Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Мирнинского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 5 марта 2014 г. III-N 4-19 "О внесении изменений и дополнений в решение сессии районного Совета депутатов от 19.12.2013 г. III-N 3-30 "О бюджете муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2014 год"
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к решению сессии районного Совета депутатов
от 05 марта 2014 г. III-N 4-19
Объем
расходов на реализацию программ развития и ведомственных целевых программ МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2014 год
|
(без учета федеральных и республиканских средств) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Целевая статья расходов |
Наименование |
Утвержденный бюджет на 2014 год |
Уточнение в том числе: |
за счет остатков, дополнительных доходов |
за счет прочих безвозмездных поступлений от других юридических лиц |
за счет передвижек |
Уточненный бюджет |
|
|
||
|
|
|
|
Программы развития и ведомственные целевые программы |
1 674 811 698,83 |
112 977 742,88 |
113 825 500,05 |
-73 000,00 |
-774 757,17 |
1 787 789 441,71 |
1 787 789 441,71 |
0,00 |
|
|
|
|
Программа развития муниципальной системы образования Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы |
988 981 711,31 |
26 878 293,16 |
28 961 293,16 |
-73 000,00 |
-2 010 000,00 |
1 015 860 004,47 |
|
|
|
20 |
2 |
0000 |
Организация предоставления дошкольного образования в том числе |
102 530 458,61 |
1 817 107,56 |
1 645 018,87 |
|
172 088,69 |
104 347 566,17 |
|
|
|
20 |
2 |
1018 |
Расходы от оказания платных услуг, иной, приносящей доходы деятельности, иных добровольных пожертвований |
4 205 130,36 |
579 828,57 |
579 828,57 |
|
|
4 784 958,93 |
|
|
|
20 |
2 |
1004 |
Инвестиционная Программа |
21 283 608,11 |
-705 042,39 |
-705 042,39 |
|
|
20 578 565,72 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
150 000,00 |
0,00 |
|
|
|
150 000,00 |
|
|
|
20 |
2 |
1018 |
Дотация к заработной плате работников образования за счет АК "АЛРОСА" |
|
172 088,69 |
|
|
172 088,69 |
172 088,69 |
|
|
|
20 |
3 |
1002 |
Развитие системы общего образования в том числе |
428 203 201,95 |
18 757 227,90 |
19 449 933,73 |
|
-692 705,83 |
446 960 429,85 |
621284,06 |
|
|
20 |
3 |
1004 |
Инвестиционная Программа |
215 464 014,57 |
9 453 444,71 |
9 453 444,71 |
|
|
224 917 459,28 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
210 000,00 |
0,00 |
|
|
|
210 000,00 |
|
|
|
20 |
3 |
1018 |
Расходы от оказания платных услуг, иной, приносящей доходы деятельности, иных добровольных пожертвований |
9 192 037,80 |
597 787,63 |
597 787,63 |
|
|
9 789 825,43 |
|
|
|
20 |
3 |
1018 |
Дотация к заработной плате работников образования за счет АК "АЛРОСА" |
5 508 220,00 |
-692 705,83 |
|
|
-692 705,83 |
4 815 514,17 |
|
|
|
20 |
4 |
1002 |
Организация предоставления дополнительного образования в том числе |
95 338 592,02 |
-1 255 769,06 |
-1 743 470,74 |
|
487 701,68 |
94 082 822,96 |
170487,57 |
|
|
20 |
4 |
1004 |
Инвестиционная Программа |
2 686 985,51 |
-1 803 583,16 |
-1 803 583,16 |
|
|
883 402,35 |
170487,57 |
|
|
20 |
4 |
1018 |
Дотация к заработной плате работников образования за счет АК "АЛРОСА" |
|
146 726,53 |
|
|
146 726,53 |
146 726,53 |
|
|
|
20 |
4 |
1002 |
Организация предоставления дополнительного образования спортивной направленности, всего в том числе |
66 014 802,48 |
725 057,14 |
934 829,08 |
|
-209 771,94 |
66 739 859,62 |
|
|
|
20 |
3 |
1018 |
Расходы от оказания платных услуг, иной, приносящей доходы деятельности, иных добровольных пожертвований |
100 342,35 |
0,00 |
|
|
|
100 342,35 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
655 800,00 |
0,00 |
|
|
|
655 800,00 |
|
|
|
20 |
4 |
4003 |
Инвестиционная Программа |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
20 |
4 |
2024 |
Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности в том числе |
129 298 573,57 |
2 051 267,57 |
2 397 267,57 |
-73 000,00 |
-273 000,00 |
131 349 841,14 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
356 000,00 |
-273 000,00 |
|
|
-273 000,00 |
83 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
400 000,00 |
|
|
|
20 |
4 |
1018 |
Дотация к заработной плате работников образования за счет АК "АЛРОСА" |
700 000,00 |
-66 230,34 |
6 769,66 |
-73 000,00 |
|
633 769,66 |
|
|
|
20 |
5 |
2029 |
Отдых и оздоровление детей |
9 546 289,87 |
0,00 |
|
|
|
9 546 289,87 |
|
|
|
20 |
1 |
1002 |
Создание условий для реализации программ в сфере образования в том числе: |
102 172 193,61 |
24 776 092,45 |
6 277 714,65 |
|
18 498 377,80 |
126 948 286,06 |
|
|
|
20 |
1 |
1018 |
Расходы от оказания платных услуг, иной, приносящей доходы деятельности, иных добровольных пожертвований |
3 526 848,26 |
0,00 |
|
|
|
3 526 848,26 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
2 527 000,00 |
-1 737 000,00 |
|
|
-1 737 000,00 |
790 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
20 |
1 |
1018 |
Дотация к заработной плате работников образования за счет АК "АЛРОСА" |
|
2 983 584,86 |
2 609 694,25 |
|
373 890,61 |
2 983 584,86 |
|
|
|
20 |
6 |
2032 |
Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования в сфере образования |
|
22 721 831,83 |
3 407 532,83 |
|
19 314 299,00 |
22 721 831,83 |
|
|
|
20 |
3 |
2011 |
Здоровье сберегающая среда в образовании (Школьное питание) |
13 520 100,00 |
0,00 |
|
|
|
13 520 100,00 |
|
|
|
20 |
6 |
2032 |
Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования в сфере образования |
19 314 299,00 |
-19 314 299,00 |
|
|
-19 314 299,00 |
0,00 |
|
|
|
20 |
1 |
2004 |
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение участников образовательного процесса |
17 849 685,20 |
-678 391,40 |
|
|
-678 391,40 |
17 171 293,80 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
105 000,00 |
0,00 |
|
|
|
105 000,00 |
|
|
|
29 |
2 |
2219 |
Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего, среднего образования Мирнинского района |
5 193 515,00 |
0,00 |
|
|
|
5 193 515,00 |
|
|
|
29 |
2 |
1018 |
Инвестиционная Программа |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития культуры Мирнинского района |
75 904 652,41 |
20 569 840,40 |
19 169 840,40 |
0,00 |
1 400 000,00 |
96 474 492,81 |
|
|
|
21 |
0 |
0000 |
Организация культурно-досуговой деятельности, всего в том числе |
27 970 138,71 |
13 900 000,00 |
13 900 000,00 |
|
|
41 870 138,71 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
91 800,00 |
0,00 |
|
|
|
91 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
21 |
4 |
1002 |
Библиотечное дело в том числе |
47 934 513,70 |
6 669 840,40 |
5 269 840,40 |
|
1 400 000,00 |
54 604 354,10 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
488 600,00 |
1 400 000,00 |
|
|
1 400 000,00 |
1 888 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
8 850 493,84 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
9 450 493,84 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды |
38 683 430,00 |
10 302 029,42 |
10 302 029,42 |
0,00 |
0,00 |
48 985 459,42 |
|
|
|
24 |
3 |
2133 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2011-2014 годы |
17 293 630,00 |
3 474 706,00 |
3 474 706,00 |
|
|
20 768 336,00 |
|
|
|
25 |
2 |
1018 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2012-2015 годы |
12 500 000,00 |
3 027 323,42 |
3 027 323,42 |
|
|
15 527 323,42 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
11 997 368,98 |
3 027 323,42 |
3 027 323,42 |
|
|
15 024 692,40 |
|
|
|
26 |
2 |
2157 |
Утилизация и переработка отходов потребления на территории МО "Мирнинский район" на 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года |
8 889 800,00 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
|
|
12 689 800,00 |
|
|
|
22 |
0 |
0000 |
Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2014-2016 годы" |
406 517 750,62 |
55 061 179,90 |
55 192 337,07 |
0,00 |
-131 157,17 |
461 578 930,52 |
|
|
|
31 |
0 |
0000 |
Развитие информационного общества в Мирнинском районе |
2 129 835,00 |
0,00 |
|
|
|
2 129 835,00 |
|
|
|
36 |
2 |
0000 |
Управление муниципальной собственностью в том числе |
385 408 596,83 |
55 061 179,90 |
55 192 337,07 |
|
-131 157,17 |
440 469 776,73 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная Программа |
290 062 003,15 |
55 192 337,07 |
55 192 337,07 |
|
|
345 254 340,22 |
|
|
|
36 |
3 |
0000 |
Управление земельными отношениями на территории Мирнинского района, всего в том числе |
8 441 600,15 |
0,00 |
|
|
|
8 441 600,15 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2 100 000,00 |
|
|
|
48 |
0 |
0000 |
Основные направления развития архивного дела МО "Мирнинский район" |
4 391 718,64 |
0,00 |
|
|
|
4 391 718,64 |
|
|
|
23 |
0 |
0000 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2014-2016 годы" |
6 146 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6 146 000,00 |
|
|
|
29 |
4 |
2240 |
Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе на 2014-2016 годы |
55 470 340,00 |
0,00 |
|
|
|
55 470 340,00 |
|
|
|
29 |
4 |
4018 |
Инвестиционная Программа |
42 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
42 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития социальной политики и поддержки отдельных категорий граждан в Мирнинском районе |
26 357 884,80 |
-443 600,00 |
200 000,00 |
0,00 |
-643 600,00 |
25 914 284,80 |
|
|
|
30 |
3 |
1018 |
Безбарьерная среда на территории Мирнинского района |
1 300 000,00 |
0,00 |
|
|
|
1 300 000,00 |
|
|
|
30 |
5 |
2282 |
Социальная поддержка населения Мирнинского района |
9 905 884,80 |
-643 600,00 |
|
|
-643 600,00 |
9 262 284,80 |
|
|
|
30 |
4 |
1018 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мирнинского района |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
1 000 000,00 |
|
|
|
28 |
5 |
1018 |
Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Мирнинском районе |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
30 |
5 |
1018 |
Мирнинский район, доброжелательный к детям |
9 632 000,00 |
0,00 |
|
|
|
9 632 000,00 |
|
|
|
30 |
2 |
0000 |
Социальные меры реабилитации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
870 000,00 |
0,00 |
|
|
|
870 000,00 |
|
|
|
29 |
2 |
2216 |
Молодежь Мирнинского района |
2 150 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
2 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития "Формирование здорового образа жизни у населения Мирнинского района |
6 332 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 332 000,00 |
|
|
|
34 |
1 |
2336 |
Формирование здорового образа жизни у населения Мирнинского района |
2 300 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2 300 000,00 |
|
|
|
34 |
1 |
2334 |
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях |
3 662 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3 662 000,00 |
|
|
|
34 |
1 |
1018 |
Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013-2016 годы |
370 000,00 |
0,00 |
|
|
|
370 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Программа развития "Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе |
34 915 003,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 915 003,37 |
|
|
|
20 |
6 |
1006 |
Школьная инспекция: безопасность муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Мирнинского района" |
30 155 003,37 |
0,00 |
|
|
|
30 155 003,37 |
|
|
|
28 |
5 |
2205 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
760 000,00 |
|
|
|
28 |
6 |
0000 |
Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе |
2 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|
|
20 |
6 |
2036 |
Профилактика аутоагрессивного поведения в детско - подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
1 500 000,00 |
|
|
|
32 |
2 |
0000 |
Обеспечение качественным жильем |
36 048 926,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 048 926,32 |
|
|
|
32 |
2 |
2310 |
Обеспечение жильем молодых семей |
12 129 623,72 |
0,00 |
|
|
|
12 129 623,72 |
|
|
|
32 |
2 |
2306 |
Обеспечение работников муниципальной сферы жильем |
20 705 133,00 |
0,00 |
|
|
|
20 705 133,00 |
|
|
|
32 |
2 |
2318 |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
32 |
3 |
0000 |
Градостроительное планирование и развитие территорий. Снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности |
1 214 169,60 |
0,00 |
|
|
|
1 214 169,60 |
|
|
|
33 |
1 |
0000 |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
600 000,00 |
610 000,00 |
|
|
610 000,00 |
1 210 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62243753,37 |
62 243 753,37 |
|
Эффективность |
|
5 184 220,00 |
||
|
|
|
|
|
3337400 |
|
|
|
|
|
8 521 600,00 |
|
|
|
|
|
10590100 |
|
|
|
|
|
-2 068 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы Администрации МО |
Г.К. Башарин |
|
Начальник финансового управления Администрации МО |
Я.П. Чемчоева |
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Решение Мирнинского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 5 марта 2014 г. III-N 4-19 "О внесении изменений... |