Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 193п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

Во исполнение постановления Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", распоряжения Окружной администрации города Якутска от 10 июля 2012 года N 2661р, в связи с переходом на программный принцип финансирования расходов:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013-2015 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что объемы финансирования программы подлежат уточнению, в течение 10 рабочих дней, со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.

3. "Управа Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" (В.А. Сорочан) производить осуществление уставной деятельности, в соответствии с ведомственной целевой программой "Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013-2014 годы.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Д.Д. Садовников

Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие территории Строительного округа" на 2013-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие территории строительного округа" на 2013-2015 годы"
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска
3	Разработчик Программы	"Управа Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	"Управа Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Программа городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 11 ноября 2011 года N 199п
6	Основные цели Программы	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
		Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
		Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.
		Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
		Цель 5. Социальная поддержка населения
		Цель 6. Организация культурно - массовых мероприятий
		Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
		Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
		Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
		Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.
		Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда.
		Задача 3.1. Организация весенней - летней торговли
		Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.
		Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель
		Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
		Задача 5.2. Содействия занятости населения
		Задача 5.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
		Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
		Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
		Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
		Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ.
8	Целевые показатели	1.1. Степень благоустройства территории.
		1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории.
		2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ.
		2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-,
		элетро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
		2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, элетро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
		3.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весеннее - летней торговли (за сезон).
		3.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весеннее - летней торговли (за сезон).
		4.1. Количество выданных предписаний
		4.2. Доля устраненных предписаний.
		5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей.
		5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПНД
		6.1. Количество культурно - массовых мероприятий
		6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
		7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ
		7.2. Число отрицательных отзывов
		7.3. Общее количество отзывов.
9	Показатели результативности	Показатель результативности к 2013, 2014 годам соответственно: Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) 1.1. Степень благоустройства - 45%; 45% 1.2. Общая площадь зеленых насаждений - 25,9 кв. км; 25,9 кв. км. 1.3. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора - 20,15 кв. км; 20,15 кв. км. Обеспечение жизнедеятельности населения 2.1. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ - 265,7 тыс. кв. м; 283,4 тыс. кв. м. 2.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории - 19 ед.; 21 ед. 2.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории 130 ед.; 140 ед. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам 3.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весеннее - летней торговли (за сезон) - 25 ед.; 30 ед. Осуществление контрольных и надзорных функций. 4.1. Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения - 80%; 80%. Социальная поддержка населения. 5.1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям - 101 ед.; 101 ед. 5.2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям - 10 ед.; 10 ед. Организация культурно-массовых мероприятий 6.1. Количество культурно - массовых мероприятий - 70 ед.; 75 ед. 6.2. Средняя численность людей участия принявших в мероприятиях - 75 чел.; 80 чел.
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	2012 год Всего 14889,62 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 14889,62 тыс. руб.
		2013 год Всего 23421,51 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" 23421,51 тыс. руб.
		2014 год Всего 24800,43 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 24800,43 тыс. руб.
		2015 год Всего 24800,43 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Бюджет РС(Я) - 0,00 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 24800,43 тыс. руб.

Раздел 1. Цели деятельности

В соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Главы ГО "Город Якутск" N 18р от 12.01.2012 г., а также в рамках переданных с 2010 года полномочий согласно Распоряжения Главы Окружной администрации N 2718р от 31.12.10 г. "О внесении изменений в Распоряжение Главы Окружной администрации N 2197-р от 21.09.10 г. "О распределении полномочий заказчика в сфере благоустройства между Муниципальными учреждениями Управами округов и Муниципальным учреждением "Служба эксплуатации городским хозяйством". Перед Учреждением стоит цель обеспечения комфортности проживания населения на территории Строительного округа (далее - "Округ"), которая выражается в следующих показателях:

Степень благоустройства территории округа - достаточно обширный показатель, который включает в себя: наличие зеленых насаждений, в том числе деревьев (кустарников), цветочных клумб, установленных вазонов, альпийских горок, газонов, скверов; обустройство дворовых территорий; наличие детских и спортивных площадок; наличие пешеходных дорожек, асфальтированных дорог; наличие освещения и водоотводных лотков; своевременный и регулярный вывоз снега, мусора с мест несанкционированных свалок, брошенных кузовов бесхозных автомобилей (автолома), металлических гаражей (контейнеров), размещенных без правоустанавливающих документов и т.п.

В плановом периоде с 2012 по 2015 г.г. предусматривается повышение степени благоустройства территории округа на 5% ежегодно за счет проведения мероприятий по благоустройству.

Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории). Приложение N 1

Тактические задачи:

Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

Основные показатели:

Показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа, единица измерения - проценты.

Показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений, единица измерения - кв. м.

Пополнительные показатели:

Показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев, единица измерения - шт.

Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок - единица измерения - шт.

Показатель 1.1.5 Количество высаженной цветочной рассады, единица измерения - шт.

Показатель 1.1.6 Количество завезенной плодородной земли, единица измерения - куб. м

Администрация Округа, совместно с соответствующими службами Окружной администрации города Якутска обеспечивает текущее содержание объектов благоустройства, озеленение и санитарное состояние территории. В целях обеспечения санитарного состояния и озеленения с наименьшими затратами бюджетных средств, организуются субботники по уборке территории. На субботниках принимают участие все учреждения и предприятия, общественные объединения и жители Округа. Силами жителей и сотрудников учреждений производится посадка цветов и кустарников, осенью организуются субботники по посадке саженцев деревьев. Проводится конкурс по озеленению дворов и благоустройству среди частных дворов. В течение летнего сезона регулярно проводятся уборка территории Округа от наносного и случайного мусора волонтерами, а также по договорам. В текущем году предусмотрены средства на вывоз и уборку несанкционированных свалок и брошенных автокузовов.

Обеспечение функционирования объектов благоустройства проводится за счет средств, предусмотренных по статье благоустройство. В 2012 году планируются работы по реконструкции, ремонту детских площадок и спортивных площадок по текущему содержанию скверов : завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, деревьев и кустарников и уход за ними.

Как и в предыдущие годы, Управой большое внимание уделялось озеленение округа, т.к. озеленение - это один из способов совершенствования оптимизации окружающей среды. За отчетный период площадь зеленых насаждений составила 25,9 кв. м, или 35,5% к общей площади Округа. Так же по сравнению с 2011 годом было высажено рассады кустарников и деревьев на 420 кустов больше. В перспективе на 2013-2014 годы намечено увеличить высадку цветочной рассады на 10,86% за счет разбивки новых клумб, вазонов, устройств газонов альпийских горок и установки вертикального озеленения.

Особенности температурного водного, почвенного режима города отличаются от естественных условий при которых формируются растения, поэтому необходимо внедрение инновационных подходов в создании зеленого фонда, что обеспечит сохранность объектов зеленого хозяйства.

Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

Основные показатели:

Показатель 1.2.1 Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства - %.

Показатель 1.2.2 Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора - кв. км.

Показатель 1.2.3 Объем вывезенного мусора - куб. м.

Дополнительные показатели:

Показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства

Показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега

Показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома)

Показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Показатель 1.2.8 Количество вывезенных(перемещенных) гаражей(контейнеров)

Показатель 1.2.9 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории

Показатель 1.2.10 Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник

Задача 1.3 Обеспечение функционирование объектов благоустройства

Основные показатели:

Показатель 1.3.1 Общее количество скверов на территории - 3 ед.

Показатель 1.3.2 Общее количество детских и спортивных площадок - 37 шт.

За отчетный период отношения площади, на которой производится уборка мусора к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства составляет - 65%, что по сравнению с 2011 г. величалось на 10%.

За отчетный период с данной территории вывезено мусора - 9125 м3, что на 9,65% больше, чем в 2011 г.

Количество вывезенного мусора увеличилось за счет увеличения проведенных в течение года субботников и привлеченных на них предприятий и людей.

Количество вывезенного снега - 5670,37 м3.

Вывезено 120 кузовов, что на 33,33% больше чем в 2011 г.

По металлическим гаражам проведена следующая работа:

- Выявление собственников гаражей на застраиваемых территориях с целью освобождения участков под строительство - 23;

- Проведение собраний с владельцами гаражей по вопросу перемещения гаражей с застраиваемой территории - 36;

- Проведение рейдов по контролю за целевым использованием земли предприятиями различных форм собственности - 41;

- Рейды по обмеру земельных участков по факту незаконной прирезки земельного участка - 12;

- Перемещено гаражей - 50.

Вместе с тем, более 2516 металлических гаражей, находящихся на территории округа с нарушением противопожарных разрывов, "красных линий", существенно затрудняют проведение благоустройства территории. Только 10 часть из вышеназванной суммы имеет месторасположения на территории округа, согласно всем правилам благоустройства. Кардинальное решение вопроса возможно только при условии финансирования работ по содержанию и вывозу металлических гаражей на предназначенную для них стоянку.

При осуществлении данной деятельности Муниципальное учреждение "Управа Строительного округа города Якутска" ставит своей целью повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства на объектах жизнеобеспечения.

Проведена работа по уборке мусора несанкционированных свалок, придомовых территорий, прибордюрной части дорог, вывоза брошенных автокузовов (автолома).

В целях недопущения образования несанкционированных свалок на территории округа, проводятся плановые профилактические работы:

- проводятся совместные рейды с экологической милицией, Роспотребнадзором, УКГХ (управление по контролю за городским хозяйством).

- установлены таблички о запрещении складирования сухого мусора на отведенных площадках.

В перспективном плане Управы намечено снижение затрат по вывозу несанкционированных свалок, а так же проводить работу по вопросам целевого использования земель.

На основании передаваемых полномочий на 2013-2014 гг. запланированы работы по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок и скверов, увеличение площади по скосу камыша и газонов. Также планируется работа по отлову и эвтаназии безнадзорных животных.

Стратегическая цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения

Показателями достижения данной цели являются:

1. Степень удовлетворенности населения работой УК И ТСЖ. ед. измерения - %

2. Количество жалоб населения по вопросам газо-. электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения. ед. измерения - ед.

3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-. электро-, водо-. теплоснабжения, водоотведения - ед. измерения %

Данные показатели определяются путем приема письменных и устных обращений граждан в адрес Управы.

По итогам года, можно сделать вывод что удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ составила 86%, что по сравнению с 2011 год увеличилось на 7,5%, что связано с уменьшением жалоб населения и повышением качества обслуживания УК и ТСЖ.

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

Основные показатели:

Показатель 2.1.1 Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ, - ед. измерения - тыс. кв. м.

Показатель 2.1.2 Количество ТСЖ на подведомственной территории - ед. измерения - ед.

Показатель 2.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории - ед. измерения - ед.

Дополнительные показатели:

Показатель 2.1.4 Количество УК на подведомственной территории - ед. измерения - ед.

Распоряжением Главы городского округа "Город Якутск" N 0014 от 26.04.2007 г. утверждено Положение "О домоуправе (управляющем многоквартирными домами)". Данное Положение разработано на основании Жилищного кодекса РФ, Федерального Закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Основным направлением деятельности домоуправов является содействие в обеспечении сохранности жилья и его благоустройства, повышение ответственности собственников помещений за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. В сферу компетенции домоуправа могут входить как один, так и несколько домов, в зависимости от количества расположенных в них квартир. С 2010 года в связи с оптимизацией бюджетных средств работа домоуправов стала общественной, т.е., без бюджетного финансирования. Это повлияло на внедрение принципов самоуправления жилищным фондом и создание новых ТСЖ, которые взяли на себя функцию по обеспечению сохранности жилья и благоустройства.

Управа способствует развитию общественного самоуправления на территории округа, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", N 185-ФЗ "О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Распоряжением Правительства PC (Я) N 980-р от 12.10.2009 г., Постановлением Правительства PC (Я).

Управа оказывает консультационную и практическую помощь при создании территориального общественного самоуправления, выборе способа управления многоквартирными домами, в частности, в форме товариществ собственников жилья, а также способствует дальнейшей работе учрежденных форм самоорганизации граждан.

Кроме того, Управа обеспечивает рабочее взаимодействие между структурами ГО "Город Якутск" в вопросе участия в программе капитального ремонта в соответствии с ФЗ-185 "О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ составляет 255,1 тыс. кв. м2.

Так же работа специалистов Управы направлена на привлечение собственников жилья к участию в управлении делами в своих домах и уходу от обслуживания домов Управляющими компаниями.

Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда

Основные показатели:

Показатель 2.2.1 Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт - ед.

Показатель 2.2.2 Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт - 0%.

Дополнительные показатели:

Показатель 2.2.3 Количество жилых домов - ед. измерения - ед.

Показатель 2.2.4. Жилищный фонд всего - ед. измерения - тыс. кв. км.

Стратегическая цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам.

3.1. Организация весеннее - летней торговли

Показатель 3.1.1 Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон, единица измерения - в единицах.

Показатель 3.1.2 Общее количество проведенных проверок, единица измерения - в единицах.

В период весенне-летней торговли заключаются договора аренды земельных участков под размещение объектов мелкорозничной торговли с предпринимателями, осуществляющими реализацию продукции овощеводства и добычи (рыба, мясо), что способствует увеличению субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения. Совместно с ОТиП отработан порядок выдачи разовых разрешений на осуществление праздничной торговли "Ярмарку выходного дня".

В 2012 году заключены 5 договоров аренды земельных участков под размещение весенне-летней торговли с предпринимателями на сумму 135 тыс. руб. Предоставлены места местным производителям для реализации товаров на торговлю и "Ярмарка цветов".

За счет доступности информации о проведении тендера на право организации весенне-летней торговли и увеличения количества мест торговли, планируется не сокращать количество предпринимателей имеющих право на организацию торговли на территории округа в весеннее - летний период.

Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций

Показатель 4.1. Количество выданных предписаний - ед.

Показатель 4.2 Для устраненных предписаний - ед. измерения - % Производится контроль за качеством продуктов питания и мониторинг цен по предприятиям торговли на выявление факта завышения цен. По заданию Управления по работе с территориями составлен реестр на 20 предприятий торговли, киосков-35,предприятий общепита - 34, торговли - 171, сфера услуг - 67, автосервис - 45, парикмахерские - 10, ремонт обуви - 73 ремонт сотовых телефонов - 2, фотоателье - 1.

Управой постоянно проводится работа по контролю за деятельностью предприятий и организаций на предмет соблюдения законодательства в сфере потребительского рынка и услуг, что, в конечном итоге, положительно сказывается на качестве обслуживания населения. Регулярно корректируется единый реестр предпринимателей и организаций, расположенных на территории округа.

Задача 4.1 Осуществление экологического надзора

Показатель 4.1.1 Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений - ед. измерения - ед.

Показатель 4.1.2 Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения - ед. измерения - %

Осуществление контрольных мероприятий, выдача предписаний позволяет оценить соответствие работ по реализации товаров и услуг населению действующим нормам и требованиям, что позволяет своевременно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, а следовательно, способствовать повышению уровня качества и жизни населения. Всего в 2012 году выдано 150 предписаний, из них устранено 90%. Общее число участков, расположенных на территории 950 ед.

Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель

Показатель 4.2.1 Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению - ед. измерения - %

Показатель 4.2.2 Общее число участков, расположенных на территории - ед. измерения - ед.

Показатель 4.2.3 Число участков, по которым выявлено нецелевое использование - ед. измерения - ед.

Важным фактором в вопросе благоустройства территории является работа Управы по муниципальному контролю использования земель. В данном направлении проведена работа, по установлению собственников гаражей на застраиваемой территории с целью освобождения земельных участков под строительство, проведены собрания с владельцами гаражей, выданы предписания за нарушения земельного законодательства, так же проведены рейды по обмеру земельных участков по факту незаконной прирезки земельных участков.

За отчетный период выявлено 12 нецелевых использования земельных участков под строительство. Материалы направлены в АЗО. Самовольных занятий земельных участков выявлено 42 некапитальных строений.

Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения

Показателями достижения данной цели являются:

Основные показатели:

Показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей

Показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН

Данный вид целевой деятельности осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. N 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", Федеральным законом от 05.04.03 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, для признания их малоимущими и оказания им, государственной социальной помощи", Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.03 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, оказание им государственной социальной помощи"; Указом Президента PC (Якутия) от 14.10.93 г. N 576 "О статусе многодетной семьи", Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 10.11.10 г. N 185П "Об утверждении положения порядка предоставления ежемесячного столичного пособия многодетным семьям из числа малоимущих".

На основании указанных документов Управой проводится ежегодная регистрация многодетных семей из числа малообеспеченных, а также осуществляется прием, экспертиза и регистрация документов, необходимых для получения столичного пособия и адресной материальной помощи. Таким образом, регулируется порядок предоставления ежемесячного столичного пособия и адресной материальной помощи, что обеспечивает целевое использование бюджетных средств и способствует социальной защите многодетных семей из числа малоимущих.

Тактические задачи:

Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих

Основные показатели:

Показатель 5.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие - ед. измерения - ед.

Показатель 5.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь - ед. измерения - ед.

Дополнительные показатели:

Показатель 5.1.3 Сумма выданного столичного пособия - ед. измерения - руб.

Показатель 5.1.4 Сумма выданной адресной материальной помощи - ед. измерения - руб.

Кол-во многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие в 2012 году осталось на уровне 2011 года. Вновь зарегистрировано 10 семьи, в которых 30 детей.

Выплата адресной помощи на детей из многодетных семей из числа малоимущих, на проезд в общественном транспорте дает возможность поездки в город и создает условия для самореализации детей через творческую, спортивную, интеллектуальную общественную деятельность, что положительно сказывается на жизненной позиции будущего гражданина.

Стратегическая цель 6: Организация культурно-массовых мероприятий.

Показателями достижения данной цели являются:

Основные показатели:

Показатель 6.1. Количество культурно - массовых мероприятий

Показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях

Управа Строительного округа принимает активное участие в привлечении населения округа ко всем мероприятиям общегородского, общереспубликанского масштаба.

Формирование здорового образа жизни, сохранение количества занимающихся спортом, осуществляется в соответствии с Законом РС(Я) N 821-III от 20.12.2006 г. "Об охране здоровья населения РС(Я) на 2007-2011 гг"; Распоряжения Вице-президента РС(Я) N 517-ВП от 11.12.2002 г. "О государственной политике по формированию здорового образа жизни", Указа Президента РС(Я) N 945 от 17.01.2000 г. "Об установлении национального Дня здоровья".

Согласно вышеперечисленным документам и Устава МУ "Управа Строительного округа г. Якутска" создаются условия для проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Разрабатываются положения, составляются графики проведения соревнований. Проводится организационная работа на предприятиях, учреждениях города.

В этом году в проведении спортивных мероприятий приняли участие 250 человек.

Реализуя в жизнь основные направления Послания Президента, Управа поддерживает тесные отношения с общественными организациями города. В целях патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, во всех школах, ССУЗах округа проводятся открытые уроки, "Круглые столы", посвященные Дню государственности РС(Я), Дню конституции, Дню Республики и т.д.

Взаимодействуя с обществом "Знание", каждый третий четверг месяца, в Управе проводится лекционный день, с привлечением общественных формирований, представителей трудовых коллективов.

Коллектив Управы включился в реализацию федерального проекта "Спешите делать добро". Общественные Советы, организованные при Управе, принимают активное участие в различных акциях.

Проведение данных мероприятий приводит к формированию общественной атмосферы, способствующей стремлению всех категорий населения к ведению здорового образа жизни. Тем более, что занятия спортом являются не только способом поддержания и укрепления здоровья, но и составляют основу для формирования определенных социальных качеств, а потому влияют на творческий потенциал, нравственную основу не только личности, но и общества.

В период летних каникул Управа проводится программа "Двор моего детства".

В целях привлечения населения округа к организации общегородских мероприятий, всесторонней помощи многодетным, малообеспеченным семьям, "трудным" подросткам, в Управе созданы и работают общественные Советы: Совет женщин. Совет отцов, Совет молодежи.

По сравнению с 2012 годом финансирование мероприятий сократилось, что в свою очередь не позволило провести ряд запланированных конкурсов, соревнований. Несмотря на это в 2012 году усилилась работа с многодетными, малообеспеченными семьями.

Задача 6.1. Организация культурных мероприятий

Показатель 6.1.1 Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года

Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры

Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.

На территории Округа работают 25 культурно-досуговые учреждения и библиотека. Работниками культуры проводятся мероприятия и активное привлечение жителей к культурной жизни Округа. Проведены рождественские и новогодние мероприятия для взрослых и детей, "голубой огонек" для ветеранов, рождественская елка с бесплатными подарками 800 штук, от Якутской епархии для всех детей до 15 лет. Проводятся праздничные мероприятия: День защитника отечества, Республиканский конкурс песни "С песней по жизни", "День отца", Международной женский день, Первомай, День Победы, Национальный праздник "Ысыах", День пожилых, День матери, День сельхозработника, праздник строганины, и другие праздничные и культурные мероприятия, различные конкурсы, творческие встречи, концертные программы.

Жители Округа и работники культуры принимают активное участие во всех городских мероприятиях: "Масленица", Первомайская демонстрация, День республики РС(Я), республиканский национальный праздник "Ысыах", День города, "Строганина 2012" и др.

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

Показатель 6.1.1 Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года

Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ

Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях

Формирование здорового образа жизни, сохранение количества, занимающихся спортом осуществляется в соответствии с Законом PC (Я) N 821-III от 20.12.2006 г. "Об охране здоровья населения PC (Я) на 2007-2011 гг."; Распоряжения Вице-президента РС(Я) N 517-ВП от 11.12.2002 г. "О государственной политике по формированию здорового образа жизни"; Указа Президента РС(Я) N 945 от 17.01.2000 г. "Об установлении национального Дня здоровья".

Согласно, названным документам, и Устава, "Управа Строительного округа" МКУ ГО "город Якутск", создает условия для проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Разрабатывает положения, составляет графики проведения соревнований. Проводит организационную работу на предприятиях, учреждениях округа. Отчет о проведенных мероприятиях направляет в Окружную администрацию г. Якутска.

Соответствие данной тактической задачи состоит в том, что проведение данных мероприятий приводит к формированию общественной атмосферы, способствующей стремлению всех категорий населения к ведению здорового образа жизни. Тем более, что занятия спортом являются не только способом поддержания и укрепления здоровья, но и составляют основу для формирования определенных социальных качеств, а потому влияют на творческий потенциал нравственную основу не только личности, но и общества.

Задача 6.3. Организация общественных мероприятий

Показатель 6.1.1 Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года

Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской ответственности и сплочению граждан.

Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях

Так в 201# году было запланировано 25 мероприятия, в которых, средняя численность людей принявших участие в мероприятиях равна 300 человека.

Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ

Показателями достижения данной цели являются:

Показатель 7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ

Показатель 7.2. Число отрицательных отзывов

Показатель 7.3. Общее количество отзывов

Администрация Округа принимает участие в мероприятия по повышению эффективности работы. Специалисты выполняют свои обязанности в соответствии с разработанными должностными инструкциями, исключающими дублирование функций и повышающими эффективность труда.

Задача 7.1 Повышение производительности МКУ

Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ

Показатель 7.1.2. Расходы, связанные с содержанием МКУ

Обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного обеспечения, утверждаемыми Постановлениями Окружной администрации города Якутска на предстоящий финансовый год и плановый период, в которых устанавливаются нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов, с учетом индексов дефляторов. Тактические задачи сформулированы в соответствии с отдельными видами расходов.

Для осуществления деятельности учреждения Управа обеспечена:

- оборудованными рабочими местами (мебель, компьютеры, оргтехника и т.п.),

- автотранспортом, ГСМ,

- расходными материалами,

- телефонной (стационарной, мобильной) связью, Интернетом,

- заключены договора на поставку коммунальных услуг, в том числе электричества, тепло - водоснабжения.

- заключены договора на содержания имущества учреждения, в том числе техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, текущий ремонт.

- обеспечивается своевременная, в полном объеме выплата заработной платы, пособий, компенсаций, оплаты страховых взносов и прочих выплат.

II. Формирование доходов и расходные обязательства

В разделе административных доходов нет, внебюджетная деятельность не ведется.

Расходы на осуществление деятельности и содержания Управы производятся на основании сметы расходов, утвержденной Городской Думой в составе местного бюджета МО "Город Якутск". Финансовые ресурсы Управы складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории Управы, утверждаются Руководителем Управы и представляются в Управление МФ PC (Я) в г. Якутске.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управы, в том числе, оплата труда работников учреждения, осуществляется в соответствии с Постановлением Окружной администрации N 189п от 17.11.2010 г. "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "Город Якутск" и Положениями об оплате труда, утверждаемыми Решениями Якутской городской Думы.

Исполнение стратегических целей округа на 2013 г. по повышению комфортности проживания населения и благоустройства территории.

1.1 Благоустройство округа - озеленение, обеспечение сохранности зеленых насаждений.

За отчетный период высажено зеленых насаждений 2245 саженцев и деревьев, цветов 46000 шт. По сравнению с 2011 годом было высажено рассады кустарников и деревьев на 420 единиц больше. В перспективе на 2013 год намечено увеличить высадку цветочной рассады на 8% за счет разбивки новых клумб, вазонов, устройств газонов альпийских горок и установки вертикального озеленения, что составит порядка 50 тыс. единиц.

1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

За отчетный период отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства составляет 40%, что по сравнению с 2011 год увеличилось на 7%, всего общая площадь на которой производится регулярная уборка мусора составляет 21 кв. км. За отчетный период с данной территории вывезено мусора 9125 куб. м. Количество вывезенного мусора увеличилось за счет увеличения количества проведенных в течение года субботников и привлеченных на них предприятий и людей. Также увеличилось количество вывезенных кузовов и гаражей на 30%, количество ликвидированных несанкционированных свалок увеличилось на 10%, вывоз снега в текущем году составил 5670,4 куб. м.

На 2013 г. запланировано на благоустройство округа следующие виды работ:

1. Ремонт пешеходных переходов через теплотрассы:

- Лаборатория МЧС - улица Якутская 16/А, Космонавтов 12 (сметная стоимость 200 тыс. руб)

2. Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детских площадок по наказам избирателей (ул. Лермонтова 31, 29/4, 23, 25/3, 27/2, 31. ул. Пионерская 21/1, ул. Рыдзинского 18/10, ул. Свердлова 3/1, 6/1, 16/2, 2/2, 15, ул. Лермонтова 36/1, Ул. Дзержинского 45/1, 3, 21, ул. П. Алексеева 4/1, 4/2, 4/5, ул. Пояркова 9, 8, 8/1)

3. Установка 6 новых детских площадок по наказам избирателей.

4. Скос камыша по ул. Рыдзинского, ул. Жорницкого, Портовское кольцо, ул. К. Цеткин, ул. Халтурина, ул. Дзержинского.

5. Ремонт пешеходных переходов через гор. канал. ул. Свердлова, ул. Халтурина.

6. Отсыпка и грейдирование ул. К. Цеткин 1, частного сектора.

7. Ремонт спортивной площадки по ул. Жорницкого 7/10, ул. Халтурина 2 ул. Лермонтова 25/3.

8. Снос кладовок (после возгорания) - ул. Жорницкого 15,17, ул. С. Данилова 4,4/1, ул. Халтурина 3, 3/2, 5/1.

9. Отсыпка внутриквартальных дорог щебнем, ПГС и песком.

Приоритетное направление деятельности МКУ по реализации проекта программы ВЦП:

Наименование мероприятия	Объем работ	Ед. измерения	Расчет в соответствии с распоряжением OA N 2393р от 28.10.2010 г.	Необходимые денежных средства (тыс. руб.)	Расчет по дефлятору
2	2	3	4	5=2*4/1000	106,2%
Озеленение: Итого				888,80	943,91
Посадка кустарников	250	1 куст	870,43	217,61	231,1
Полив газонов в ручную	12213	м2	15,72	191,99	203,89
Посадка деревьев	150	1 куст	925,44	138,82	147,42
Полив кустарника	2300	100 кустов	3231,50	74,32	78,93
Завоз земли	77,7	м3	1798,83	139,76	148,43
Посадка цветов и уход за ними	149,15	1 м2 в сезон	846,43	126,25	134,14
Благоустройство					10539,91
Вывоз заброшенных кузовов, (автолома)	120	шт	2489,70	298,76	317,29
Вывоз заброшенных гаражей	50	шт	2489,70	124,5	132,2
Вывоз несанкционированных свалок, в том числе по адресам: Объездное шоссе, Жорницкого и др.	3200	м3	284,61	910,8	967,3
Скос камыша	51025,64	м2	1,95	99,5	105,67
Уборка и вывоз снега с частного сектора и внутриквартальной территории, в том числе по адресам:	5670,37	м3	216,97	1230,3	1306,58
Услуга по договору (обслуживающий персонал - дворники)	20	ед.		4945,89	5252,54
Содержание и ремонт детских площадок, в том числе :				2018,22	2143,35
Содержание	3998	м2	400,00	1599,22
Ремонт				419,00
Доска обрезная	45	м3	7000,00	315,00
Краска	400	литр.	260,00	104,00

Заработная плата дворников:

11042,19 * 20 чел * 12 мес. * 106,2 инд-деф = 2 814 433,39 руб.

ЕСН 30,2% * 2 814 433,39 = 849,96 руб.

Итого: 2 814,43 + 849,96 = 3 664,39

Расчет затрат на содержание дворников

20 чел.

Кол-во работников

Спецодежда

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Нормативный срок использования
Жилет	шт.	560,00	20	11200,00
Сапоги резиновые	пара	250,00	20	5000,00
Костюм х/б	шт.	1500,00	20	30000,00
Куртка утепленная	шт.	979,00	20	19580,00
Рукавицы брезентовые	пара	50,00	80	4000,00	4 пары в год
Перчатки резиновые	пара	60,00	20	1200,00
Всего				70980,00

Расчет затрат по статье "Хоз. инвентарь"

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Нормативный срок использования
Лопата метал.	шт.	200,00	20	4000,00
Лопата деревянная	шт.	200,00	20	4000,00
Грабли	шт.	200,00	20	4000,00
Метла	шт.	100,00	240	24000,00	1 шт. в месяц
Лом	шт.	200,00	20	4000,00
Всего				40000,00

Дополнительно

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Нормативный срок использования
Мешки	шт.	5,00	10000	50000,00
Транспортные услуги	м/ч	1500,00	504	756000,00	(21 р/д * 12 м-в * 2 часа в день)
Всего				806000,00

Раздел III. Ведомственные целевые программы

Целевые программы:

К ведомственным целевым программам "Комплексное развитие территории Строительного округа" относится осуществление мероприятий по обеспечению решения вопросов благоустройства и озеленения, в вопросах ЖКХ, в надзорных вопросах по ведению реестр земельных участков, в санитарно - эпидемиологических вопросах, в вопросах внедрения принципов самоуправления, в вопросах социальной поддержки населения, в вопросах обеспечения деятельности учреждения.

При осуществлении данной деятельности "Управа Строительного округа" МКУ ГО "город Якутск", ставит своей целью улучшение качества деятельности в следующих вопросах:

Обеспечение комфортности проживания населения на территории Строительного округа

На достижение поставленных перед Управой задач направляются средства местного бюджета путем сметного финансирования.

Распределение средств местного бюджета между статьями определяется, прежде всего, их социальной и экономической значимостью, объемом задач, которые следует решить для достижения указанных задач, их масштабностью и сложностью.

Для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами Управа запланировала следующие мероприятия:

Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории

Для обеспечения комфортности проживания населения на территории Округа увеличить площадь зеленых насаждений и довести этот показатель до 35,5% от всей площади территории округа. Так же увеличить высадку цветочной рассады для жителей Округа, путем разбивки новых клумб и увеличения мест вертикального озеленения. Уход за зелеными насаждениями и полив.

Обеспечение санитарного порядка и уборки территории

1. При осуществлении данной деятельности Управа Строительного округа, ставит своей целью повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства на объектах жизнеобеспечения.

Проведена работа по уборке прибордюрной части дорог, придомовых территорий, уборку мусора с несанкционированных свалок.

В целях недопущения образования несанкционированных свалок на территории Управы, проводились плановые профилактические работы:

С привлечением общественных организаций, добровольцев, организаций расположенных в округе Строительном был проведен месячник на Сопке любви по уборке территории от мусора.

В перспективном плане Управы намечено снижение затрат по вывозу несанкционированных свалок, а так же проводить работу по вопросам целевого использования земель.

Строительство и ремонт детских и спортивных площадок

В результате планомерной работы по благоустройству территории прилегающей к жилым домам и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:

- строительство спортивных площадок.

- ремонт и восстановление 7 детских площадок.

- ремонт ограждений и покраска

План
мероприятий по содержанию и благоустройству детских спортивных площадок 2013 г.

N по п/п	Наименование объекта	Вид работ
1	ул. Лермонтова, 31	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки
2	ул. Пионерская, 21/1	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки
3	ул. Рыдзинского, 18/10	Устройство детской площадки
4	ул. Свердлова, 3/1	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки
5	ул. Лермонтова. 36/1	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки
6	ул. Свердлова, 6/1	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки
7	ул. Дзержинского, 45/1	Ремонт и установка новых малых архитектурных форм детской площадки

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог проездов к жилым домам

В результате планомерной работы по благоустройству территории прилегающей к жилым домам и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:

- ремонт дорожного покрытия проезда к жилым домам.

- Покрытия твердым материалом - асфальт внутриквартальных дорог

- Содержание внутриквартальных дорог (текущий ремонт)

Текущее содержание цветочных переносных конструкций на 2013 г.

По благоустройству территории округа и во исполнение передаваемых полномочий предусмотрено:

- Текущее содержание цветочных переносных конструкций

- Высадка цветов и уход в течение сезона

Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом

Большое внимание в работе Управа уделяет созданию Товарищества собственников жилья (ТСЖ) по управлению многоквартирными жилыми домами. Прослеживается тенденция увеличения количества ТСЖ на территории управы. Так в 2011 году количество ТСЖ - 14 ед., а в 2012 - 15 ТСЖ.

Так же специалистами Управы проводится разъяснительная работа с квартиросъемщиками по вопросам выбора способа управления и выбору управляющих компаний из числа обслуживающих жилой фонд на территории Округа.

Обеспечение деятельности учреждения

Вся деятельность Управы возложена на 17 штатных единиц, из которых к АУП относится 13 единиц и МОП - 4 единицы. Для более эффективной работы и получения результатов требуется увеличение штатных единиц (экономист-сметчик, специалист по землеустроительству и дополнительные единицы по уборке и уходу за зелеными насаждениями в количестве 20 единиц). Финансовые ресурсы Управы складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории Управы, утверждаются Главой Управы и представляются в Управление МФ PC (Я) в г. Якутске.

Социальная поддержка населения

Еще одним видом внепрограммной деятельности является работа по проведению ежегодной регистрации многодетных малообеспеченных семей, сбор документов, осуществление контроля изменения среднедушевого дохода (на основании предоставленных справок) и выплаты социальной помощи.

Осуществление данных мероприятий обеспечивает целевое использование денежных средств, регулирует порядок предоставления ежемесячного пособия, что способствует социальной защите многодетных семей из числа малоимущих, а значит и обеспечивает доступную и качественную муниципальную услугу.

Вывод

Цели, задачи по итогам работы Управы на 2012 г.

Планируемые результаты деятельности администрации Округа достигаются при достижении поставленных целей и решении задач. Результаты деятельности отражаются при достижении следующих целевых показателей и показателей результативности, приведенных в приложении N 3 к настоящей ведомственной целевой программе.

За период реализации данной ведомственной целевой программы, при проведении комплекса мероприятий будут достигнуты следующие показатели результативности:

По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,25.

Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 0.40%, ожидаемый конечный результат - 45%

Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 35%, ожидаемый конечный результат - 35%

Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории, вес показателя результативности составляет - 0,1, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:

1.1.1. Отношение площади зеленых ко всей площади территории округа - ожидаемый конечный результат - 35,5%.

1.1.2. Общая площадь зеленых насаждений - ожидаемый конечный результат - 25,9 кв. км.

1.1.3. Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников - ожидаемый конечный результат - 2245 шт.

1.1.4. Количество разбитых клумб, установленных вазонов - ожидаемый конечный результат - 49 шт.

1.1.5. Количество высаженной рассады цветов - ожидаемый конечный результат - 46000 шт.

1.1.6. Объем завезенной плодородной земли - 49 куб.3

Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории, вес показателя результативности составляет - 0,12, при решении поставленной задачи анализируются следующие показатели:

1.2.1. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства - ожидаемый конечный результат - 65%.

1.2.2. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора - ожидаемый конечный результат - 21,0 кв. км.

1.2.3. Объем вывезенного мусора - ожидаемый конечный результат - 9125 куб. м.

1.2.4. Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства - ожидаемый конечный результат - 3,2 кв. км.

1.2.5. Объем вывезенного снега - ожидаемый конечный результат - 5670,37 куб. м.

1.2.6. Количество вывезенных кузовов (автолома) - ожидаемый конечный результат - 120 шт.

1.2.7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок - ожидаемый конечный результат - 13 ед.

1.2.8. Количество вывезенных(перемещенных) гаражей - 50 ед.

1.2.9. Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории - ожидаемый конечный результат - 2500 чел.

1.2.10. Среднее количество людей с предприятий, привлеченные на субботник - 250 че. ед.

В 2012 г. По озеленению проведены следующие работы:

Посадка кустарников, деревьев, цветов, срезка растительной земли, завоз речного песка, завоз земли, вывоз автокузовов, уборка несанкционированных свалок, скос камыша в ручную.

По цели 2. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,1.

Целевой показатель 1.1. Удовлетворенность населения работой УК и ТСЖ - планируемый показатель в текущем году - 90%, ожидаемый конечный результат - 100%.

Целевой показатель 2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 94 ед., ожидаемый конечный результат - 80 ед.

Целевой показатель 2.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 90%, ожидаемый конечный результат - 100%.

Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.

2.1.1. Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ - планируемый показатель в текущем году - 255,1 тыс. кв. м.,ожидаемый результат - 255,1 тыс. кв. м.

2.1.2. Количество ТСЖ на подведомственной территории - планируемый показатель в текущем году - 15 ед., ожидаемый результат - 15 ед.

2.1.3. Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории - планируемый показатель - 54 ед., ожидаемый результат - 54 ед.

2.1.4. Количество УК на подведомственной территории - планируемый показатель - 15 ед., ожидаемый результат - 15 ед.

Задача 2.2. Капитальный ремонт жилого фонда.

2.2.1. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт-8 планируемый показатель - 3,0%., ожидаемый результат - 3,0%.

2.2.2. Жилищный фонд всего - планируемый показатель 56 тыс.м2, ожидаемый результат 56 тыс.м2.

По цели 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам, приоритет цели - 0,05.

Задача 3.1 Организация весеннее - летней торговли.

3.1.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весеннее - летней торговли за сезон - планируемый показатель - 10 ед. ожидаемый результат - 10 ед.

3.1.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весеннее - летней торговли за сезон - планируемый показатель - 10 ед. ожидаемый результат - 10 ед.

По цели 4. Осуществление контрольных и надзорных функций, приоритет цели - 0,05.

Целевой показатель - 1.1. Количество выданных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 250 ед. ожидаемый конечный результат - 250 ед.

Целевой показатель 1.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 80%, ожидаемый конечный результат - 100%

Задача 4.1. Осуществление экологического надзора

4.1.1. Количество выданных предписаний об устранение санитарно-эпидемиологических нарушений - планируемый показатель в текущем году - 150 ед. ожидаемый конечный результат - 150 ед.

4.1.2. Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения - планируемый показатель в текущем году - 90%, ожидаемый конечный результат - 90%.

По цели 5. Социальная поддержка населения, приоритет цели - 0,02.

Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - планируемый показатель в текущем году - 26,1%. ожидаемый конечный результат - 25%.

Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН. планируемый показатель в текущем году - 150 ед., ожидаемый конечный результат - 148 ед.

Задача 5.1. Назначение и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих.

5.1.1. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие - планируемый показатель в текущем году - 10 ед., ожидаемый конечный результат - 10 ед.

5.1.2. Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие получающие адресную материальную помощь - планируемый показатель в текущем году - 101 ед., ожидаемый конечный результат - 101 ед.

5.1.3. Сумма выданного столичного пособия - планируемый показатель в текущем году - 72 тыс. руб., ожидаемый конечный результат - 72 тыс. руб.

5.1.4. Сумма выданной адресной материальной помощи - планируемый показатель в текущем году - 606 тыс. руб., ожидаемый конечный результат - 606 тыс. руб

По цели 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ, приоритет цели - 0,02.

Целевой показатель 6.1. Целевой показатель количество культурно-массовых мероприятий планируемый показатель в текущем году - 105 ед. ожидаемый конечный результат - 105 ед. Целевой показатель 6.2. средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 620 чел., ожидаемый конечный результат - 620 чел.

Задача 6.1 Организация культурных мероприятий.

6.1.1. Количество культурных мероприятий проведенных в течение года - планируемый показатель в текущем году - 65 ед., ожидаемый конечный результат - 65 ед.

6.1.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих действию культуры - планируемый показатель в текущем году - 20 ед., ожидаемый конечный результат - 20 ед.

6.1.3. Средняя численность людей принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 70 чел., ожидаемый конечный результат - 70 чел.

Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий

6.2.1. Количество спортивных, проведенных течение года - планируемый показатель в текущем году - 15 ед., ожидаемый конечный результат - 15 ед.

6.2.2. Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ - планируемый показатель в текущем году - 10 ед., ожидаемый конечный результат - 10 ед.

6.2.3. Средняя численность людей принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 250 чел., ожидаемый конечный результат - 250 чел.

Задача 6.3 Организация общественных мероприятий

6.3.1. Количество общественных проведенных течение года - планируемый показатель в текущем году - 25 ед., ожидаемый конечный результат - 25 ед.

6.3.2. Количество постоянно действующих сообществ способствующих повышению активности и сплочению граждан - планируемый показатель в текущем году - 15 ед., ожидаемый конечный результат - 15 ед.

6.3.3. Средняя численность людей принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 300 чел., ожидаемый конечный результат - 300 чел.

По цели 7. Повышение эффективности работы МКУ "Управа Строительный округ", приоритет цели - ОД.

Целевой показатель 7.1. Удовлетворенность населения работы МКУ - планируемый показатель в текущем году - 100%. ожидаемый конечный результат - 100%.

Целевой показатель 7.2. Число отрицательных отзывов - планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.

Целевой показатель 7.3. Общее количество отзывов - планируемый показатель в текущем году - 100 ед., ожидаемый конечный результат - 100 ед.

Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ

7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ - планируемый показатель в текущем году - 17 ед., ожидаемый конечный результат - 17 ед.

7.1.2. Расходы связанные с содержанием МКУ - планируемый показатель в текущем году - 14889,62 тыс. руб., в 2013 г. ожидаемый результат - 23421,51 тыс. руб.

Руководитель

В.А. Сорочан

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14 мая 2013 г. N 95п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Расходные обязательства и формирование доходов

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

Приложение N 1	Объем расходования бюджетных обязательств
	Отчетный период			Плановый период
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
РГ А-0100 Обеспечение деятельности МКУ в т.ч. Фин. расходов на содержании органов мест, самоуправления ГО Оплата труда и начисления на оплату труда Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и т.д.) Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов	10182,80	10644,80	12625,31	13048,80	12687,64	12687,64
РГ-А-3300 Утверждение правил благоустройства территории ГО (благоустройства территории, содержание и ремонт детских, спортивных площадок, скверов, площадей и мост)	99,70	3194,10	4263,31	8395,90	11356,94	1 1356,94
РГ-А-8100 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации	0,00	96,00
РГ-Г Возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО (соц. помощь многодетным семьям из числа малоимущих для проезда на общественном транспорте, пособие)	998,00	358,95	678,00	678,00	756,04	756,04
РГ-А-4300 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в ГО (ЗОЖ, спортивные и культурные мероприятия)	70,00	90,00
Всего бюджетных ассигнований по учреждению:	10352,50	14383,85	17918,16	23221,30	24800,62	24800,62

Руководитель

В.А. Сорочан

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14 мая 2013 г. N 95п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

N	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Вес показа теля резуль#	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения		0,4
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории		0,2
	Основной показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа	%	х	выписка из реестра основных средств	35,1	35	35,5	36,7	38,1	38,1
	Основной показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений.	кв. км	х	смета расходов	22,4	24,2	25,90	27,00	28,0	28,0
	Основной показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев, кустарников.	ед	х	данные из актов выполненных работ.	1700	1825	2245	2300	2300	2300
	Дополнительный Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок	шт.	х		30	35	49	50	50	50
	Дополнительный Показатель 1.1.5 количество высаженной цветочной рассады	шт.	х	данные из актов выполненных работ.	38000	40450	46000	50000	50000	50000
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории		01
	Основной показатель 1.2.1 отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства.	%	х		45	55	65	80	100	100
	Основной показатель 1.2.2 площадь на которой производится регулярная уборка мусора	кв. км	х	смета расходов	20,15	20,15	21,0	23,0	24,0	24,0
	Основной показатель 1.2.3 объем вывезенного мусора.	куб. м.	х	смета расходов	218	8322	9125	9200	9300	9300
	Дополнительный показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора	кв. км	х	смета расходов	2,5	2,8	3,2	3,0	3,0	3,0
	Дополнительный показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега	куб. м.	х	смета расходов	4928	6867,52	5670,37	5670,37	5670,37	5670,37
	Дополнительный показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома)	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	80	90	120	120	120	120
	Дополнительный показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	2	3	13	13	13	13
	Дополнительный Показатель 1.2.8 Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров).	ед.	х	данные из актов выполненных работ.	8	23	50	50	50	50
	Дополнительный Показатель 1.2.9 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	чел.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	1800	1900	2500	2500	2500	2500
1.3.	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		0,05
	основные показатель 13.1. Общее кол-во скверов	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	1	1	3	4	5	5
	основные показатель 1.3.2. Общее кол-во детских и спортивных площадок	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	24	28	27	28	32	32
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения		0,1
2.1.	Задача 2.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом		0,05
	Основной показатель 2.1.1 Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ	Тыс. кв. м	х	данные предоставляли ТСЖ	212,5	233,8	255,1	265,7	283,4	283,4
	Основной показатель 2.1.2 Количество ТСЖ на территории округа	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	10	14	15	16	17	17
	Основной показатель 2.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	24	36	54	56	60	60
	Дополнительный показатель 2.1.4. Количество УК на подведомственной территории	Ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	13	15	15	16	18	18
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда		0,05
	Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт	ед	х	данные из актов выполненных работ.	7	6	8	8	8	8
	Основной показатель 2.2.2. Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	%	х	данные из актов выполненных работ.	2,1	2,6	3	4,5	4,5	4,5
3.	Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам		0,1
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли		0,1
	Показатель 3.1. Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли.	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	4	5	5	15	15	15
	Показатель 3.2. Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон.	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	4	5	5	15	15	15
4.	Цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций		0,1
4.1.	Задача 4.1 Осуществление экологического надзора		0,05
	Показатель цели 4.1.Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	120	125	150	160	170	170
	Показатель цели 4.2 Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения	%	х		65	80	90	90	100	100
	Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель		0,05
	Показатель 4.1. Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	%	х		0	0	0	0	0	0
	Показатель 4.2 Общее число участков, расположенных на территории	ед.	х		940	940	950	950	950	950
	Показатель 4.3 Число участков, по которым выявлено нецелевое использование	ед.	х		0	0	0	0	0	0
5.	Цель 5: Социальная поддержка населения		0,1
5.1.	Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		0,1
	Основной показатель 5.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие	ед.	X	из списка составляемых специалистами МКУ	10	9	10	10	10	10
	Основной показатель 5.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь	ед.	х	из списка составляемых специалистами МКУ	101	49	68	68	68	68
6.	Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ		0,1
6.1.	Задача 6.1: Организация культурных мероприятий		0,04
	Показатель 6.1.1 Количество культурных мероприятий	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	44	46	65	70	70	70
	Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	18	19	20	20	25	25
	Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ	67	64	70	75	75	75
6.2.	Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий		0,03
	Показатель 6.2.1 Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	7	12	15	17	17	17
	Показатель 6.2.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	8	9	10	15	15	15
	Показатель 6.2.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ	213	256	250	250	300	300
6.3.	Задача 6.3: Организация общественных мероприятий		0,03
	Показатель 6.3.1 Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	19	21	25	25	25	25
	Показатель 6.3.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	ед	х	из списка составляемых специалистами МКУ	10	11	15	15	20	20
	Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	чел	х	из списка составляемых специалистами МКУ	245	265	300	300	350	350
7.	Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ		0,1
	Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ		х		18	17	17	17	17	17

Руководитель

В.А. Сорочан

Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Целевые показатели на долгосрочный период

	Наименования показателей	Порядок расчета	Единица измерения	Отчетный период			плановый период		долгосрочный
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015	2016	2017
Цель 1	Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1	Степень благоустройства территории	Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории умноженное на 100%	%	30	33	40	45	45	45	50	50
Показатель цели 1.2	Степень удовлетворенности населения благоустройством территории	Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100%	%	25	29	35	50	60	60	60	60
Задача 1.1	Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории округа	Отношение площади зелёных насаждений ко всей площади территории	%	35,1	35	35,5	36,7	38,1	40	40	40
Показатель 1.1.2 основной	Общая площадь зелёных насаждений		кв. км.	22,4	24,2	25,90	27,00	28,0	29.00	30,00	31,00
Показатель 1.1.3 основной	Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)	Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по	шт.	1700	1825	2245	2300	2300	2500	2500	2500
Показатель 1.1.4 дополнительный	Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.		шт.	30	35	49	50	50	60	65	70
Показатель 1.1.5 дополнительный	Количество высаженной цветочной рассады		шт.	38000	40450	4600	50000	50000	50000	50000	50000
Задача 1.2	Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Показатель 1.2.1 основной	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства	Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р)	%	45	55	65	80	90	100	100	100
Показатель 1.2.2 основной	Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора		кв. км	20,15	20 Д 5	21,0	23,0	24,0	25,0	25,0	25,0
Показатель 1.2.3 основной	Объем вывезенного мусора	В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам	куб. м.	218	8322	9125	9200	9300	274	274	274
Показатель 1.2.4. дополнительный	Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента		кв. км	2,5	2,8	3,2	3,0	3,0	2	2	2
Показатель 1.2.5 дополнительный	Объем вывезенного снега		куб. м.	4928	6867,5	5670	5670	5670	400	400	400
Показатель 1.2.6 дополнительный	Количество вывезенных кузовов (автолома)		ед.	80	90	120	120	120	30	30	30
Показатель 1.2.7 дополнительный	Количество ликвидированных несанкционированных свалок		ед.	2	3	13	13	13	5	5	5
Показатель 1.2.8 дополнительный	Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)		ед.	8	23	50	50	50	30	30	30
Показатель 1.2.9 дополнительный	Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории	Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников	чел.	1800	1900	2500	2500	2500	3000	3000	3000
Стратегическая цель 2	Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель цели 2.1	Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ	Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100%	%	82	87	90	100	100	100	100	100
Показатель цели 2.2	Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения		ед.	119	105	94	50	50	50	50	50
Показатель цели 2.3	Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения	Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам	%	102	93	86	90	90	100	100	100
Задача 2.1.	Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Показатель 2.1.1 основной	Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ		тыс. кв. м.	212,5	233,8	255,1	265,7	283,4	301,3	301,3	301,3
Показатель 2.1.2 основной	Количество ТСЖ на подведомственной территории		ед.	10	14	15	16	17	20	20	20
Показатель 2.1.3 основной	Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории		ед.	24	36	54	56	60	65	65	65
Показатель 2.1.4 дополнительный	Количество УК на подведомственной территории		ед.	13	15	15	16	18	22	22	22
Задача 2.2	Капитальный ремонт жилищного фонда
Показатель 2.2.1 основной	Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт		ед.	7	6	8	10	10	10	10	10
Показатель 2.2.2 основной	Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт	Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда	%	2,1	2,6	3	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9
Показатель 2.2.3 дополнительный	Количество жилых домов		ед.	183	188	200	210	220	220	220	220
Показатель 2.2.4 дополнительный	Жилищный фонд всего		тыс. кв. м.	50,33	53,48	56	58	61	61	61	61
Стратегическая цель 3	Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Задача 3.1	Организация весенне-летной торговли
Показатель 3.1.1	Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	5	5	15	15	15	20	20
Показатель 3.1.2	Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон		ед.	4	5	5	15	15	15	20	20
Стратегическая Цель 4	Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель цели 4.1	Количество выданных предписаний		ед.	192	231	250	250	280	300	300	300
Показатель цели 4.2	Доля устраненных предписаний	Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%	%	65	80	80	80	85	90	90	90
Задача 4.1	Осуществление экологического надзора
Показатель 4.1.1	Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений		ед.	120	125	150	160	170	200	210	210
Показатель 4.1.2	Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения		%	65	80	90	90	100	65	70	70
Задача 4.2	Осуществление контроля за целевым использованием земель
Показатель 4.2.1	Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению	Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГиЗО), умноженное на 100%	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатель 4.2.2	Общее число участков, расположенных на территории		ед.	940	940	950	950	950	960	970	980
Показатель 4.2.3	Число участков, по которым выявлено нецелевое использование		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Стратегическая цель 5	Социальная поддержка населения
Показатель цели 5.1	Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей	Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%	%	31,2	26,1	26,1	25	21	21	20	20
Показатель цели 5.2	Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН		ед.	179	156	152	140	130	120	120	120
Задача 5.1	Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Показатель 5.1.1 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие		ед.	10	9	10	10	10	29	29	29
Показатель 5.1.2 основной	Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь		ед.	101	49	68	68	68	38	38	38
Показатель 5.1.3 основной	Сумма выданного столичного пособия		тыс. руб	72	64	72	76	80	80	80	80
Показатель 5.1.4 основной	сумма выданного адресной мат. помощи		тыс. руб	606	295	606	644	676	676	676	676
Стратегическая цель 6	Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель цели 6.1	Количество культурно-массовых мероприятий		ед.	24	28	30	35	35	38	40	42
Показатель цели 6.2	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение	чел.	265	285	320	340	350	380	400	400
Задача 6.1	Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1	Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года	(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой	ед.	44	46	65	70	70	75	80	80
Показатель 6.1.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях	Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.	чел.	67	64	70	75	75	100	120	120
Задача 6.2	Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.2.1	Количество спортивных, проведенных в течение года		ед.	7	12	15	17	17	20	20	20
Показатель 6.2.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ		ед.	8	9	10	15	15	15	15	15
Показатель 6.2.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	213	256	250	250	260	270	270	290
Задача 6.3	Организация общественных мероприятий
Показатель 6.3.1	Количество общественных, проведенных в течение года	все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятии	ед.	19	21	25	25	25	30	30	30
Показатель 6.3.2	Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан	Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий	ед.	10	11	15	15	20	20	20	20
Показатель 6.3.3	Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях		чел.	285	265	276	290	300	300	300	300
Стратегическая цель 7	Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель цели 7.1	Удовлетворенность населения работой МКУ	Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100%	%	85	88	100	100	100	100	100	100
Показатель цели 7.2	Число отрицательных отзывов		ед.	19	18	0	0	0	0	0	0
Показатель цели 7.3	Общее количество отзывов		ед.	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 7.1	Повышение производительности труда МКУ
Показатель 7.1.1	Численность штатных сотрудников МКУ		чел.	18	17	17	17	17	17	17	17

Руководитель

В.А. Сорочан

Главный бухгалтер

С.В. Галина

Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального
			всего	Текущий период	Плановый период
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения	2012, 2013,	25131,79	2969,20	10805,65	11356,94	11356,94
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	2012-2013	2824,76	888,80	943,91	992,05	992,05
	Завоз плодородной земли		518,05	163,00	173,11	181,94	181,94
	Полив газона в ручную		610,20	192,00	203,90	214,30	214,30
	Завоз речного песка		303,51	95,50	101,42	106,59	106,59
	Посадка деревьев		543,15	170,90	181,50	190,75	190,75
	Посадка саженцев		307,36	96,71	102,71	107,94	107,94
	Срезка растительной земли		228,67	71,95	76,41	80,31	80,31
	Посадка кустарников		313,81	98,74	104,86	110,21	110,21
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	2012-2015	16010,41	2080,40	6791,72	7138,29	7138,29
	Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории.		889,89	280,00	297,36	312,53	312,53
	Вывоз автокузовов с территории.		634,32	199,59	211,96	222,77	222,77
	Автоуслуги Камаза, Зила, манипулятора		545,08	171,51	182,14	191,43	191,43
	Скос камыша		632,46	199,00	211,34	222,12	222,12
	Вывоз снега		3912,26	1230,3	1307,54	1374,42	1374,42
	уборка сухого мусора (работа дворников, приобретение инвентаря, спец одежда)		9396,39		4581,37	4815,02	4815,02
	Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства		6296,63		3070,03	3226,60	3226,60
	содержание детских площадок		3280,00		1599,22	1680,78	1680,78
	ремонт спортивных и детских площадок		859,37		419,00	440,37	440,37
	установка малых архитектурных форм, скамеек
	содержание сквера К. Маркса		2157,26		1051,81	1105,45	1105,45
2.	Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения
2.1.	Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
2.2.	Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
3.	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
3.1.	Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли
4.	Цель 4. Осуществление контрольных в надзорных функций
4.1.	Задача 4.1. Осуществление экологического надзора
4.2.	Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель
5.	Цель 5. Социальная поддержка населении	2012-2015	2154,08	678,00	720,04	756,04	756,04
5.1.	Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих		2154.08	678,00	720,04	756,04	756,04
	Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям		1925,14	606,00	643,58	675,76	675,56
	Выплаты столичного пособия многодетным семьям		228,74	72,00	76,46	80,28	80,28
6.	Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ	2012-2015	1203,00	401	401	401	401
6.1.	Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
6.2.	Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
6.3.	Задача 6.3. Организация общественных мероприятий		1203,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	День защитника Отечества		9,00	3,0	3,0	3,0	3,0
	Окружной конкурс "Песни и строя"		24,00	8,0	8,0	8,0	8,0
	Международный женский день - 8 марта		24,00	8,0	8,0	8,0	8,0
	Проводы зимы		36,00	10,0	10,0	10,0	10,0
	Спартакиада (среди предприятий Губинского округа)		15,00	5,0	5,0	5,0	5,0
	1 мая		27,00	9,0	9,0	9,0	9,0
	День Победы - 9 мая		90,00	30,0	30,0	30,0	30,0
	День семьи		30,00	10,0	10,0	10,0	10,0
	День защиты детей - 1 июня		12,00	4,0	4,0	4,0	4,0
	Внутридворовая спартакиада		15,00	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ысыах		180,00	60,0	60,0	60,0	60,0
	День города		120,00	40,0	40,0	40,0	40,0
	День знаний - 1 сентября		54,00	18,0	18,0	18,0	18,0
	День бегуна		9,00	3,0	3,0	3,0	3,0
	День матери		24,00	8,0	8,0	8,0	8,0
	Прочие работы и услуги		414,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	Новогодние мероприятия		126,00	42,0	42,0	42,0	42,0
7.	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ	2012-2015	34622,88	10841.42	11494,82	12286,64	12286,64
7.1.	Мероприятия по содействию занятости населения	2012-2015
7.2.	Задача 1. Содействия занятости	2012-2015
7.3.	Задача 2. Организация общественных работ, временного трудоустройства, безработных граждан.	2012-2015
7.4.	Мероприятия по предоставлению материальной помощи участникам ВОВ на ремонт жилья	2012-2015
	Оплата труда и начислении на оплату труда		28196,67	8837,66	9249,09	10109,92	10109,92
	Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, прочие услуги и т.д.)		4671,71	1451,17	1659,43	1561,11	1561,11
	Увеличение стоимости основных средств
	Увеличение, стоимости материальных запасов		1754,50	552,59	586,30	615,61	615,61
			63111,75	14889,62	23421,51	24808,62	24800,62

Руководитель

В.А. Сорочан

Главный бухгалтер

С.В. Галина

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14 мая 2013 г. N 95п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

тыс. руб
Источники и направления финансирования	Объем финансирования
	всего	в том числе по годам, тыс. руб.
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	90740,33	17918,17	23221,30	24800,43	24800,43
в том числе:
Федеральный бюджет (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет РС(Я) (**)	0,00	0,00	3400,60	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,0,	0,0,
Бюджет ГО "Город Якутск"	87339,73	17918,17	19820,70	24800,43	24800,43
из них капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Федеральный бюджет (*)
Бюджет РС(Я) (**)
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"

(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель

Сорочан В.А.

Дата

Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего	В том числе по годам,
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Сумма средств местного бюджета, всего	48513,52	11242,42	11895,82	12687,64	12687,64
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда	38284,85	8837,66	9227,35	10109,92	10109,92
211 Заработная плата	27625,11	6447,50	6766,01	7205,80	7205,80
212 Прочие выплаты	1740,49	443,01	418,00	439,74	439,74
213 Начисления на оплату труда	8919,25	1947,15	2043,34	2464,38	2464,38
220 Приобретение услуг	7858,56	1852,17	2082,17	1962,11	1962,11
221 Услуги связи	893,62	208,44	220,74	232,22	232,22
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	2046,57	437,49	437,48	585,80	585,80
224 Арендная плата за пользование имуществом	861,00	72,08	254,16	267,38	267,38
225 Услуги по содержанию имущества	1123,56	236,46	371,08	258,01	258,01
в том числе капитальный ремонт				0,00	0,00
226 Прочие услуги	2933,81	897,70	798,71	618,70	618,70
226 Озеленение	3816,81	888,80	943,91	992,05	992,05
226 Благоустройство	32671,55	2080,40	9861,75	10364,70	10364,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам		0,00	0,00	0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2910,12	678,00	720,04	756,04	756,04
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2370,11	552,59	586,30	615,61	615,61
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие-финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	87912,00	14889,62	23421,52	24800,43	24800.43
Цель 5. Социальная поддержка населения.	2910,12	678,00	720,04	756,04	756,04
Задача 5.1 Назначение и выплаты пособий многодетным семьям из числа малоимущих
262 Пособие по социальной помощи населению
Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОШ	1604,00	401,00	401,00	401,00	401,00
Задача 6.1 Организация культурных мероприятий	1604,00	401,00	401,00	401,00	401,00
226 Прочие услуги
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ	46909,52	10841,42	11494,82	12286,64	12286,64
Задача 10.1 Повышение производительности труда МКУ	46909,52	10841,42	11494,82	12286,64	12286,64
	46909,52	10841,42	11494,82	12286,64	12286,64
210 Оплата труда и начисление на оплату труда	38306,59	8837,66	9249,09	10109,92	10109,92
211 Заработная плата	27625,11	6447,50	6766,01	7205,80	7205,80
212 Прочие выплаты	1740,49	443,01	418,00	439,74	439,74
213 Начисление на оплату труда	8919,25	1947,15	2043,34	2464,38	2464,38
220 Приобретение услуг	7858,56	1852,17	2082,17	1962,11	1962,11
221 Услуги связи	893,62	208,44	220,74	232,22	232,22
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	2046,57	437,49	437,48	585,80	585,80
224 Арендная плата за пользованием имуществом	861,00	72,08	254,16	267,38	267,38
225 Услуги по содержанию имущества	1123,56	236,46	371,08	258,01	258,01
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	2933,81	897,70	798,71	618,70	618,70
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2370,11	552,59	586,30	615,61	615,61

ГАРАНТ:

Текст приложения приводится без текста сносок

Руководитель

В.А. Сорочан

Главный бухгалтер

С.В. Галина

Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей
Цели, задачи, мероприятия	Всего	Объем финансирования из муниципального бюджета
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Сумма средств местного бюджета, всего	87912,37	14889,62	23421,51	24800,62	24800,62
Цель 1.1 Повышение комфортности проживания населения	36488,73	2969,20	10805,65	11356,94	11356,94
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленый насаждений и озеленение территории	2397,72	558,35	592,97	623,20	623,20
226 Прочие услуги	34091,01	2410,85	10212,68	10733,74	10733,74
Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории	23148,70	2080,40	6791,72	7138,29	7138,29
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	23148,70	2080,40	6791,72	7138,29	7138,29
310 Увеличение стоимости основных средств
Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства(содержание скверов, катков, детских площадок, ремонт внутриквартальных дорог)	9523,23		3070,03	3226,60	3226,60
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	9523,23		3070,03	3226,60	3226,60
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения.	0,00
226 Прочие услуги	0,00

Информация об изменениях:

Постановлением Окружной администрации города Якутска от 14 мая 2013 г. N 95п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе "Управа Строительного округа"
МКУ городского округа "город Якутск"

План
действий "Управа Строительного округа" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2013 г.

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный
1	Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1	Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории	май - сентябрь	Зам. Руководителя Ермаков Л.Г. Специалист Дюкова Е.В.
	Посадка рассады цветов и уход за цветами. Оборудование	май - август
	Посадка саженцев деревьев и кустарников	сентябрь
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
	Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке	апрель - май	Зам. Руководителя Ермаков Л.Г. Специалист Дюкова Е.В.
	Проведение субботников по уборке территории	май - июнь
	Заключение договоров. Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора	май - август	Зам. Руководителя Ермаков Л.Г. Специалист Дюкова Е.В.
	Заключение договоров и проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок	июль - август
	Заключение договоров. Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов	июль - август
2	Цель 2. Обеспечение комфортности проживания населения
	Задача 2.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом	январь - декабрь	Зам. Руководителя Степанов О.С. Специалист Ядрихинский М.С.
	Задача 2.2 Капитальный ремонт жилого фонда	январь - декабрь
3	Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
3.1.	Задача 3.1 Организация весенне-летней торговли	апрель - май	Специалист Петров М.Ф.
4	Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций
4.1.	Задача 4.1 Осуществление экологического надзора	январь - декабрь	Зам. руководителя Ермаков Л.Г.
4.2.	Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель	январь - декабрь	Зам. руководителя Ермаков Л.Г. специалист Касацкая Т.П.
5	Цель 5. Социальная поддержка населения
5.1.	Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
		январь - декабрь	специалист Андреева Н.Ф.
6	Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ
	Задача 6.1: Организация культурных мероприятий	январь - декабрь	Специалист Сидорова Г.Н.
	Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий
	Задача 6.3: Организация общественных мероприятий
		январь - декабрь
	Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ
	Задача 7.1 Повышение производительности труда МКУ	январь - декабрь	руководитель Сорочан
			гл. бухг. Галина С.В.

Руководитель

В.А. Сорочан

Гл. бух.

С.В. Галина