Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2012 г. N 2328 "Об утверждении муниципальной целевой Программы развития системы образования Нерюнгринского района "Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"
- Приложение. Муниципальная целевая Программа развития системы образования Нерюнгринского района "Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"
- Приложение N 2. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы "Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования
Приложение N 2. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы "Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы" в разрезе источников финансирования
Приложение N 2
к муниципальной целевой Программе развития
системы образования Нерюнгринского района
"Социокультурная модель системы образования
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"
Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы "Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы"
в разрезе источников финансирования
ГАРАНТ:
Начало. См. окончание
|
Наименование раздела программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
Задача I. "Управление программой" всего, в т.ч. по годам реализации: |
83 349,3 |
14 486,4 |
15 419,0 |
16 556,6 |
17 778,2 |
19 109,1 |
|
|
Управление программой |
Всего: |
83 349,3 |
14 486,4 |
15 419,0 |
16 556,6 |
17 778,2 |
19 109,1 |
|
местный бюджет |
83 349,3 |
14 486,4 |
15 419,0 |
16 556,6 |
17 778,2 |
19 109,1 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
2 268 425,4 |
395 323,3 |
414 241,5 |
448 301,9 |
485 256,4 |
525 302,4 |
|
|
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования |
Всего: |
2 268 425,4 |
395 323,3 |
414 241,5 |
448 301,9 |
485 256,4 |
525 302,4 |
|
местный бюджет |
2 261 889,1 |
394 014,4 |
412 964,1 |
446 985,3 |
483 939,7 |
523 985,7 |
|
|
внебюджетные источники |
6 536,3 |
1 308,9 |
1 277,4 |
1 316,6 |
1 316,7 |
1 316,7 |
|
|
Задача III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
625 876,7 |
113 050,2 |
110 204,0 |
120 610,3 |
133 291,2 |
148 721,1 |
|
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
422 967,0 |
77 497,0 |
72 961,6 |
81 110,8 |
90 240,8 |
101 156,8 |
|
местный бюджет |
422 967,0 |
77 497,0 |
72 961,6 |
81 110,8 |
90 240,8 |
101 156,8 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
202 909,8 |
35 553,2 |
37 242,4 |
39 499,5 |
43 050,4 |
47 564,3 |
|
местный бюджет |
202 909,8 |
35 553,2 |
37 242,4 |
39 499,5 |
43 050,4 |
47 564,3 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
965 443,9 |
167 824,8 |
178 887,2 |
191 911,6 |
204 937,5 |
221 882,8 |
|
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
965 443,9 |
167 824,8 |
178 887,2 |
191 911,6 |
204 937,5 |
221 882,8 |
|
местный бюджет |
549 450,3 |
95 176,6 |
101 548,8 |
109 436,0 |
117 160,7 |
126 128,2 |
|
|
внебюджетные источники |
415 993,6 |
72 648,2 |
77 338,4 |
82 475,6 |
87 776,8 |
95 754,6 |
|
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
75 437,5 |
13 613,1 |
14 330,5 |
15 052,1 |
15 816,3 |
16 625,5 |
|
|
Совершенствование материально-технической базы лагерей всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
9 001,4 |
1 600,0 |
1 694,4 |
1 794,4 |
1 900,2 |
2 012,4 |
|
местный бюджет |
9 001,4 |
1 600,0 |
1 694,4 |
1 794,4 |
1 900,2 |
2 012,4 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
66 436,1 |
12 013,1 |
12 636,1 |
13 257,7 |
13 916,0 |
14 613,2 |
|
местный бюджет |
55 972,1 |
9 949,1 |
10 536,1 |
11 157,7 |
11 816,0 |
12 513,2 |
|
|
внебюджетные источники |
10 464,0 |
2 064,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|
Задача VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
50 511,3 |
8 782,5 |
9 397,2 |
10 055,5 |
10 760,5 |
11 515,6 |
|
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
50 511,3 |
8 782,5 |
9 397,2 |
10 055,5 |
10 760,5 |
11 515,6 |
|
местный бюджет |
50 511,3 |
8 782,5 |
9 397,2 |
10 055,5 |
10 760,5 |
11 515,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
855 060,7 |
285 413,7 |
132 894,1 |
139 471,9 |
146 159,8 |
151 121,3 |
|
|
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
45 209,0 |
8 086,8 |
9 203,1 |
9 250,9 |
9 300,8 |
9 367,4 |
|
местный бюджет |
4 532,2 |
730,0 |
873,1 |
920,9 |
970,8 |
1 037,4 |
|
|
внебюджетные источники |
40 676,8 |
7 356,8 |
8 330,0 |
8 330,0 |
8 330,0 |
8 330,0 |
|
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
211 953,9 |
46 979,9 |
37 767,6 |
39 995,9 |
42 355,7 |
44 854,7 |
|
местный бюджет |
211 953,9 |
46 979,9 |
37 767,6 |
39 995,9 |
42 355,7 |
44 854,7 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условии всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
597 897,8 |
230 347,0 |
85 923,4 |
90 225,0 |
94 503,2 |
96 899,1 |
|
местный бюджет |
462 898,7 |
115173,5 |
80966,959 |
85268,631 |
89546,839 |
91942,736 |
|
|
внебюджетные источники |
134 999,1 |
115 173,50 |
4956,4 |
4956,4 |
4956,4 |
4956,4 |
|
|
Всего по программе, в т.ч. |
|
4 924 104,8 |
998 494,0 |
875 373,4 |
941 959,8 |
1 013 999,7 |
1 094 277,8 |
|
местный бюджет |
4315 435,0 |
799 942,6 |
781 371,2 |
842 781,2 |
909 519,8 |
981 820,1 |
|
|
внебюджетные источники |
608 669,8 |
198 551,4 |
94 002,2 |
99 178,6 |
104 479,9 |
112 457,7 |
|
ГАРАНТ:
Окончание. См. начало
|
Наименование раздела программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
|
Задача I. "Управление программой" всего, в т.ч. по годам реализации: |
92 533,9 |
14 686,4 |
16 291,4 |
18 231,1 |
20 411,8 |
22 913,2 |
|
|
Управление программой |
Всего: |
92 533,9 |
14 686,4 |
16 291,4 |
18 231,1 |
20 411,8 |
22 913,2 |
|
местный бюджет |
92 533,9 |
14 686,4 |
16 291,4 |
18 231,1 |
20 411,8 |
22 913,2 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача II: "Обеспечение доступности, качества дошкольного образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
2 313 051,0 |
395 573,3 |
424 196,8 |
459 257,7 |
496 618,0 |
537 405,3 |
|
|
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования |
Всего: |
2 313 051,0 |
395 573,3 |
424 196,8 |
459 257,7 |
496 618,0 |
537 405,3 |
|
местный бюджет |
2 306 514,7 |
394 264,4 |
422 919,4 |
457 941,1 |
495 301,3 |
536 088,6 |
|
|
внебюджетные источники |
6 536,3 |
1 308,9 |
1 277,4 |
1 316,6 |
1 316,7 |
1 316,7 |
|
|
Задача III: "Обеспечение доступности, качества общего образования" всего, в т.ч. по годам реализации: |
664 570,9 |
115 050,0 |
119 193,3 |
130 750,4 |
142 661,8 |
156 915,4 |
|
|
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
453 669,5 |
78 157,0 |
79 637,2 |
88 755,5 |
97 893,9 |
109 226,0 |
|
местный бюджет |
453 669,5 |
78 157,0 |
79 637,2 |
88 755,5 |
97 893,9 |
109 226,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
4 879,9 |
950,0 |
993,1 |
953,3 |
994,6 |
988,9 |
|
местный бюджет |
4 879,9 |
950,0 |
993,1 |
953,3 |
994,6 |
988,9 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
206 021,5 |
35 943,0 |
38 563,0 |
41 041,6 |
43 773,3 |
46 700,6 |
|
местный бюджет |
206 021,5 |
35 943,0 |
38 563,0 |
41 041,6 |
43 773,3 |
46 700,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача IV: "Обеспечение доступности, качества дополнительного образования" в т.ч. по годам реализации: |
973 098,9 |
168 962,8 |
180 316,2 |
193 582,6 |
206 629,5 |
223 607,8 |
|
|
Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
967 793,9 |
167 974,8 |
179 287,2 |
192 511,6 |
205 537,5 |
222 482,8 |
|
местный бюджет |
551 800,3 |
95 326,6 |
101 948,8 |
110 036,0 |
117 760,7 |
126 728,2 |
|
|
внебюджетные источники |
415 993,6 |
72 648,2 |
77 338,4 |
82 475,6 |
87 776,8 |
95 754,6 |
|
|
Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
5 305,0 |
988,0 |
1 029,0 |
1 071,0 |
1 092,0 |
1 125,0 |
|
местный бюджет |
5 305,0 |
988,0 |
1 029,0 |
1 071,0 |
1 092,0 |
1 125,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача V: "Организация отдыха и оздоровления детей" всего, в т.ч. по годам реализации: |
85 836,1 |
14 413,1 |
20 636,1 |
16 257,7 |
16 916,0 |
17 613,2 |
|
|
Совершенствование материально-технической базы лагерей всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
19 400,0 |
2 400,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
местный бюджет |
19 400,0 |
2 400,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
66 436,1 |
12 013,1 |
12 636,1 |
13 257,7 |
13 916,0 |
14 613,2 |
|
местный бюджет |
55 972,1 |
9 949,1 |
10 536,1 |
11 157,7 |
11 816,0 |
12 513,2 |
|
|
внебюджетные источники |
10 464,0 |
2 064,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|
Задача VI: "Управление по результатам" всего, в т.ч. по годам реализации: |
70 106,8 |
11 603,8 |
12 899,2 |
13 908,4 |
15 161,6 |
16 533,8 |
|
|
Мероприятие 6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
67 462,7 |
11 120,7 |
12 405,2 |
13 369,2 |
14 606,2 |
15 961,4 |
|
местный бюджет |
67 462,7 |
11 120,7 |
12 405,2 |
13 369,2 |
14 606,2 |
15 961,4 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
195,0 |
35,0 |
10,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
местный бюджет |
195,0 |
35,0 |
10,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
2 449,1 |
448,1 |
484,0 |
494,2 |
505,4 |
517,4 |
|
местный бюджет |
2 449,1 |
448,1 |
484,0 |
494,2 |
505,4 |
517,4 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача VII: "Образовательное учреждение - территория безопасности и комфорта" всего, в т.ч. по годам реализации: |
1 074 584,1 |
216 571,8 |
196 920,1 |
208 252,7 |
221 143,4 |
231 696,1 |
|
|
Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
93 715,9 |
13 136,8 |
16 605,4 |
19 379,1 |
21 153,4 |
23 441,2 |
|
местный бюджет |
51 709,1 |
4 730,0 |
8 205,4 |
10 979,1 |
12 753,4 |
15 041,2 |
|
|
внебюджетные источники |
42 006,8 |
8 406,8 |
8 400,0 |
8 400,0 |
8 400,0 |
8 400,0 |
|
|
Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
457 344,3 |
106 291,5 |
80 156,2 |
84 972,3 |
90 241,8 |
95 682,6 |
|
местный бюджет |
457 344,3 |
106 291,5 |
80 156,2 |
84 972,3 |
90 241,8 |
95 682,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условии всего, в т.ч. по годам: |
Всего: |
523 523,9 |
97 143,5 |
100 158,5 |
103 901,3 |
109 748,3 |
112 572,3 |
|
местный бюджет |
498 791,9 |
92237,1 |
95202,1166 |
98944,8701 |
104791,881 |
|
|
|
внебюджетные источники |
24 732,0 |
4906,4 |
4956,4 |
4956,4 |
4956,4 |
4956,4 |
|
|
Всего по программе, в т.ч. |
|
5 273 781,7 |
936 861,2 |
970 453,1 |
1 040 240,6 |
1 119 542,1 |
1 206 684,8 |
|
местный бюджет |
4 774 049,0 |
847 526,9 |
876 380,9 |
940 992,0 |
1 014 992,2 |
1 094 157,1 |
|
|
внебюджетные источники |
499 732,7 |
89 334,3 |
94 072,2 |
99 248,6 |
104 549,9 |
112 527,7 |
|
|
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации |
В.В. Шмидт |