия колбасные	тонн	13610 14178	13738 14602	13865 15038	13996 15489	13998 15542
20	Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные	тонн	3519 3639	3495 3705	3520 3823	3541 3930	3550 3935
21	Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тонн	1713 1799	1905 2202	2058 2429	2208 2754	2268 2820
22	Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тонн	15800 16280	15850 18164	15900 18647	16139 19184	16280 19333
23	Масло сливочное	тонн	8,5	9,0	9,6	10,1	10,7
24	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тонн	72	72	72	72	72
25	Комбикорма	тонн	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
26	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	12 500	12 750	13 000	13 250	13 500
27	Крупный рогатый скот	голов	4 990	5 606	5 836	6 339	7 500
28	в том числе коровы	голов	2 320	2 500	2 800	3 200	3 800
29	Лошади	голов	2 256	2 358	2 454	2 550	2 600
30	в том числе кобылы	голов	1 420	1 480	1 540	1 600	1 630
31	Свиньи	голов	12 800	13 400	14 000	14 500	15 000
32	Птицы	голов	312 871	326 950	340 355	357 372	375 240
33	Коз и овец	голов	103	112	123	135	148
34	Кролики	голов	265	278	290	307	320
35	Посевная площадь зерновых культур	га	190	195	200	205	210
36	Посевная площадь картофеля	га	1 130	1 165	1 200	1 250	1 300
37	Посевная площадь овощей открытого грунта	га	530	550	580	600	630
38	Посевная площадь овощей закрытого грунта	тыс. м2	30	40	50	55	60
39	Площадь посева кормовых культур	га	1 450	1 680	2 000	2 400	2 800
40	Валовой сбор зерна	тонн	133	156	180	205	210
41	Урожайность зерновых	ц/га	7	8	9	10	10
42	Доля обеспеченности населения города Якутска в картофеля	%	29	30	31	33	34
43	Валовой сбор картофеля	тонн	8 350	8 680	9 100	9 500	10 000
44	Урожайность картофеля	ц/га	74	75	76	76	77
45	Доля обеспеченности населения города Якутска в овощах	%	34	37	41	43	46
46	Валовой сбор овощей о.г.	тонн	7 650	7 870	8 270	8 550	9 000
47	Урожайность овощей открытого грунта	ц/га	144	143	143	143	143
48	Валовый сбор овощей з.г.	тонн	2 200	2 900	3 650	4 000	4 500
49	Урожайность овощей закрытого грунта	ц/га	73	73	73	73	75
50	Заготовка сена	тонн	12 500	14 100	14 700	16 000	18 000
51	Заготовка силоса	тонн	3 500	4 400	5 700	7 500	10 000
52	Заготовка сенажа	тонн	800	1 200	2 000	3 000	4 000
53	Оборот розничной торговли в действующих ценах	млн. рублей	67 096 69892	72464 77580	78261 86113	84521 95586	91368 106196
54	в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	103 105	104 106	104 106	104 106	104 106
55	Платные услуги населению в действующих ценах	млн. рублей	42822 43208	47447 48133	51717 53947	56372 58401	61445 64299
56	в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	104 104	104 104	104 104	104 104	105 105
57	Объем перевозок грузов	тыс. тонн	9828 9989	10183 10444	10547 10917	10973 11340	11125 11600
58	Грузооборот организаций транспорта	млн. тонн-км	6287 6520	6378 6675	6475 6878	6717 7104	6835 7338
59	Пассажирооборот организаций транспорта	млн. пасс-км	4228 4288	4440 4571	4642 4874	4864 5198	5098 5544
60	Объем пассажироперевозок	тыс. пасс.	80926 80959	82593 82652	84295 84382	86033 86153	87810 87966
61	Общая монтированная емкость телефонной сети	тыс. шт.	106	106	106	106	106
62	Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи.	тыс. чел	597	633	672	713	752
63	Количество домохозяйств, имеющих доступ к сети интернет	тыс. домохозяйств	39,2 39,2	43,9 44,6	50,4 52,6	59,45 63,7	72,8 77,75
64	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятия (на конец года)	единиц	3 270	3 352	3 436	3 521	3 609
			3 270	3 384	3 503	3 626	3 752
65	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия)	тыс. чел.	24,8	27,1	29,5	32,1	35,0
			25,1	27,1	30,7	33,5	36,4
66	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования.	млн. рублей	2687 5387	2963 5808	3191 6261	3430 6736	3660 7215
67	Инвестиции в основной капитал средств предприятий и организаций	млн. рублей	462 480	497 528	535 580	575 650	614 720
68	Ввод в действие основных фондов	млн. рублей	21200 21200	21772 21950	20414 22200	20916 22550	21400 23400
69	в том числе: Ввод в действие основных фондов в обрабатывающих производствах	млн. рублей	737,4 810	737,4 883	737,4 970	737,4 1070	737,4 1170
70	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции собственного производства	%	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0
71	Удельный вес предприятий и организаций, реализующих инновационные проекты	%	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0
72	Создание новых рабочих мест	единиц	1 020	1 097	1 179	1 267	1 362
			1 050	1 176	1 317	1 475	1 652
73	Организация новых рабочих мест на инновационных предприятиях и производствах	единиц	300 500	450 750	800 1200	1200 2000	2000 3000
74	Снижение объема удельного потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в городском хозяйстве к уровню 2012 года	%	7 10	11 15	15 20	18 25	21 30
75	Среднегодовая численность населения	человек	302600	310700 306400	318900 308200	327200 311500	335700 316700
76	Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет	человек	32 400	34 500	36 500	38 400	40 100
			32 400	33 500	34 900	36 000	36 800
77	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет	человек	21 060	22 425	23 725	24 960	26 065
			21 060	21 775	22 685	23 400	23 960
78	Численность экономически активного населения	человек	154825 155430	157328 159200	159970 161750	162710 166900	165605 170550
79	Естественный прирост (убыль) на 1 000 населения	человек	10 11	10 12	11 12,5	11 12,5	11,5 13
80	Коэффициент прироста населения	число	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8
81	Денежные доходы на душу населения	рублей	40496 41041	42487 43419	44628 45901	46938 48612	49565 51670
82	Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций	рублей	41650 41853	45179 45621	48938 49659	52900 53940	56960 58458
83	Рост реальных денежных доходов населения к уровню 2012 года	%	7	12	19	29	40
			9	14	23	34	50
84	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате	%	100	100	100	100	100
85	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной платы в сфере общего образования	%	100	100	100	100	100
86	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры к средней заработной плате	%	55	65	75	85	95
87	Отношение средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к средней заработной плате	%	100	120	150	170	185
88	Потребительские расходы на душу населения	рублей	32 780	35 550	38 514	41 630	44 820
89	Уровень общей безработицы, в % в ЭАН	%	5,28 4,5	5,19 4,0	5,11 3,5	5,02 3,0	4,9 2,0
90	Удельный вес молодежи среди безработных	%	35	25	15	10	5
91	Ввод в действие жилых домов (на конец года)	кв. м.	244 314	282 540	311 625	373 950	420 694
			249 300	353 175	415 500	498 600	560 925
92	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (при базовом варианте численности населения).	кв. м.	17,3 17,7	17,3 18,1	17,3 19,3	16,9 19,3	16,5 19,5
93	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	5,85 5,7	5,7 5,4	5,5 5,1	5,3 4,8	5,1 4,5
94	Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях	человек	148 148	148 145	148 140	143 137	140 135
95	Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	7,7	7,0	6,5	6,0	5,5
96	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	91,4	93,1	93,6	94,0	94,5
98	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	39,1	39,9	39,6	39,3	39,3
99	Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образовании	%	82,0	84,0	86,0	88,0	88,0
100	Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образовании	%	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
101	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам	%	55,0	58,0	60,0	65,0	68,0
102	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на конец отчетного года)	%	60,0	50,0	75,0	90,0	98,0
103	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях	%	65,0	80,0	95,0	100,0	100,0
104	Уровень диспансеризации населения	%	75	80	90	95	100
105	Численность врачей всех специальностей На 10 000 человек населения	человек	103	105	105	107	107
106	Численность среднего медицинского персонала На 10 000 человек населения	человек	165	170	170	175	175
107	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений На 10 000 человек населения	посещений в смену	243	245	245	250	250
108	Смертность от болезней системы кровообращения	случай на 100 тыс. чел	340	337	336	334	333
109	Смертность от новообразований	случай на 100 тыс. чел	140	139	137	136	135
110	Смертность от туберкулеза	случай на 100 тыс. чел	12,0	11,5	11,2	10,5	9,8
111	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случай на 100 тыс. чел	10,5	10,2	10,1	10,0	9,8
112	Младенческая смертность	случай на 1 тыс. родившихся живыми	6,3	6,2	6,0	5,8	5,7
113	Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	6,5	8,3	14,8	14,8	20,6
114	Удельный вес населения, регулярно занимающихся физкультурой и спортом к общей численности населения	%	20	23	25	30	40
115	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями по отношению к нормативу	в % к нормативу	35	35	35	45	50
116	Изношенность систем водоснабжения и водоотведения	%	65 62	62 60	60 57	57 55	55 50
117	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	54 56	55 60	56 65	59 70	62 75
118	Удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	86 86	86 88	87 90	88 92	90 95
119	Изношенность систем теплоснабжения	%	55 53	53 52	52 50	50 48	48 43
120	Удельный вес городских дорог, соответствующих техническим и эксплуатационным нормативам	%	30 33	33 37	35 42	38 48	45 55
121	Обеспеченность зелеными насаждениями	в % к нормативу	38 40	40 43	43 47	45 50	50 55
122	Общая площадь зеленых насаждений	га на 1000 жителей	4,2 4,4	4,4 4,7	4,7 5,1	4,9 5,4	5,4 5,9
123	Благоустроенные дворовые территории	в % к общему количеству	32 35	35 40	40 45	43 50	45 60
124	Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок	тыс. куб. м.	500	500	500	750	750
125	Налоговые доходы местного бюджета	млн. рублей	5 380	5 757	6 160	6 591	7 052
			5 400	5 913	6 623	7 616	8 987
126	Средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратных основах, из вышестоящих бюджетов	млн. рублей	4 200	4 500	5 600	6 100	5 000
			5 200	5 694	7 177	8 854	7 118
127	Расходы местного бюджета	млн. рублей	9 580	10 257	11 760	12 691	12 052
			10 600	11 607	13 800	16 470	16 104
128	Доля переведенных муниципальных услуг, подлежащих предоставлению в электронном виде	%	66 66	80 100	90 100	100 100	100 100
129	Уровень удовлетворенности горожан качеством предоставления муниципальных услуг	%	50	60	65	70	80
130	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	%	20	25	35	45	60
131	Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	ед.	2,4	2,0	1,9	1,8	1,8
132	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	минут	20	15	14	14	13
133	Доля обращений населения и организаций в администрацию города с использованием информационных и телекоммуникационных технологий	%	30 35	40 45	50 55	60 65	70 80
134	Доля пользователей в органах и территориальных подразделениях администрации города, включенных в систему электронного документооборота	%	70 75	80 85	85 90	90 95	95 100
135	Перевод степени загрязнения донных отложений городских озер Теплое, Талое, Ытык-Кюель, Хомустах в допустимую категорию загрязнения (величина суммарного показателя загрязнения (Zc) менее 16)	%	0	0	25	50	100