Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 24 июня 2014 г. N 2739

"Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала на 2012-2017 годы" в разрезе источников финансирования"

ГАРАНТ:

Часть 1. См. части 2, 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
		итого	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	165 003	29 021	32 387	26 386	26 032	25 678	25 499
	федеральный бюджет
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	165 003	29 021	32 387	26 386	26 032	25 678	25 499
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
	инвестиционная надбавка
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	43150	15 080	18114	2 489	2 489	2 489	2 489
	федеральный бюджет
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	15 755	2917	5 234	1 901	1 901	1 901	1 901
	местные бюджеты	27 395	12163	12 880	588	588	588	588
	внебюджетные источники
	инвестиционная надбавка
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего:	45190	6199	11 828	6 385	6 704	7 037	7 037
	федеральный бюджет	4 004	348	1 003	609	652	696	696
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	33 803	5 503	6 443	5167	5 400	5 645	5 645
	местные бюджеты	109		109
	внебюджетные источники	7 274	348	4 273	609	652	696	696
	инвестиционная надбавка
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	253 343	50 300	62 329	35 260	35 225	35 204	35 025
	федеральный бюджет	4 004	348	1 003	609	652	696	696
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	214 561	37 441	44 064	33 454	33 333	33 224	33 045
	местные бюджеты	27 504	12163	12 989	588	588	588	588
	внебюджетные источники	7 274	348	4 273	609	652	696	696
	инвестиционная надбавка

ГАРАНТ:

Часть 2. См. части 1, 3

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		итого	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	290 114	29 021	32 387	50 946	55 930	60 915	60 915
	федеральный бюджет
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	290 114	29 021	32 387	50 946	55 930	60 915	60 915
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
	инвестиционная надбавка
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	99 581	15 080	18114	15 591	16 386	17 205	17 205
	федеральный бюджет
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	20 978	2917	5 234	3 013	3166	3 324	3 324
	местные бюджеты	78 603	12163	12 880	12 578	13 220	13 881	13 881
	внебюджетные источники
	инвестиционная надбавка
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего:	97 457	6199	11 828	17 002	19 652	21 388	21 388
	федеральный бюджет	8134	348	1 003	1 407	1 630	1 873	1 873
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	49 544	5 503	6 443	8 337	9 615	9 823	9 823
	местные бюджеты	5147		109	1 136	1 222	1 340	1 340
	внебюджетные источники	34 632	348	4 273	6122	7185	8 352	8 352
	инвестиционная надбавка
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	487 152	50 300	62 329	83 539	91 968	99 508	99 508
	федеральный бюджет	8134	348	1 003	1 407	1 630	1 873	1 873
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	360 636	37 441	44 064	62 296	68 711	74 062	74 062
	местные бюджеты	83 750	12163	12 989	13714	14 442	15 221	15 221
	внебюджетные источники	34 632	348	4 273	6122	7185	8 352	8 352
	инвестиционная надбавка

ГАРАНТ:

Часть 3. См. части 1, 2

Наименование подпрограммы государственной программы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		итого	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Подпрограмма 1. Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)	Всего:	125111	0	0	24 560	29 898	35 237	35 416
	федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	125111	0	0	24 560	29 898	35 237	35 416
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	56 431	0	0	13102	13 897	14716	14716
	федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	5 223	0	0	1 112	1 265	1 423	1 423
	местные бюджеты	51 208	0	0	11 990	12 632	13 293	13 293
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3. Подготовка кадров для инновационной экономики (Формирование и развитие резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)	Всего:	52 267	0	0	10617	12 948	14 351	14 351
	федеральный бюджет	4130	0		798	978	1 177	1 177
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	15 741	0	0	3170	4215	4178	4178
	местные бюджеты	5 038	0	0	1 136	1 222	1 340	1 340
	внебюджетные источники	27 358	0	0	5 513	6 533	7 656	7 656
	инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0	0
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	233 809	0	0	47 974	56 317	63 769	64 483
	федеральный бюджет	4130	0	0	798	978	1 177	1 177
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	146075	0	0	28 842	35 378	40 838	41 017
	местные бюджеты	56 246	0	0	13126	13 854	14 633	14 633
	внебюджетные источники	27 358	0	0	5 513	6 533	7 656	7 656
	инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0	0