Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Главы Республики Саха (Якутия)
от 23 мая 2014 г. N 480-РГ

Показатели
повышения заработной платы работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	111	114	116	119	122	126
2	Число получателей услуг, чел.		955 191	961 300	965 500	969 500	972 900	976 000
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	8 897	8 635	8 463	8 291	8 119	7 947	7 771
4	в здравоохранении, в том числе:
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		955 191	961300	965 500	969 500	972 900	976 000
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	49	53	59	65	74	85	100
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	X	57	64,9	73,7	82,4	100	100
11	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	39916	46 162	49 442	53 480	58 170	64097	69188
12	Темп роста к предыдущему году, %			107	108	109	112	112
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	26 303	32 087	39415	47 932	64 097	69 188
14	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	122	123	122	136	112
15	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	X	3	3	3	3	3	3
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2585,5	3548,5	4242,7	5105,8	6080,2	7958,5	8400,4	15428,7	31787,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	0,0	694,2	1557,3	2531,7	4410,0	4851,9	4783,2	9193,2
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	0,0	673,4	1510,6	2455,8	4277,7	4706,3	4639,8	8917,5
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0,0	0,0	68,1	83,1	100,6	122,2	147,4	251,8	374,0
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	0,0	0,0	0.2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,8
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно - управленческого персонала, млн. рублей	0,0	0,0	64,7	79,4	96,6	117,8	142,7	240,7	293,8
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0,0	0,0	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	10,5	19,2
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	20,8	46,7	75,9	132,3	145,6	143,4	275,7
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 5 + 10 + 11)	X	0,0	694,2	1557,3	2531,7	4410,0	4851,9	4783,2	9193,2
28	Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 6/стр. 12 * 100%)	X	0,0	0,2	0,1	0,1	2,8	3,0	0,1	0,1
29	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб.

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без текста сноски