Приложение N 5. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе "Комплексное
развитие Автодорожного округа городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"

Распределение
планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
			всего	Текущий период	Плановый период
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)	2014	41397,41	5750,19	11389,60	11879,35	12378,27
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории		3884,31	904,90	951,95	992,88	1034,58
	Миниклумбы				100,00	104,30	108,68
	Саженцы деревьев			326,95	429,05	447,50	466,30
	Цветочная рассада			306,95	104,85	109,36	113,95
	Завоз плодородной земли			126,00	126,00	131,42	136,94
	Скос камыша				47,05	49,07	51,13
	Полив			145,00	145,00	151,23	157,58
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		16103,75	3751,50	3946,65	4116,36	4289,24
	вывоз бесхозных кузовов			358,52	358,52	373,94	389,65
	уборка и вывоз мусора			350,00	250,05	260,80	271,75
	откачка талых и ливневых вод			100,00	100,00	104,30	108,68
	иные работы			3,85	3,85	4,02	4,19
	транспортные услуги			400,00	450,00	469,35	489,06
	приобретения прочих мат. запасов			100,00	284,00	296,21	308,65
	мягкий инвентарь для дворников			38,90	200,00	208,60	217,36
	приобретения мотопомпы и ГСМ			200,00	100,00	104,30	108,68
	работы по содержанию дворников			2200,23	2200,23	2294,84	2391,22
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		18466,40	1093,79	5550,70	5789,38	6032,53
	ремонт и содержание детских и			530,00	500,00	521,50	543,40
	спортивных площадок
	отсыпка внутриквартальных дорог				1525,38	1590,97	1657,79
	вывоз снега				1714,06	1787,76	1862,85
	уборка мусора				411,26	428,94	446,96
	уборка сгоревших объектов				341,53	356,22	371,18
	Содержание скверов				171,60	178,98	186,50
	приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений			100,00	0,00	0,00	0,00
	устройство и содержание катков			100,00	742,45	774,38	806,90
	уборка наледей			363,79
	иные работы				144,42	150,63	156,95
1.4.	Задача 1.4. Другие задачи программы		2942,95		940,30	980,73	1021,92
	уборка наледей				250,00	260,75	271,70
	обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм				400,00	417,2	434,72
	чистка водопропускных лотков				290,30	302,78	315,50
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
	Денежные средства выделяемые по ФЗ-185
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда
	Капительный ремонт МКД
2.3.	Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда
	Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда
	Благоустройство санитарных точек
	Отлов и утилизация бездомных собак.
2.4.	Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства
	Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
5	Цель 5. Социальная поддержка населения		4348,10	798,90	1134,00	1182,76	1232,44
5.1.	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих			798,90	1134,00	1182,76	1232,44
	Сумма выплачиваемых проездных пособий			619,20	900,00	938,70	978,13
	Сумма выплачиваемых столичных пособий			179,70	234,00	244,06	254,31
5.2.	Задача 5.2. Содействие занятости населения
	Стажировка молодых специалистов
6	Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий		2864,42	698,30	698,30	733,91	733,91
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий			698,30	678,30	712,89	712,89
	День студентов / Татьянин День			10,00
	Открытие года (по специфике года)			15,00	15,00	15,77	15,77
	День Святого Валентина / День всех влюбленных			10,00	10,00	10,51	10,51
	День защитника Отечества			15,00	15,00	15,77	15,77
	Окружной смотр песни и строя приуроченный Дню защитника Отечества			5,00	5,00	5,25	5,25
	День родного языка и письменности в PC (Я)				10,00	10,51	10,51
	народное гуляние "Широкая масленица			10,00	10,00	10,51	10,51
	Международный женский день - 8 марта			20,00	20,00	21,02	21,02
	Спортивные соревнования "Веселые старты"				10,00	10,51	10,51
	"Папины дочки" окружной семейный конкурс				10,00	10,51	10,51
	"Эрудит шоу" окружной конкурс				10,00	10,51	10,51
	Народное гуляние "Проводы зимы"			40,00	50,00	52,55	52,55
	Праздник весны и труда			30,00	35,00	36,78	36,78
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы			35,00	15,00	15,77	15,77
	Последний звонок			15,00	5,00	5,25	5,25
	Международный День защиты детей			15,00	10,00	10,51	10,51
	День России			5,00	10,00	10,51	10,51
	Национальный праздник Ысыах			83,30	93,30	98,05	98,05
	День семьи, любви и верности			15,00	5,00	5,25	5,25
	Городской фестиваль "Летний позитив - 3" среди дворовых команд			10,00	10,00	10,51	10,51
	коммунарские сборы, для детей попавших в трудную жизненную ситуацию			10,00	5,00	5,25	5,25
	День физкультурника			15,00	15,00	15,77	15,77
	День Государственного флага РФ			5,00	5,00	5,25	5,25
	День знаний			15,00	15,00	15,77	15,77
	День окончания второй Мировой войны			15,00	10,00	10,51	10,51
	День города			70,00	60,00	63,06	63,06
	День воспитателя			15,00	10,00	10,51	10,51
	День пожилых			20,00	20,00	21,02	21,02
	День учителя			15,00	15,00	15,77	15,77
	День дошкольного работника			5,00	5,00	5,25	5,25
	День народного единства			10,00	10,00	10,51	10,51
	месячник "Белая трость"				15,00	15,77	15,77
	День матери РФ День матери PC (Я)			30,00	30,00	31,53	31,53
	Декада инвалидов			15,00	15,00	15,77	15,77
	Новогодние мероприятия			100,00	100,00	105,1	105,1
	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий				20,00	21,02	21,02
6.2.	Организация ледовых катков
	Веселые старты
	Волейбол среди трудовых коллективов округа, и городская спартакиада.
	Мини футбол
	Брэк Данс
	Шахматы и русские шашки
	Настольный теннис
	Лыжные соревнования
	Вольная борьба
	Пулевая стрельба
	Баскетбол
	Окружные спортивные состязания (подведение итогов)
	Спартакиада (подведение итогов)
	Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Б.Б. Борисова среди юношей				20,00	21,02	21,02
	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы)		62314,27	14178,97	15517,50	16308,90	16308,90
7	Задача 7.1 Содержание МКУ			13578,07	14203,00	14927,36	14927,36
7.1.	Заработная плата			7632,0	7938,45	8343,31	8343,31
	Начисления на выплаты по оплате труда			2304,9	2397,41	2519,68	2519,68
	Прочие выплаты			170,83	474,24	498,43	498,43
	Услуги связи			296,38	200,00	210,20	210,20
	Транспортные услуги			56,00	50,00	52,55	52,55
	Прочие работы, услуги			450,28	396,68	416,91	416,91
	Арендная плата за пользование имуществом			2118,40	2406,36	2529,08	2529,08
	Работы, услуги по содержанию имущества			28,30	0,00	0,0	0,0
	Иные бюджетные ассигнования			16,16	65,90	69,26	69,26
	Увеличение стоимости основных средств			266,23	128,76	135,33	135,33
	Увеличение стоимости материальных запасов			238,59	145,2	152,61	152,61
			65178,69	14877,27	16215,80	17042,81	17042,81
	Цель 8. Руководство и управление в сфере установленных функций			600,9	1314,50	1381,54	1381,54
	Заработная плата			461,54	1009,60	1061,09	1061,09
	Начисления на выплаты по оплате труда			139,36	304,90	320,45	320,45
	Всего:		110924,20	21426,36	28739,40	30104,92	30653,52