Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 205п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года"

Во исполнение постановления Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", распоряжения Окружной администрации города Якутска от 10 июля 2012 года N 2661р, в связи с переходом на программный принцип финансирования расходов.

1. Утвердить ВЦП "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что объемы финансирования программы подлежат уточнению, в течение 10 рабочих дней, со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.

3. "Администрация села Маган" МКУ ГО "город Якутск" (О.С. Александрова) производить осуществление уставной деятельности в соответствии с ВЦП "Комплексное развитие административной территории села Маган на 2013-2015 года".

4. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и региональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.

Исполняющий обязанности главы

Д.Д. Садовников

Ведомственная целевая программа
городского округа "город Якутск" "Комплексное развитие села Маган на 2013-2015 годы"
(разработана на 2013-2015 гг.)

Пояснительная записка
к ВЦП ГО "г. Якутск" "Комплексное развитие с. Маган на 2013-2015 гг." (разработана на 2013-2014 гг.)

За основу расчетов проектируемых расчетных обязательств на 2013 год приняты расходы 2012 года с применением индексирования:

2013 года - 106,2%;

2014 года - 105,0%.

Обязательства, утвержденные на 2012 год по МКУ, составляют 10447,1 тысяч рублей, в том числе:

По АУП - 5588,4 тыс. рублей;

По спортивному залу - 1406,1 тыс. рублей;

По благоустройству - 1828,4 тыс. рублей;

По бане - 451,8 тыс. рублей;

По содержание деревянного жилфонда - 1128,0 тыс. рублей;

По социальной политике - 44,4 тыс. рублей;

Таким образом, обязательства составили:

- на 2013 год по МКУ в сумме 10753,2 тысяч рублей, в том числе:

По АУП - 6028,7 тыс. рублей;

По спортивному залу - 1853,4 тыс. рублей;

По благоустройству - 1258,3 тыс. рублей;

По бане - 451,8 тыс. рублей;

По содержание деревянного жилфонда - 1128,0 тыс. рублей;

По социальной политике - 33,0 тыс. рублей;

- на 2014 год по МКУ в сумме 10901,8 тысяч рублей, в том числе:

По АУП - 6177,3 тыс. рублей;

По спортивному залу - 1853,4 тыс. рублей;

По благоустройству - 1258,3 тыс. рублей;

По бане - 451,8 тыс. рублей;

По содержание деревянного жилфонда - 1128,0 тыс. рублей;

По социальной политике - 33,0 тыс. рублей;

Главный бухгалтер:

А.Е. Гаврильева

Приложение 1

Паспорт
ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа ГО "г. Якутск" "Комплексное развитие с. Маган на 2013-2015 гг." (разработана на 2013-2014 гг.)
2	Заказчик Программы	Окружная администрация г. Якутска
3	Разработчик Программы	"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	"Администрация с. Маган" МКУ ГО "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Программа ГО "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 гг., утвержденная Постановлением ОА г. Якутска от 11 ноября 2011 г. N 199п
6	Основные цели Программы
	Цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
	Цель 2	Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
	Цель 3	Обеспечение противопожарной безопасности населения
	Цель 4	Обеспечение жизнедеятельности населения
	Цель 5	Социальная поддержка населения
	Цель 6	Организация культурно-массовых мероприятий
	Цель 7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
7	Основные задачи Программы
	Задача 1.1.	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
	Задача 1.2.	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
	Задача 1.3.	Обеспечение функционирования объектов благоустройства
	Задача 1.4.	Содержание мест захоронения
	Задача 1.5.	Обеспечение освещенности дорог, улиц
	Задача 1.6.	Утилизация биологических отходов
	Задача 1.7.	Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
	Задача 2.1.	Содержание и ремонт дорог
	Задача 3.1.	Содержание объектов противопожарной безопасности
	Задача 4.1.	Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Задача 4.2.	Развитие систем коммунальной инфраструктуры
	Задача 4.3.	Содержание деревянного жилищного фонда
	Задача 4.4.	Газификация населения
	Задача 5.1.	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
	Задача 5.2.	Содействие занятости населения
	Задача 5.3.	Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
	Задача 6.1.	Организация культурных мероприятий
	Задача 6.2.	Организация спортивных мероприятий
	Задача 6.3.	Организация общественных мероприятий
	Задача 7.1.	Осуществление контроля за целевым использованием земель
	Задача 7.2.	Содержание МКУ
9	Целевые показатели
		Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
		Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
		Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог
		Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
		Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я)
		Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
		Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
		Целевой показатель 5.1.Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
		Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
		Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
		Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
		Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний
		Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний
9	Показатели результативности
		1.1. Степень благоустройства территории - 60%
		1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 80%
		2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - 6,5 км.
		3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед.
		4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я) - 100%
		4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 0 ед.
		4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 100%
		5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38%
		5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - 3 ед.
		6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 16 ед.
		6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - 150 ед.
		7.1. Количество выданных предписаний - 0 ед.
		7.2. Доля устраненных предписаний - 100%
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	32 102,0
	Всего:	32 102,0
	2012 год	10 447,1
	2013 год	10 753,2
	2014 год	10901,8

Руководитель(начальник)

С. Александрова

Дата

Приложение N 2

Расходные обязательства
главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

тыс. рублей
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2010	2011	2012	2013	2014
	Расходные обязательства, всего	39 794,7	38 508,0	10 447,1	10 753,2	10 901,8
1	финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов	3 740,2	5 390,3	5 588,4	6 028,7	6 177,3
8	обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	2 748,7	1 200,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
9	создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	30 423,2	28 779,7	451,8	451,8	451,8
10	организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа	1 393,8	1 639,5	1 828,4	1 258,3	1 258,3
12	Социальная помощь населению	48,9	33,7	44,4	33,0	33,0
13	финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов	1 439,9	1 464,8	1 406,1	1 853,4	1 853,4
	Итого расходов	39 794,7	38 508,0	10 447,1	10 753,2	10 901,8
	Формирование доходов (по видам доходов)
	Итого доходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)		Конечный результат
					2010	2011	2012	2013	2014
1	Цель 1 Повышение комфортности проживания населения [благоустройство территории)		0,30
	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории	%			50	50	50	60	65	65
	Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством	%			70	75	76	80	80	80
	Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории		0,04
	1. Посадка цветов и уход за ними	шт.	0,008	Смета расходов	2000	4500	5000	5500	6000	6000
	2. Посадка деревьев	шт	0,008	Данные УК	50	400	150	150	150	150
	3. Выкашивание газонов вручную	кв. км	0,008	Данные УК	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4. Полив газонов вручную	кв. км	0,008	Данные УК	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	5. Уборка территории газонов от случайного мусора	кв. км	0,01	Смета расходов	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	6. Завоз земли для газонов	куб. м.	0,008	Данные УК	10	15	17	19	21	21
	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		0,04
	1. Очистка канав, водоотводных лотков, кюветов	куб. м.	0,006	Данные УК	25	25	25	25	25	25
	2. Откачка талых вод на улицах села	шт	0,006	Данные УК	2	2	2	2	2	2
	3. Отлов собак	шт.	0,006	Смета расходов			200	200	200	200
	4. Уборка несанкционированных свалок на территории села Маган	шт	0,008	Смета расходов	2	5	4	3	3	3
	5. Погрузка мусора вручную	куб. м.	0,006	Смета расходов	25	25	25	25	25	25
	6. Вывоз автокузовов	шт	0,006	Смета расходов	20	80	40	30	20	20
	7. Отсыпка придомовых территорий песком	куб. м.	0,006	Данные УК	50	50	50	50	50	50
	8. Уборка урн с вывозом мусора	шт	0,006	Данные УК	10	10	10	10	10	10
	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		0,04
	1. Содержание автобусных остановок	шт	0,006	Данные УК	4	5	7	9	11	11
	2. Содержание и обустройство скверов	шт	0,008	Смета расходов	3	3	3	3	4	4
	3. Установка бетонных клумб в сквере с. Маган	шт	0,006	Данные УК	0	0	4	2	2	2
	4. Установка дорожных знаков БДД	шт	0,006	Данные УК	0	4	2	2	2	2
	5. Установка детских и спортивных площадок	шт	0,006	Решение ЯГД	2	2	3	4	5	5
	6. Содержание катков	кв. км	0,006	Данные УК	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	7. Содержание летнего водопровода с. Маган	тыс. руб.	0,006	Смета расходов	184,1	184,1	184,1	200	200	200
	8. Содержание ограждений улиц села	кв. км	0,006	Данные УК	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Задача 1.4. Содержание мест захоронения		0,05
	1. Содержание кладбищ	кв. км	0,05	Смета расходов	1,43	1,43	1,43	3	3	3
	Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц		0,04
	1. Оплата за электроэнергию	тыс. руб	0,02	Смета расходов	260	260	286	300	300	300
	2. Устройство и содержание опор уличного освещения	шт	0,02	Смета расходов	55	55	60	70	80	80
	расходных материалов для обслуживания уличного#	тыс. руб	0,01	Данные УК	260	224,1	284,3	320	320	320
	Задача 1.6. Утилизация биологических отходов		0,04
	1. Общая площадь скотомогильников	кв. км	0,025	Данные УК	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	2. Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника к общей площади скотомогильника	тыс. руб/ кв. км	0,025	Данные УК	0/0,3	200/0,2	0/0,2	50/0,2	50/0,2	50/0,2
	Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов		0,05
	1. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО	кв. км	0,01	Данные УК	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	2. Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к обшей площади мест вывоза (размещения) ТБО	тыс. руб / кв. км	0,01	Данные УК	60/3,6	60/3,6	94,2/3,6	99,7/3,6	104,9/3,6	104,9/3,6
	3. Объем вывезенных жидких бытовых отходов	тыс. куб. м.	0,03	Данные УК	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60
	Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,07
	Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог	кв. м.			6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог		0,07
	1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган	кв. км.	0,02	Смета расходов	2,3	1,84	1,38	0,92	0,46	0,46
	2. Отсыпка грунтовых дорог ПГС	кв. км.	0,02	Данные УК	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3. Ремонт тротуаров	кв. км.	0,02	Данные УК	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4. Уборка тротуаров вручную	кв. км.	0,01	Данные УК	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения		0,07
	Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории	ед.			0	0	0	0	0	0
	Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности		0,07
	1. Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории	тыс. руб.	0,07	Реализация программы	55,1	270,2	500	500	300	300
	Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения		0,34
	Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я)	%			100	100	100	100	100	100
	Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	ед.			0	0	2	0	0	0
	Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	%			100	100	100	100	100	100
	Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения		0,09
	1. Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	тыс. руб	0,03	Данные УК	11629,0	6342,3
	2. Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	тыс. руб	0,03	Данные УК	2688,5	1490,5
	3. Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	тыс. руб	0,03	Данные УК	12836,7	10538,6
	Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры		0,09
	1. Содержание бани	ед.	0,045	Смета расходов	1	1	1	1	1	1
	2. Содержание септиков	тыс. руб	0,045	Смета расходов	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500
	Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда		0,09
	1. Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда	тыс. руб / кв. км	0,09	Смета расходов	2748,7/25, 1	1200/25,1	1128/25,1	1184/25,1	1261,4/25,1	1261,4/25,1
	Задача 4.4. Газификация населения		0,07
	1. Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям	ед.	0,07	Данные администрации	50	55	57	62	67	67
	Цель 5 Социальная поддержка населения		0,06
	Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей				38	38	38	38	38	40
	Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН				5	5	5	3	3	2
	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		0,02
	1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям	тыс. руб.	0,01	Смета расходов	150	200	270	340	410	410
	2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям	тыс. руб.	0,01	Смета расходов	16,2	16,2	16,2	32,4	32,4	32,4
	Задача 5.2. Содействие занятости населения		0,02
	1. Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам	тыс. руб.	0,008	Смета расходов	25	25	25	30	30	30
	2. Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам	тыс. руб.	0,008	Смета расходов	30	30	30	30	30	30
	3. Приобретение расходных материалов для волонтеров	тыс. руб	0,004	Данные УК	5	5	5	5	5	5
	Задача 5.3. Улучшение условии проживания ветеранов, вдовам и участников ВОВ		0,02
	1. Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ	тыс. руб	0,02	Данные администрации	20	40	60	60	60	60
	Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий		0,06
	Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий	ед.			15	15	15	16	16	17
	Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел.			130	135	140	150	150	150
	Задача 6.1 Организация культурных мероприятий		0,02
	1. Проведение праздничных мероприятий	ед.	0,02	Данные ДК	15	17	19	21	25	25
	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий		0,02
	1. Проведение спортивных мероприятий	ед.	0,02	Данные спортзала	10	14	15	15	15	15
	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий		0,02
	1. Количество общественных, проведенных в течение года	ед.	0,02	Данные администрации	35	35	35	35	35	35
	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)		0,10
	Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний	ед.			0	0	15	0	0	0
	Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний	%			100	100	100	100	100	100
	Задача 7.1. Осуществление контроля за использованием земельных участков		0,04
	1 Количество земельных участков на территории села Маган	ед.	0,01	Данные администрации	50	50	70	90	100	100
	Задача 7.2. Содержание МКУ		0,06
	1. Содержание Администрации	тыс. руб	0,04		907,20	1585,10	5588,39	6028,74	6177,32	6500,00
	3. Содержание Спортивный зал	тыс. руб	0,02		1370,60	1423,70	1406,10	1853,38	1853,38	2000,00

Приложение N 4

Целевые показатели
на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Вес показателя результативности	Отчетный период (текущий, два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)		Долгосрочный период по годам
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Повышение комфортности проживании населения (благоустройство территории)		0,35
	Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории	%		50	50	50	60	65	70	80	100
	Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	%		70	75	76	80	80	100	100	100
2	Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		0,7
	Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог	кв. км.			6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3	Обеспечение противопожарной безопасности		0,7
	Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории	ед.			0	0	0	0	300	300	300
4	Обеспечение жизнедеятельности населении		0,35
	Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиал "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ PC (Я)	%		100	100	100	100	100	100	100	100
	Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	ед.		0	0	2	0	0	0	0	0
	Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	%		100	100	100	100	100	100	100	100
5	Социальная поддержка населения		0,6
	Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	%		38	38	38	38	38	40	40	40
	Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН	ед.		5	5	5	3	3	2	2	2
6	Организация культурно-массовых мероприятий		0,6
	Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий	ед.		15	15	15	16	16	17	17	17
	Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	ед.		130	135	140	150	150	150	150	150
7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)		0,4
	Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний	ед.		0	0	15	0	0	0	0	0
	Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний	%		100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 5

Распределение планируемых расходов
главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
				2012	2013	2014
				10 447,1	10 753,2	10 901,8
	Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)		3 747,4	1 629,2	1 059,1	1 059,1
	Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории		232,9	77,5	77,7	77,7
1	Посадка цветов и уход за ними	2012, 2013, 2014	45,0	15,0	15,0	15,0
2	Посадка деревьев	2012, 2013, 2014	42,0	14,0	14,0	14,0
3	Выкашивание газонов в ручную	2012, 2013, 2014	33,9	11,3	11,3	11,3
4	Полив газонов вручную	2012, 2013, 2014	33,0	11,0	11,0	11,0
5	Уборка газонов от случайного мусора	2012, 2013, 2014	19,0	6,2	6,4	6,4
6	Завоз земли для газонов	2012, 2013, 2014	60,0	20,0	20,0	20,0
	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		403,4	467,8	467,8	467,8
1	Откачка каналов, водоотводных лотков, кюветов	2012, 2013, 2014	201,0	67,0	67,0	67,0
2	Откачка талых вод на улицах села	2012, 2013, 2014	201,0	67,0	67,0	67,0
3	Отлов собак	2012, 2013, 2014	95,7	31,9	31,9	31,9
4	Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган	2012, 2013, 2014	150,0	50,0	50,0	50,0
5	Погрузка мусора в ручную	2012, 2013, 2014	201,0	67,0	67,0	67,0
6	Вывоз автокузовов	2012, 2013, 2014	152,7	50,9	50,9	50,9
7	Отсыпка придомовых территорий песком	2012, 2013, 2014	201,0	67,0	67,0	67,0
8	Уборка урн с вывозом мусора	2012, 2013, 2014	201,0	67,0	67,0	67,0
	Задана 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		258,2	419,4	419,4	419,4
1	Содержание автобусных остановок	2012, 2013, 2014	18,9	6,3	6,3	6,3
2	Содержание и обустройство скверов	2012, 2013, 2014	306,3	102,1	102,1	102,1
3	Установка бетонных клумб в сквере с. Маган	2012, 2013, 2014	306,3	102,1	102,1	102,1
4	Установка дорожных знаков БДЦ	2012, 2013, 2014	27,9	9,3	9,3	9,3
5	Установка детских и спортивных площадок	2012, 2013, 2014	18,6	6,2	6,2	6,2
6	Содержание катков	2012, 2013, 2014	9,0	3,0	3,0	3,0
7	Содержание летнего водопровода	2012, 2013, 2014	552,3	184,1	184,1	184,1
8	Содержание ограждений улиц села	2012, 2013, 2014	18,9	6,3	6,3	6,3
	Задача 1.4. Содержание мест захоронения		282,6	94,2	94,2	94,2
	Содержание кладбищ	2012, 2013, 2014	282,6	94,2	94,2	94,2
	Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц		570,3	570,3	0,0	0,0
1	Оплата за электроэнергию	2012, 2013, 2014	286,0	286,0
2	Устройство и содержание опор уличного освящения	2012, 2013, 2014	161,3	161,3
3	Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освящения	2012, 2013, 2014	123,0	123,0
	Задача 1.6. Утилизация биологических отходов		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Общая площадь скотомогильника	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Расходы на содержание и обустройство скотомогильника	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задачи 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Объем вывезенных жидких бытовых отходов	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры		398,4	199,2	199,2	199,2
	Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог		597,6	199,2	799,2	799,2
1	Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган	2012, 2013, 2014	312,6	104,2	104,2	104,2
2	Отсыпка грунтовых дорог ПГС	2012, 2013, 2014	120,0	40,0	40,0	40,0
3	Ремонт тротуаров	2012, 2013, 2014	105,0	35,0	35,0	35,0
4	Уборка тротуаров вручную	2012, 2013, 2014	60,0	20,0	20,0	20,0
	Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения		0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Расходы по обеспечению противопожарной безопасности	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения		4 739,4	1 579,8	1 579,8	1 579,8
	Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры		1 355,4	451,8	457,8	451,8
1	Содержание бани	2012, 2013, 2014	1 355,4	451,8	451,8	451,8
2	Содержание септиков	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задачи 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда		3384,0	7 728,0	7 128,0	7 128,0
1	Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)	2012, 2013, 2014	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
	Задача 4.4. Газификация населения		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Количество домов, которые подключены к газовым сетям	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Цель 5 Социальная поддержка населения		110,4	44,4	33,0	33,0
	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		110,4	44,4	33,0	33,0
1	Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям	2012, 2013, 2014	24,0	12,0	6,0	6,0
2	Выплаты столичного пособия многодетным семьям	2012, 2013, 2014	86,4	32,4	27,0	27,0
	Задача 5.2. Содействие занятости населения		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Выплата гражданам привлеченных к общественным работам	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Выплата детям-волонтерам, привлеченных к общественным работам	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Приобретение расходных материалов для волонтеров	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Сумма предоставленной помощи ветераном, вдовам, участником ВОВ	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Проведение праздничных мероприятий	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Проведение спортивных мероприятий	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 9.3. Организация общественных мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Количество общественных, проведенных в течение года	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)		22 907,3	6 994,5	7 882,1	8 030,7
	Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель		0,0	0,0	0,0	0,0
1	Количество земельных участков на территории села Маган	2012, 2013, 2014	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 7.2. Содержание МКУ		22 907,3	6 994,5	7 862,}	8 030,7
2	Содержание Администрации	2012, 2013, 2015	17 794,5	5 588,4	6 028,7	6 177,3
3	Содержание Спортивный зал	2012, 2013, 2016	5 112,9	1 406,1	1 853,4	1 853,4

Руководитель(начальник)

Александрова О.С.

Приложение N 6

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Всего	32 102,1	10 447,1	10 753,2	10 901,8
в том числе:	0,0
Федеральный бюджет(*)	0,0
Бюджет РС (Я)(**)	0,0
Внебюджетные источники	0,0
Бюджет ГО "Город Якутск"	32 329,3	10 447,1	10 753,2	10 901,8
из них капитальные вложения	1 113,2	1 113,2	0,0	0,0
в том числе:	0,0
Федеральный бюджет (*)	0,0
Бюджет РС(Я) (**)	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0
Бюджет ГО "Город Якутск"	0,0

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель (начальник)

О.С. Александрова

Дата

Руководитель аппарата

Приложение N 7

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Свод по всем разделам тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	32 102,1	10 447,1	10 753,2	10 901,8
в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
200 Расходы	30 952,8	10 064,0	10 370,1	10 518,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	13 546,3	4 205,9	4 466,3	4 874,1
211 Заработная плата	9 792,5	3 060,2	3 260,2	3 472,1
212 Прочие выплаты	664,5	221,5	221,5	221,5
213 Начисления на оплату труда	3 089,3	924,2	984,6	1 180,5
220 Приобретение услуг	12 515,0	4 233,0	4 270,6	4 011,4
221 Услуги связи	446,7	148,9	148,9	148,9
222 Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
223 Коммунальные услуги	1 228,6	575,4	326,6	326,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	472,0	248,0	112,0	112,0
225 Услуги по содержанию имущества	4 177,8	1 582,0	1 297,9	1 297,9
в том числе капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	6 189,9	1 678,7	2 385,2	2 126,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	4 739,4	1 579,8	/ 579,8	1 579,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 355,4	451,8	451,8	451,8
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	110,4	44,4	33,0	33,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	110,4	44,4	33,0	33,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	41,7	0,9	20,4	20,4
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	1 149,3	383,1	383,1	383,1
310 Увеличение стоимости основных средств	303,6	101,2	101,2	101,2
в том числе капитальное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	845,7	281,9	281,9	281,9
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным	0,0	0,0	0,0	0,0
И т.д.		0,0	0,0	0,0

(*) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.08 г. N 145н "Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной классификации РФ"

Руководитель (начальник)

подпись / м.п.

Ф.И.О.

Дата

Руководитель аппарата

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 0113 Администрация

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	17 794,4	5 588,4	6 028,7	6 177,3
в том числе:
200 Расходы	16 645,1	5 205,3	5 645,6	5 794,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	13 546,3	4 205,9	4 466,3	4 874,1
211 Заработная плата	9 792,5	3 060,2	3 260,2	3 472,1
212 Прочие выплаты	664,5	221,5	221,5	221,5
213 Начисления на оплату труда	3 089,3	924,2	984,6	1 180,5
220 Приобретение услуг	3 057,1	998,5	1 158,9	899,7
221 Услуги связи	446,7	148,9	148,9	148,9
222 Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
223 Коммунальные услуги	942,6	289,4	326,6	326,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	472,0	248,0	112,0	112,0
225 Услуги по содержанию имущества	118,8	39,6	39,6	39,6
в том числе капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	1 077,0	272,6	531,8	272,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0	0,0	0,0	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	41,7	0,9	20,4	20,4
в том числе расходы капитального характера	0,0	0,0	0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	1 149,3	383,1	383,1	383,1
310 Увеличение стоимости основных средств	303,6	101,2	101,2	101,2
в том числе капитальное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	845,7	281,9	281,9	281,9
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
И т.д.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 1101 Дотации бюджета субъекта РФ

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	5 112,9	1 406,1	1 853,4	1 853,4
в том числе:	0,0
200 Расходы	5 112,9	1 406,1	1 853,4	1 853,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0
212 Прочие выплаты	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0
220 Приобретение услуг	5 112,9	1 406,1	1 853,4	1 853,4
221 Услуги связи	0,0
222 Транспортные услуги	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	0,0
в том числе капитальный ремонт	0,0
226 Прочие услуги	5 112,9	1 406,1	1 853,4	1 853,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0		0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0		0,0	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0		0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
И т.д.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 0501 Жилищное хозяйство

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
в том числе:	0,0
200 Расходы	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0
212 Прочие выплаты	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0
220 Приобретение услуг	0,0	0,0	0,0	0,0
221 Услуги связи	0,0
222 Транспортные услуги	0,0
И23 Коммунальные услуги	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	0,0
в том числе капитальный ремонт	0,0
226 Прочие услуги	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3 384,0	1 128,0	1 128,0	1 128,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
И т.д.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 0502 Коммунальное хозяйство

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	1 355,4	451,8	451,8	451,8
в том числе:	0,0
200 Расходы	1 355,4	451,8	451,8	451,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0
212 Прочие выплаты	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0
220 Приобретение услуг	0,0	0,0	0,0	0,0
221 Услуги связи	0,0
222 Транспортные услуги	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	1
225 Услуги по содержанию имущества	0,0
в том числе капитальный ремонт	0,0
226 Прочие услуги	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 355,4	451,8	451,8	451,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 355,4	451,8	451,8	451,8
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
И т.д.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 0503 Благоустройство

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	4 345,0	1 828,4	1 258,3	1 258,3
в том числе:	0,0
200 Расходы	4 345,0	1 828,4	1 258,3	1 258,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0
212 Прочие выплаты	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0
220 Приобретение услуг	4 345,0	1 828,4	1 258,3	1 258,3
221 Услуги связи	0,0
222 Транспортные услуги	0,0
223 Коммунальные услуги	286,0	286,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	4 059,0	1 542,4	1 258,3	1 258,3
в том числе капитальный ремонт	0,0
226 Прочие услуги	0,0		0,0	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
И т.д.

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(в целом по ведомственной целевой программе)

Раздел 1003 Социальная политика

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	110,4	44,4	33,0	33,0
в том числе:	0,0
200 Расходы	110,4	44,4	33,0	33,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0
212 Прочие выплаты	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0
220 Приобретение услуг	0,0	0,0	0,0	0,0
221 Услуги связи	0,0
222 Транспортные услуги	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	0,0
в том числе капитальный ремонт	0,0
226 Прочие услуги	0,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
260 Социальное обеспечение	110,4	44,4	33,0	33,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	110,4	44,4	33,0	33,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0
290 Прочие расходы	0,0
в том числе расходы капитального характера	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0			1
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0
И т.д.

Руководитель (начальник)

Александрова О.С.

Приложение N 8

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ

по кодам классификации операций сектора государственного управления

(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014
Сумма средств местного бюджета, всего	32102,1	10447,1	10753,2	10901,8
Задача 1 (содержание задачи)
в том числе:
200 Расходы	30952,8	10064,0	10370,1	10518,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	13546,3	4205,9	4466,3	4874,1
211 Заработная плата	9792,5	3060,2	3260,2	3472,1
212 Прочие выплаты	664,5	221,5	221,5	221,5
213 Начисления на оплату труда	3089,3	924,2	984,6	1180,5
220 Приобретение услуг	12515,0	4233,0	4270,6	4011,4
221 Услуги связи	446,7	148,9	148,9	148,9
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги, в том числе	1228,6	575,4	326,6	326,6
содержание администрации	942,6	289,4	326,6	326,6
оплата уличного освящения	286,0	286,0		0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	472,0	248,0	112,0	112,0
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе	4177,8	1582,0	1297,9	1297,9
содержание администрации	118,8	39,6	39,6	39,6
благоустройство села	4059,0	1542,4	1258,3	1258,3
226 Прочие услуги	6189,9	1678,7	2385,2	2126,0
Содержание администрации	1077,0	272,6	531,8	272,6
содержание спортивного зала	5112,9	1406,1	1853,4	1853,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	4739,4	1579,8	1579,8	1579,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1355,4	451,8	451,8	451,8
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3384,0	1128,0	1128,0	1128,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	110,4	44,4	33,0	33,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	110,4	44,4	33,0	33,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	41,7	0,9	20,4	20,4
300 Поступление нефинансовых активов	1149,3	383,1	383,1	383,1
310 Увеличение стоимости основных средств	303,6	101,2	101,2	101,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	845,7	281,9	281,9	281,91
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
И т.д. по задаче
Итого по задаче	32102,1	10447,1	10753,2	10901,8

(*) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.08 г. N 145н "Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной классификации РФ"

Руководитель (начальник)

подпись / м.п.

Ф.И.О.

Дата

Руководитель аппарата

Приложение N 9

План
действий главных распорядителей бюджетных средств на 2013 год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
	Цель 1 Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
	Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждении и озеленение территории
1.1.1	Посадка цветов и уход за ними	май - август	Сусличенко С.В.
1.1.2	Посадка деревьев	май	Сусличенко С.В.
1.1.3	Выкашивание газонов вручную	май	Сусличенко С.В.
1.1.4	Полив газонов вручную	май	Сусличенко С.В.
1.1.5	Уборка территории газонов от случайного мусора в ручную	май - август	Сусличенко С.В.
1.1.6	Завоз земли для газонов	май	Сусличенко С.В.
	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
1.2.1	Откачка канав, водоотводных лотков, кюветов	май	Сусличенко С.В.
1.2.2	Откачка талых вод на улицах села	май	Сусличенко С.В.
1.2.3	Отлов собак	апрель - июль	Сусличенко С.В.
1.2.4	Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган	июнь - август	Юмаев М.М.
1.2.5	Погрузка мусора в ручную	июнь - август	Сусличенко С.В.
1.2.6	Вывоз автокузовов	июнь - август	Юмаев М.М.
1.2.7	Отсыпка придомовых территорий песком	май - июнь	Юмаев М.М.
1.2.8	Уборка урн с вывозом мусора	июнь - август	Сусличенко С.В.
	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
1.3.1	Содержание автобусных остановок	май - август	Александрова О.С
1.3.2	Содержание и обустройство скверов	май - август	Александрова О.С.
1.3.3	Установка бетонных клумб в сквере с. Маган	май - август	Александрова О.С.
1.3.4	Установка дорожных знаков БДД	май - август	Юмаев М.М.
1.3.5	Установка детских и спортивных площадок	июнь - август	Александрова О.С.
1.3.6	Содержание катков	март - апрель	Григорьев И.Г.
1.3.7	Содержание летнего водопровода	июнь - август	Александрова О.С.
1.3.8	Содержание ограждений улиц села	май - август	Александрова О.С.
	Задача 1.4. Содержание мест захоронения
1.4.1	Содержание кладбищ	май - август	Сусличенко С.В.
	Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц
1.5.1	Оплата за электроэнергию	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
1.5.2	Устройство и содержание опор уличного освещения	январь - декабрь	Сусличенко С.В.
1.5.3	Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения	январь - декабрь	Сусличенко С.В.
	Задача 1.6. Утилизация биологических отходов
1.6.1	Общая площадь скотомогильника	январь - декабрь	Александрова О.С.
1.6.2	Расходы на содержание и обустройство скотомогильника	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
	Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
1.7.1	Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО	январь - декабрь	Александрова О.С.
1.7.2	Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
1.7.3	Объем вывезенных жидких бытовых отходов	январь - декабрь	Сусличенко С.В.
	Цель 2 Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
	Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
2.1.1	Ямочный ремонт асфальтного покрытия с. Маган	июнь - август	Александрова О.С.
2.1.2	Отсыпка грунтовых дорог ПГС	июнь - август	Александрова О.С.
2.1.3	Ремонт тротуаров	июнь - август	Александрова О.С.
2.1.4	Уборка тротуаров вручную	май - август	Сусличенко С.В.
	Цель 3 Обеспечение противопожарной безопасности населения
	Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности	май - сентябрь	Юмаев М.М.
3.1.1	Расходы по обеспечению противопожарной безопасности территории	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
	Цель 4 Обеспечение жизнедеятельности населения
	Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
4.1.1	Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
4.1.2	Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
4.1.3	Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)	июнь - сентябрь	Пименов С.В.
	Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
4.2.1	Содержание бани	январь - декабрь	Васильев В.Г.
4.2.2	Содержание септиков	январь - декабрь	Александрова О.С.
	Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда
4.3.1	Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)	май - сентябрь	Александрова О.С.
	Задача 4.4. Газификация населения
4.4.1	Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям	январь - декабрь	Юмаев М.М.
	Цель 5 Социальная поддержка населения
	Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
5.1.1	Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
5.1.2	Выплаты столичного пособия многодетным семьям	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
	Задача 5.2. Содействие занятости населения
5.2.1	Выплаты гражданам привлеченным к общественным работам	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
5.2.2	Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам	июль - август	Гаврильева А.Е.
5.2.3	Приобретение расходных материалов для волонтеров	июнь - июль	Гаврильева А.Е.
	Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
5.3.1	Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам участникам ВОВ	январь - декабрь	Гаврильева А.Е.
	Цель 6 Организация культурно-массовых мероприятий
	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
6.1.1	Проведение праздничных мероприятий	январь - декабрь	Тарасенко Т.В.
	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
6.2.1	Проведение спортивных мероприятий	январь - декабрь	Григорьев И.Г.
	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
6.3.1	Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года	январь - декабрь	Александрова О.С.
	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
	Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель
7.1.1	Количество земельных участков на территории села Маган	январь - декабрь	Сивцева М.А.
	Задача 7.2. Содержание МКУ
7.1.2	Содержание Администрации	январь - декабрь	Александрова О.С.
7.1.3	Содержание Спортивный зал	январь - декабрь	Александрова О.С.

Утверждено: Руководитель МП.

___________________________Александрова О.С "_______"________________2012 года

Бюджетная смета
на 2012 год
МКУ "Администрация села Маган" ГО "Город Якутск"

Расходы

Единица измерения: в рублях

Благоустройство								в рублях
Наименование статей расходов	Код классификации расходов бюджетов РФ							Сумма в рублях
	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Операции сектора госуправления	Доп. классификация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уличное освещение	001	05	03	6000100	244			570 300,00
оплата услуг предоставления электроэнергии	001	05	03	6000100	244	223	1109	286 000,00
Текущее содержание наружного освещения	001	05	03	6000100	244	225	1129	284 300,00
Содержание автомобильных дорог	001	05	03	6000200	244	225	1129	199 200,00
Ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади с. Маган	001	05	03	6000200	244	225	1129	199 000,00
Озеленение	001	05	03	6000300	244	225	1129	77 500,00
Посадка деревьев	001	05	03	6000300	244	225	1129	74 400,00
Уборка территории газонов от случайного мусора	001	05	03	6000300	244	225	1129	3 100,00
Организация и содержание мест захоронений	001	05	03	6000400	244	225	1129	94 200,00
Текущее содержание кладбищ	001	05	03	6000400	244	225	1129	94 200,00
Прочие мероприятия по благоустройству	001	05	03	6000500	244	225	1129	887 200,00
Отлов собак с утилизацией	001	05	03	6000500	244	225	1129	31 900,00
Уборка мусора	001	05	03	6000500	244	225	1129	335 000,00
Уборка автокузовов с вывозкой	001	05	03	6000500	244	225	1129	100 900,00
Текущее содержание летнего водопровода	001	05	03	6000500	244	225	1129	184 100,00
Содержание скверов	001	05	03	6000500	244	225	1129	204 200,00
Содержание технадзора	001	05	03	6000500	244	225	1129	31 100,00
Всего расходов								1 828 000,00
						Лимиты		1 828 000,00
						Разница		0,00

Руководитель

_______________Александрова О.С.

Главный бухгалтер___________Гаврильева А.Е.

Приложение 1

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств	"Администрация с. Маган" МКУ ГО "г. Якутск"
Код ведомства	007

Бюджетные обязательства	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.							Примечания
		Утвержденный бюджет на 2012 год	2013 год				2014 год	2015 год
			по основным параметрам бюджета	по заявке ГРБС	по нормативам	кроме того за счет платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Действующие обязательства бюджета городского округа
Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности казенных учреждений		7 416,79	7 287,00	8 085,36	7 923,65		7 435,58	7 435,58
	0113	5 588,39	6 028,74	6 827,10	6 665,39		6 177,32	6 177,32
	0503	1 828,40	1 258,26	1 258,26	1 258,26		1 258,26	1 258,26
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		1 579,80	1 579,80	1 579,80	1 579,80		1 579,80	1 579,80
	0501	1128,00	1 128,00	1 128,00	1128,00		1 128,00	1 128,00
	0502	451,80	451,80	451,80	451,80		451,80	451,80
субсидии на иные цели
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, за исключением закупок для выполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений						1
Публичные нормативные обязательства	1003	44,40	33,00	33,00	33,00		33,00	33,00
Социальное обеспечение (кроме публичных нормативных обязательств)
Обслуживание муниципального долга
Бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений, муниципальных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные бюджетные ассигнования	1101	1 406,10	1 853,38	2 657,67	2 657,67		1 853,38	1 853,38
Итого действующих обязательств		10 447,09	10 753,18	12 355,83	12 194,12		10 901,76	10 901,76
Принимаемые обязательства бюджета городского округа
Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности казенных учреждений				557,31			557,31	557,31
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
субсидии на иные цели
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, за исключением закупок для выполнения полномочий органов местного самоуправления
Публичные нормативные обязательства
Социальное обеспечение (кроме публичных нормативных обязательств)
Обслуживание муниципального долга						3
Бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений, муниципальных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям.
Иные бюджетные ассигнования
Итого принимаемых обязательств
Всего действующих и принимаемых обязательств		10447,09	10753,18	12913,14	12194,12		11459,07	11459,07

Руководитель

Александрова О.С.

Главный бухгалтер:

Гаврильева А.Е.

Исполнитель: Лаврентьева А.Л.

Ф.И.О., тел: 406-038

Приложение 2

Данные о бюджетных ассигнованиях на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств	"Администрация с. Маган" МКУ ГО "г. Якутск"
Код ведомства	007

Муниципальные целевые программы (подпрограммы)	Коды бюджетной классификации					Распределение объемов бюджетных ассигнований (тыс. руб)					Примечания
	Раздел, Подраздел	Целевая статья*	Вид расходов	КОСГУ	Допкласс	Утвержденный бюджет на 2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
							по основным параметрам бюджета	по заявке учреждения в соответствии с программой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Действующие обязательства бюджета городского округа
ВЦП "Комплексное развитие с. Маган на 2013-2015 гг."						10 447,09	10 753,18	12 355,83	10 901,76	10 901,76
Общегосударственные расходы	0100	6031000				5588,39	6028,74	6827,10	6177,32	6177,32
Управление программой	0113	6031100				5 588,39	6 028,74	6 827,10	6 177,32	6 177,32
Расходы на выплату МКУ	0113	6031100				5 588,39	6 028,74	6 827,10	6 177,32	6 177,32
Фонд оплаты труда	0113	6031100	111	211		3 060,20	3 260,17	3 260,17	3 472,08	3 472,08
Прочие выплаты	0113	6031100	112	212	1101	221,51	221,51	208,97	221,51	221,51
Начисление на выплаты по оплате труда	0113	6031100	111	213		924,18	984,57	984,57	1 180,51	1 180,51
Услуги связи	0113	6031100	242	221		148,89	148,89	148,89	148,89	148,89
Услуги в области информационных технологий	0113	6031100	242	226	1136	81,00	81,00	87,50	81,00	81,00
Коммунальные услуги (отопление)	0113	6031100	244	223	11071	206,60	243,03	243,03	243,03	243,03
Коммунальные услуги (электроэнергия)	0113	6031100	244	223	1109	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
Коммунальные услуги (водоснабжение)	0113	6031100	244	223	1110	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Коммунальные услуги (канализация)	0113	6031100	244	223	1126	28,27	29,06	29,06	29,06	29,06
Арендная плата	0113	6031100	244	224		248,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Текущий ремонт	0113	6031100	244	225	1105			452,48
Содержание в чистоте помещений	0113	6031100	244	225	1111
Другие расходы по содержанию имущества	0113	6031100	244	225	1129	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
Прочие работы (подписка)	0113	6031100	244	226	1137	4,28	4,28	22,90	4,28	4,28
Прочие работы (страхование)	0113	6031100	244	226	1135	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
Прочие работы (иные)	0113	6031100	244	226	1140	175,73	435,00	435,00	175,73	175,73
Прочие расходы	0113	6031100	244	290	1143	0,30	19,80	19,80	19,80	19,80
Прочие расходы	0113	6031100	244	290	1144	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Приобретение оборудования	0113	6031100	244	310	1116	101,19	101,19	183,27	101,19	101,19
ГСМ	0113	6031100	244	340	1121	179,99	179,99	412,65	179,99	179,99
Канц товары, хозматериалы и т.д.	0113	6031100	244	340	1123	101,91	101,91	120,47	101,91	101,91
Жилищное хозяйство	0501					1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	0501	6031600	810	242		1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
Коммунальное хозяйство	0502					451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	0502	6031600	810	241		451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
Благоустройство						1 828,40	1 258,26	1 258,26	1 258,26	1 258,26
Уличное освящение	0503	6031200				570,30	-	-	-	-
Освещение дорог, улиц	0503	6031200	244	223	1109	286,00
Содержание уличного освещения дорог, улиц	0503	6031200	244	225	1129	284,30
Текущее содержание дорог	0503	6031300	244	225	1129	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
Другие расходы по содержанию имущества	0503	6031300	244	225	1129	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
Озеленение	0503	6031400	244	225	1129	77,50	77,66	77,66	77,66	77,66
Другие расходы по содержанию имущества	0503	6031400	244	225	1129	77,50	77,66	77,66	77,66	77,66
Содержание мест захоронения	0503	6031500	244	225	1129	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20
Другие расходы по содержанию имущества	0503	6031500	244	225	1129	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20
Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, текущее содержание деревянного жилищного фонда		6031600				887,20	887,20	887,20	887,20	887,20
Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства	0503	6031600	224	225	1129	887,20	887,20	887,20	887,20	887,20
Социальная поддержка населения	1006	6031900				44,40	33,00	33,00	33,00	33,00
Оказание материальной помощи населения	1006	6031900	313	262	1142	32,40	27,00	27,00	27,00	27,00
Другие выплаты по социальной помощи	1006	6031900	313	262	1141	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Физкультура и спорт	1101	6031900	244	226	1140	1 406,10	1 853,38	2 657,67	1 853,38	1 853,38
Итого действующих обязательств						10447,1	10753,2	12355,8	10901,8	10901,8
Принимаемые обязательства бюджета городского округа
Общегосударственные расходы								557,31	557,31	557,31
Управление программой	0113	6031100						557,31	557,31	557,31
Расходы на выплату МКУ	0113	6031100						557,31	557,31	557,31
Прочие работы (страхование имущества)	0113	6031100	244	226	1135			557,31	557,31	557,31
Итого принимаемых обязательств								557,31	557,31	557,31
Всего действующих и принимаемых обязательств						10447,1	10753,2	12913,1	11459,1	11459,1

* в соответствии с приказом МФ РС (Я) от 06.08.2012 N 01-04/0767

Руководитель

Александрова О.С.

Главный бухгалтер:

Гаврильева А.Е.

Исполнитель: Лаврентьева А.Л.

Ф.И.О., тел: 406-038

Приложение 3

Данные о бюджетных ассигнованиях на исполнение публичных нормативных обязательств

Публичные нормативные обязательства	Численность получателей			Расчет объема бюджетных ассигнований (тыс. руб)
	2012 год	2013 год	2014 год	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Допкласс	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
									Размер социальной выплаты на 1 чел (руб)	Сумма	Размер социальной выплаты на 1 чел (руб)	Сумма	Размер социальной выплаты на 1 чел (руб)	Сумма	Размер социальной выплаты на 1 чел (руб)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Действующие обязательства бюджета городского округа
1. Столичное пособие	18	15	15	1003	6031900	313	262	1141	150	32,40	150	27,00	150	27,00	150	27,00
2. Компенсация проезда	2	1	1	1003	6031900	314	262	1142	600	12,00	600	6,00	600	6,00	600	6,00
3
Итого										44,40		33,00		33,00		33,00
действующих
обязательств	X	X	X	X					X		X		X
Принимаемые обязательства бюджета городского округа
1
2
3
Итого
принимаемых
обязательств	X	X	X	X					X		X		X
Всего										44,40		33,00		33,00		33,00
действующих и
принимаемых
обязательств	X	X	X	X					X		X		X

Руководитель

Александрова О.С.

Главный бухгалтер:

Гаврильева А Е.

Исполнитель: Лаврентьева А.Л.

Ф.И.О., тел: 406-038

ГАРАНТ:

Нумерация приложений здесь и далее по тексту приводится в соответствии с источником

Приложение 5

Аналитическое распределение

"Администрация с. Маган" МКУ ГО "г. Якутск" ____________________________________________ наименование главного распорядителя бюджетных средств

тыс. руб.
Код целевой программы, подпрограммы	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель программы	Соисполнители программы	Стратегические направления (подпрограммы)	Основные мероприятия согласно реестра расходных обязательств	Утвержденный бюджет на 2012 год	Объемы на 2013 год по параметрам бюджета	Объемы на 2013 год по заявке согласно программы
1	2	3	4	5	6	7	8	8
60 31 000	ВЦП "Комплексное развитие села Маган на 2013-2015 годы"	"Администрация с. Маган" МКУ ГО "г. Якутск"				10 447,09	10 753,18	12 355,83
60 31 100				Управление программой	осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями	5 588,39	6 028,74	6 827,10
60 31 200				Уличное освящение	организация освещения улиц и установка указателей с названием улиц и номерами домов	570,30
60 31 300				Текущее содержание дорог	содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения	199,20	199,20	199,20
60 31 400				Озеленение	организация благоустройства и озеленения территории городского а крута, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территории, расположенных в границах городского округа	77,50	77,66	77,66
60 31 500				Содержание мест захоронения	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	94,20	94,20	94,20
60 31 600				Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, текущее содержание деревянного жилищного фонда	владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа	887,20	887,20	887,20
60 31 700				Капитальный ремонт жилищного фонда	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 128,00	1 128,00	1 128,00
60 31 800				Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов организациям оказывающим банно-прачечные услуги населению	Жилищно-коммунальное хозяйство	451,80	451,80	451,80
60 3 1 900				Другие задачи программы	Социальная помощь населению	44,40	33,00	33,00
					Физкультура и спорт	1 406,10	1 853,38	2 657,67

Руководитель

Александрова О.С.

Главный бухгалтер:

Гаврильева А Е.

Исполнитель: Лаврентьева А.Л.

Ф.И.О., тел: 406-038

Приложение 8

Свод расходов по КОСГУ и допклассам

Наименование	КОСГУ	Допкласс	Утвержденный бюджет на 2012 год	2013 год			2014 год	2015 год
				по основным параметрам бюджета	по заявке ГРБС	по нормативу
Общегосударственные вопросы			5588,39	6028,74	6827,10	666539	6436,59	6436,59
Заработная плата	211		3060,20	3260,17	3260,17	3260,17	3472,08	3472,08
Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	212	1101	221,51	221,51	208,97	208,97	221,51	221,51
Служебные командировки	212	1104				4,16
Начисления на выплаты по оплате труда	213		924,18	984,57	984,57	984,57	1180,51	1180,51
Услуги связи	221		148,89	148,89	148,89	98,32	148,89	148,89
Услуги в области информационных	226	1136	81,00	81,00	87 50	87,50	81,00	81,00
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	222	1104				35,00
Оплата отопления	223	11071	206,60	243,03	243,03	243,03	243,03	243,03
Потребление электроэнергии	223	1109	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
Оплата услуг водоснабжения	223	1110	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Оплата услуг канализации	223	1126	28,27	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06
Арендная плата	224		248,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Текущий ремонт	225	1105			452,48	452,48
Содержание в чистоте помещение	225	1111				1,14
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
Оплата за проживание в жилых помещениях	226	1104				8,75
Услуги страхования	226	1135	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
Подписка на периодические издания	226	1137	4,28	4,28	22,90	22,90	4,28	4,28
Плата за обучение на курсах повышения	226	1139				66,00
Иные работы и услуги	226	1140	175,73	435,00	435,00	175,73	435,00	435,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	1143	0,30	19,80	19,80	52,88	19,80	19,80
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции	290	1144	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Увеличение стоимости основных средств	310	1116	101,19	101,19	183,27	183,27	101,19	101,19
Горючесмазочные материалы	344	1121	179,99	179,99	412,65	412,65	179,99	179,99
Хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности и прочее	340	1123	101,91	101,91	120,47	120,47	101,91	101,91
Жилищное хозяйство			1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00
Коммунальное хозяйство			451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
Благоустройство			1828,40	1258,26	1258,26	1258,26	1258,26	1258,26
Уличное освещение			570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потребление электроэнергии села	223	1109	286,00
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	284,30
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и границах городских округов и поселений в рамках благоустройства			199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
Озеленение			77,50	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	77,50	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66
Организация и содержание мест захоронения			94,20	44,20	94,20	94,20	94,20	94,20
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			887,20	887,20	887,20	887,20	887,20	887,20
Другие расходы по содержанию имущества	225	1129	887,20	887,20	887,20	887,20	887,20	887,20
Социальная политика	262		44,40	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Оказание материальной помощи гражданам	262	1142	12,00	6,00	6,00	6,0С	6,00	6,00
Другие выплаты по социальной помощи	262	1141	32,40	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Физкультура и спорт	226	1140	1406,10	1853,38	2657,67	2657,67	1853,38	1853,38
Всего расходов			10447,09	10753,18	12355,83	12194,12	11161,03	11161,03

Руководитель

Александрова О.С.

Главный бухгалтер:

Гаврильева А.Е.

Исполнитель: Лаврентьева А.Л.

Ф.И.О., тел: 406-038