Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 15 апреля 2014 г. N 88п "О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска от 01 октября 2012 года N 185п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" (утратило силу)
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие Автодорожного округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
- Приложение В. Пояснения расчетов
Приложение В. Пояснения расчетов
Приложение В
к Ведомственной целевой программе "Комплексное
развитие Автодорожного округа городского округа
"город Якутск" на 2013-2015 годы"
Пояснения расчетов
|
|
|
2014 год |
2015 год |
Пояснения расчетов |
Расчет |
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
11389,60 |
1187935 |
расчет произведен из фактической потребности работ на территории округа, с учетом передачи полномочий по благоустройству и озеленению |
расчеты показаны по задачам |
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
951,95 |
992,88 |
расчет произведен по фактическим потребностям, согласно передаваемых полномочий по благоустройству и озеленению. |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
Содержание старост |
0,00 |
0,00 |
содержание старост на 2014 год не предусмотрено, хотя необходимо предусмотреть данную статью расходов. |
0,00 |
|
|
Миниклумбы |
100,00 |
104,30 |
сумма оставлена без изменения, округлена до целого числа. |
|
|
|
Саженцы деревьев |
429,05 |
447,50 |
сумма указана из расчета потребности в саженцах на территории округа. |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
Цветочная рассада |
104,85 |
109,36 |
сумма указана из расчета потребностей в цветочной рассаде |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
Завоз плодородной земли |
126,00 |
131,42 |
сумма указана из расчета потребностей в завозе плодородной земли |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
Скос камыша |
47,05 |
49,07 |
|
|
|
|
Полив |
145,00 |
151,23 |
полив включен в расчет по каждому скверу индивидуально. |
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
3946,65 |
4116,36 |
расчет произведен по фактическим потребностям, согласно передаваемых полномочий по благоустройству и озеленению. |
|
|
|
вывоз бесхозных кузовов |
358,52 |
373,94 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
уборка и вывоз мусора |
250,05 |
260,80 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
откачка талых и ливневых вод |
100,00 |
104,30 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
приобретения мотопомпы и ГСМ |
100,00 |
104,30 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
приобретение прочих мат. запасов |
284,00 |
296,21 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
транспортные услуги |
450,00 |
469,35 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
мягкий инвентарь для дворников |
200,00 |
208,60 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
иные работы |
3,85 |
4,02 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
|
|
|
работы по содержанию дворников |
2200,23 |
2294,84 |
расчет произведен по фактическим потребностям из расчета 27 рабочих |
полный расчет имеется в приложениях |
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства |
5550,70 |
5789,38 |
расчет произведен по фактическим потребностям по передаваемым полномочиям по благоустройству и озеленению |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
ремонт и содержание детских и спортивных площадок |
500,00 |
521,50 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
отсыпка внутриквартальных дорог |
1525,38 |
1590,97 |
|
|
|
|
вывоз снега |
1714,06 |
1787,76 |
|
|
|
|
уборка мусора |
411,26 |
428,94 |
|
|
|
|
уборка сгоревших объектов |
341,53 |
356,21 |
|
|
|
|
Содержание скверов |
171,60 |
178,98 |
|
|
|
|
приобретение краски, ветоши для покраски бордюров и дорожных ограждений |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
организация и содержания ледовых катков |
742,45 |
774,37 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
полный расчет показан в приложении А |
|
|
уборка наледей |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
иные работы |
144,42 |
150,63 |
|
|
|
1.4. |
Другие задачи программы |
940,30 |
980,73 |
расчет произведен по фактическим потребностям |
|
|
|
уборка наледей |
250,00 |
260,75 |
|
|
|
|
обустройство детских и спортивных площадок малых архитектурных форм |
400,00 |
417,20 |
|
|
|
|
чистка водопропускных лотков |
290,30 |
302,78 |
|
|
|
2. |
Цель 2. Обеспечение жизни деятельности населения |
|
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
|
|
|
|
|
|
Денежные средства выделяемые по ФЗ-185 |
|
|
денежные средства выделяемые по ФЗ-185 не проходят через счета Управы |
|
|
2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда |
|
|
|
|
|
|
Капительный ремонт МКД |
|
|
денежные средства на капитальный ремонт муниципального жилого фонда не проходят через счета Управы |
|
|
2.3. |
Задача 2.3. Содержание деревянного жилого фонда |
|
|
|
|
|
|
Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда |
|
|
Денежные средства выделяемые по дотации деревянного жилого фонда не проходят через счета управы |
|
|
|
Благоустройство санитарных точек |
|
|
данный вид работ предусмотрен в разделе благоустройство |
|
|
|
Отлов и утилизация бездомных собак. |
|
|
|
|
|
2.4. |
Задача 2.4. Развитие адресного хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Установка информационных щитов, замена и установка новых аншлагов и номерных знаков |
|
|
сумма показана из расчета фактической потребности по передаваемым полномочиям |
|
|
3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летней торговли |
|
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
|
|
|
|
|
5 |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
1134,00 |
1182,76 |
расчет произведен с применением дефлятора |
106,20% |
|
5.1. |
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
1134,00 |
1182,76 |
расчет произведен с применением дефлятора |
106,20% |
|
|
Сумма выплачиваемых проездных пособий |
900,00 |
938,70 |
расчет произведен с применением дефлятора |
106,20% |
|
|
Сумма выплачиваемых столичных пособий |
234,00 |
244,06 |
расчет произведен с применением дефлятора |
106,20% |
|
5.2. |
Задача 5.2. Содействие занятости населения |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Стажировка молодых специалистов |
|
|
0,00 |
|
|
6 |
Цель 6. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий |
698,30 |
733,91 |
расчет произведен с применением дефлятора и добавлением спортивных мероприятий и дополнительных средств для некоторых мероприятий |
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий |
678,30 |
712,89 |
основные суммы мероприятий показаны без изменений, добавлены мероприятия которые проводились в текущем году, но финансирование на них заложено не было. И добавлены суммы по некоторым необходимым мероприятиям |
|
|
|
День студентов / Татьянин День |
|
|
|
|
|
|
Открытие года (по специфике года) |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
День Святого Валентина / День всех влюбленных |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
День защитника Отечества |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
Окружной смотр песни и строя приуроченный Дню защитника Отечества |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
День родного языка и письменности в РС (Я) |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
Народное гуляние "Широкая масленица" |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
Международный женский день - 8 марта |
20,00 |
21,02 |
|
|
|
|
Спортивные соревнования "Веселые старты" |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
"Папины дочки" окружной семейный конкурс |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
"Эрудит шоу" окружной конкурс |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
90 лет создания ЯАССР |
|
|
|
|
|
|
Народное гуляние "Проводы зимы" |
50,00 |
52,55 |
|
|
|
|
Праздник весны и труда |
35,00 |
36,78 |
в связи с повышением цен на оформительские материалы и работы необходимо увеличение сумму |
|
|
|
Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
Последний звонок |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
Международный День защиты детей |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
День России |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
Национальный праздник Ысыах реставрация Урасы |
93,30 |
98,05 |
|
|
|
|
День семьи, любви и верности |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
Городской фестиваль "Летний позитив - 3" среди дворовых команд |
10,00 |
10,51 |
данный фестиваль набирает обороты с каждым годом и потребность в призах и подарках участникам увеличивается. |
|
|
|
Коммунарские сборы, для детей попавших в трудную жизненную ситуацию |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
День физкультурника |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
День Государственного флага РФ |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
День знаний |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
День окончания второй Мировой войны |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
День города |
60,00 |
63,06 |
в связи с празднованием юбилея Залога, необходима дополнительная сумма на организацию и проведение данных мероприятий. |
|
|
|
День воспитателя |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
День пожилых |
20,00 |
21,02 |
|
|
|
|
День учителя |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
День дошкольного работника |
5,00 |
5,25 |
|
|
|
|
День народного единства |
10,00 |
10,51 |
|
|
|
|
День полиции |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
месячник "Белая трость" |
15,00 |
15,77 |
|
|
|
|
Окружной конкурс "Мини-мисс" |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
День матери России День матери PC (Я) |
30,00 |
31,53 |
ежегодно день матери отмечается дважды и в празднование Дня матери РФ и PC (Я) |
|
|
|
Декада инвалидов |
15,00 |
15,76 |
|
|
|
|
Новогодние мероприятия |
100,00 |
105,10 |
|
|
|
6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
20,00 |
21,02 |
|
|
|
|
Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Б.Б. Борисова среди юношей |
20,00 |
21,02 |
|
|
|
7 |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы) |
15517,50 |
16308,90 |
расчет произведен с применением дефлятора и добавлением сумм для увеличения стоимости материальных запасов. |
|
|
7.1. |
Задача 7.1 Содержание МКУ |
14203,0 |
14927,36 |
|
|
|
|
Заработная плата |
7938,45 |
8343,31 |
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
2397,41 |
2519,68 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
474,24 |
498,43 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200,00 |
210,20 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
50,00 |
52,55 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
396,68 |
416,91 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
2406,36 |
2529,08 |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
65,90 |
69,26 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
128,76 |
135,33 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов с отражением |
145,20 |
152,61 |
приобретение автомашины, обновление оргтехники и мебели МКУ |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1314,50 |
1381,54 |
|
|
|
|
Заработная плата |
1009,60 |
1061,09 |
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
304,90 |
320,45 |
|
|
|
|
Всего |
21426,36 |
28739,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|